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SIG Auditoria
SIG Auditoria
NORMA DE REFERENCIA:
● ISO 9001
● Guia de auditoria ambiental
● Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y
establecen disposiciones complementarias para su aplicación.
● Decreto Supremo N°020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y
los Sistemas Agroforestales.
● OHSAS 18001
● Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
La presente auditoría de calidad de la empresa Camposol, se va a abarcar el cumplimiento
de medidas de la norma ISO 9001, 14001 y la OHSAS 18001 en la planta industrial de
Camposol, con la finalidad de ver los planes y procesos que posee la empresa durante la
auditoría, el tipo de anàlisis realizado y los criterios seleccionados.
FECHA DE REALIZACIÓN: 03/12/2021
FECHA DEL INFORME: 06/12/2021
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1. Contexto de la Organización………………………………………………………………….
2. Liderazgo……………………………………………………………………………………….
.
3. Planificación…………………………………………………………………………………….
4. Apoyo……………………………………………………………………………………………
5. Operación……………………………………………………………………………………….
6. Evaluación de desempeño……………………………………………………………………
7. Mejora…………………………………………………………………………………………..
Capítulo II
Sistema de Gestión ambiental…………………………………………
8. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
8.1. Objetivos Específicos
9. ALCANCE DE LA AUDITORÍA-
10. PROCESO AUDITADO
11. MARCO LEGAL
11.1. Marco Legal
12. ASPECTOS GENERALES
12.1. Términos del Informe
12.2. Responsabilidad
12.3. Plan General de Auditoría
13. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
14. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
14.1. Aspectos Conformes
14.2. No Conformidades Reales
14.3. Oportunidades de Mejora
15. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Capítulo III
16. Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo……………………………………
16.1. Alcances ………………………………………
16.2. Objetivos de la auditoría…………………………………………………..
16.3. Liderazgo y compromiso………………………………………………….
16.4. Políticas…………………………………………………………………………..
16.5. Fortalezas y debilidades……………………………………………………..
16.6. Identificación de peligros…………………………………………………………….
16.7. No conformidades …………………………………………………………………
16.8. PHVA…………………………………………………………………………..
16.9. Actuar (Planes de mejora)(Acciones correctivas)..................................
16.10. Acciones preventivas…………………………………………………….
16.11. Conclusiones………………………………………………………...
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CAPÍTULO I
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2015
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Fecha inicio:
Gestión de calidad 1
Gestión de calidad 1
La auditoría se realizó el día 03/12/2021 con una duración total de tres (03) horas.
La reunión de cierre se realizó el 05/12/2021. Durante la reunión se presentó a la Fecha inicio: 03 /12 / 2021
NO CONFORMIDADES Y CONFORMIDAD
1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 La empresa Camposol S.A cuenta con una planificación estratégica, ha definido y determinado
1 Conformidad los procesos necesarios para el SGC, cuya interacción y descripción se describen en su mapa
de procesos de la empresa.
4.4 La empresa Camposol define la influencia de diversos elementos de la empresa: la cultura, los
2 Conformidad objetivos y las metas, la complejidad de los productos, el flujo de información.
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2 LIDERAZGO
5.1- 5.1.1 La alta dirección de la empresa Camposol estableció un compromiso de calidad, implementa y
4 Conformidad mantiene una política de la calidad apropiada al propósito y contexto de la organización.
5.2 La política de calidad es comprendida y asumida por todos los miembros de la empresa. Sin
6 No embargo no existe evidencia de que se aplique y de que esta se encuentra disponible para todas
conformidad las partes interesadas.
menor
3 PLANIFICACIÓN
6.1.1 - Camposol cuenta con una adecuada planificación, sin embargo, podría mejorar ya que establece
7 No 6.2.1 objetivos de calidad coherente con la política de calidad y medible.
conformidad
menor
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4 APOYO
7.1- 7.1.4 Camposol busca determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
9 Conformidad implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
Considera los recursos que se necesita obtenir de los proveedores externos, determina y
proporciona las persones necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de
la calidad y para la operación y control de sus procesos
5 OPERACIÓN
8.1- 8.2 - La organización en el àrea de operaciones cumple con la majoria de los ítems, esto quiere decir
10 Conformidad 8.2.3- 8.3 - que los métodos utilizados durante el proceso son conformes con los requisitos de la norma ISO
8.4 9001:2015, evidenciando que sus procesos se encuentran en mejora continua, es decir se
preocupa por mejorar su Sistema de Gestión dentro de la Empresa.
6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1- 9.2 La organización en el área de operaciones cumple con la mayoría de los ítems, viendo que los
11 Conformidad métodos utilizados durante el proceso son conformes con los requisitos de la norma, sin
embargo no se tiene mucha evidencia sobre su aplicación.
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7 MEJORA
10.1 La empresa Camposol busca la mejora continua esto se ve reflejado en los distintos proyectos
13 Conformidad que tiene, ya que se esta llevando sus tramites la obtención de la certificación ISO 14001- 2015
(Auditor/es)
3 Conformidad
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3 Observación
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8 CONCLUSIONES:
Capítulo II
9. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Responsabilidad
Es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que refleje los
resultados del proceso auditor, en cumplimiento de los objetivos propuestos para la
misma.
.
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Se debe generar una matriz DOFA en el Área de Talento humano. Como parte de la
identificación de Partes Interesadas, se generan riesgos y oportunidades del área de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se ha realizado el proceso de gestión del cambio para evaluar los riesgos de trabajo en
casa de los funcionarios, generando acciones para reducir los riesgos ocupacionales y
técnicos asociados.
Control Operacional
Gestión Humana
Se revisaron los manuales de funciones con las competencias, los requisitos, las
funciones, la Autoridad en Actos administrativos.
Compras.
• EPP y dotación
• Elementos de protección,
• Productos químicos.
Auditorías Internas
Se cuenta con la Guía para la elaboración del programa anual de auditorías donde se
establecen los parámetros para la programación de las auditorías.
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Recursos
Comunicación
15.2 No Conformidades
No Conformidad – NC 01
POLÍTICA
Lo anterior incumple el numeral 5.2 Política de SST, de la norma ISO 14001:2015, que
establece: “La política de SST debe: “Estar disponible como información documentada y
comunicarse dentro de la organización”.
No Conformidad – NC 02
PARTES INTERESADAS
No Conformidad – NC 04
Proceso de Gestión
Administrativa
No Conformidad– NC 05
OBJETIVOS SGA
No Conformidad– NC 06
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
No Conformidad– NC 07
• Realizar talleres de gestión del riesgo que involucren a los sistemas de gestión.
o Políticas de la entidad,
El sistema de gestión ambiental SGA (ISO 14001:2015) está en una etapa de aplicación y
constante mejoramiento. Esto conlleva a que no se evidencie aún aspectos críticos como la
estructura documental completa.
Capítulo III
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17.1 Alcances
La presente auditoría de calidad de la empresa Camposol, se va a abarcar el
cumplimiento de medidas de la norma OHSAS 18001 en la planta industrial de
Camposol, con la finalidad de ver los planes y procesos que posee la empresa
durante la auditoría, el tipo de anàlisis realizado y los criterios seleccionados.
17.2 Objetivos de la auditoría
Objetivo General
Verificar el cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y
salud de la empresa Camposol de acuerdo con los requisitos de la LEY Nº
29783, ley de gestión y seguridad del trabajador.
Objetivos Específicos
● Verificar la estructura y adecuación de la documentación de los procesos
del Sistema de Gestión de Seguridad y salud de acuerdo con los requisitos
a auditar.
● Determinar el estado de cumplimiento de los requisitos de la última versión
de la norma OHSA 18001:2015
● Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y
salud.
17.3. Liderazgo y compromiso
● El Gerente General es el líder de la organización y establece el compromiso de
priorizar y promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en toda
la organización.
● El Representante del Gerente General diseña, planifica, coordina, supervisa,
asesora y audita la implementación y aplicación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
● Los Gerentes y altos funcionarios de la empresa asegurará el cumplimiento de
las normas legales, los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, el presente Reglamento y demás normas y estándares adoptados
por la organización.
● Los Superintendentes, Jefes y Supervisores cumplirán y harán cumplir los
planes, programas, normas, reglamentos, procedimientos, instrucciones y
demás estándares establecidos; a fin de prevenir, controlar y/o minimizar los
incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
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Fortalezas Debilidades
1. El espacio geográfico de Camposol les
brinda unas condiciones climáticas ● Falta documentar procedimiento
privilegiadas. Cosecha casi todo el año ● Mala Operación de Máquina
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Movimientos repetitivos
Ergonómico Manipulación manual de
cargas
Psicosocial Malas capacitaciones
17.7 No conformidades
Criterio Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad, si existe una
Auditable mala eficiencia en uno de sus áreas de trabajo.
A la empresa Camposol le falta eficiencia en el proceso, se evidencia
Hallazgo de mediante un documento que existe escasa eficiencia de operaciones que
auditoría han sido reportadas. al no tener eficiencia los trabajadores se ven
afectados psicológicamente por ende se cansan más.
Acción
correctiva Identificar actividades y proponer tiempos
Medios de
verificación Hoja de Observación DAP
Responsable Especialista del Área
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3. Observación Observación
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17.8 PHVA
Lectura de instructivos
Rectificado de envasados
Abastecimiento de componentes a la máquina
envasadora: 08/05/2022
3.11 Conclusión.
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