SISTEMA DE GESTIÓN

LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE

FECHA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN
ACTUALIZACIÓN

FORMATO DE SOLICITUD, CREACIÓN, ANULACIÓN O

GSI-FMT-001 01 28/10/2021
MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
GSI-FMT-002 LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 01 3/11/2021
GSI-FMT-003 LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE REGISTROS 01 3/11/2021
FORMATO LISTADO MAESTRO CONTROL DE
GSI-FMT-004 01
DOCUMENTOS EXTERNOS
FORMATO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO
GSI-FMT-005 01 3/11/2021
CONFORME

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS (AC), ACCIONES

GSI-FMT-006 01 3/11/2021
PREVENTIVAS (AP) Y ACCIONES DE MEJORA (AM)

GSI-FMT-007 FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA 01 3/11/2021

GSI-FMT-008 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 01 3/11/2021
GSI-FMT-009 FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA 01 3/11/2021
GSI-FMT-010 FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA 01 3/11/2021
GSI-FMT-011 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 01 3/11/2021
 Fecha: 03/11/2021
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Código: GSI-FMT-003
Versión: 01
ESTRO DE CONTROL DE FORMATOS Y/O REGISTRO Página: 2

TIEMPO DE RETENCIÓN
ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN Archivo Archivo DISPOSICIÓN FINAL
Activo Inactivo
1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN
1 AÑO ELIMINACIÓN
2 AÑOS

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN

1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN
1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN
1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN
1 AÑO 2 AÑOS ELIMINACIÓN
/2021
MT-003

RESPONSABLE

COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG
COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG

COORDINADOR DEL SIG
COORDINADOR DEL SIG
COORDINADOR DEL SIG
COORDINADOR DEL SIG