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ALINEAMIENTO
COHERENCIA DE LA POLITICA DE GESTION INTEGRADA CON LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Año
Sistema de
Políticas TRANSPORTES Y SERVICIOS EL PEZ SAC Cod Objetivos del SIG
Gestión
Transportes y Servicios El Pez SAC, asumiendo el compromiso de cumplir con los requisitos
establecidos por sus clientes a fin de asegurar su satisfacción. SGC OB-03 3. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de sus requisitos.
EP-AD-REG-6.2-SIG-01
01
10/10/2021
2021
es
FORMATO Código
Revisión
Tablero de control Fecha
Alineamiento!A1 Actualizado:
Cod. PROCESO ASOCIADO OBJETIVOS Indicador de Gestión Meta Frec Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Máximo 5%
1. Lograr el control del consumo de
Indice de consumo de adicional sobre Mensual
OB-01 SIG combustible eficiente por cada vehículo 1661.11 2092.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
combustible por vehículo consumo (Med)
(camionetas y camión).
teórico
Indice de accidentabilidad:
Mensual
OB-02-A (Indice de Frecuenciax 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Med)
Indice de gravedad)/1000
2. Minimizar la ocurrencia de incidentes
SIG relacionados con lesiones y
enfermedades ocupacionales
Indice de enfermedades Mensual
OB-02-B 0 0.125 0 0.14286 0.14286 0 0.14286 #DIV/0! #DIV/0!
ocupacionales (Med)
01
10/10/2020
Actualizado: 1/3/2021
Gerente General
FORMATO Código EP-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado: 1/3/2021
Nombre Objetivo General 1. Lograr el control del consumo de combustible eficiente por cada vehículo (camionetas y camión).
Código Objetivo General OB-01
Descripción del indicador Indice de consumo de combustible
((𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠)/(𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒
Proceso SGA Formula 𝑑𝑒𝑏𝑖ó 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑟))𝑥 100%
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1.2. Capacitar al personal conductor respecto a la operación eficiente de vehículos 4/15/2021 Gerente General Papel, proyector Se toma datos de forma mensual y se analiza de forma trimestral de
acuerdo a fórmula del indicador y se compara con la meta. Se toman
acciones correctivas a dos incumplimientos consecutivos (periodos de
Materiales-Presupuesto según análisis).
1.3. Cumplir mantenimiento preventivo de los vehículos Según kilometraje Jefe de Logística
requerimiento de mantenimiento
1.4. Registrar consumos de combustible/kilometraje Según uso Conductores / Jefe SSOMAC Papel, PC
18.00
14.00
10.00
-6.00
-10.00
Mes
DATO 1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021 4/30/2021 5/31/2021 6/30/2021 7/31/2021 8/31/2021 9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021
Galones reales consumidos 317.00 288.00 257.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado (%) 1661.11 2092.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta (%) Menor a: 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.80 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta AHF 835
5.00 4.80 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta D3E 146
Camioneta D3E 146
5.00 4.80 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.40 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión ACO 747
7.00 5.00 -16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Teórico
Real
Actualizado: 1/3/2021
Frecuencia
Elaborado por: Responsable SIG Mensual Meta IA = 0
de Medición
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
3750.00
3000.00
750.00
0.00
1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
Mes
DATO 1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021 4/30/2021 5/31/2021 6/30/2021 7/31/2021 8/31/2021 9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021
Índice de Frecuencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indice de Gravedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indice de
Accidentabilidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meta (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantid. de trabaj, 8 8 7 7 7 7 7
Cantid. Dias trabaj. 31 28 31 30 31 30 31
Cantidad de h. extra 0 0 0 0 0 0 0
Cantidad de horas 1984 1792 1736 1680 1736 1680 1736 0 0 0 0 0
Cantid. Acc. Incap. 0 0 0 0 0 0 0
Dias de descanso 0 0 0 0 0 0 0
Actualizado:
Código Objetivo Nombre Objetivo General 2. Minimizar la ocurrencia de incidentes relacionados con lesiones y enfermedades ocupacionales
OB-02
General
Descripción del indicador Indice de enfermedades ocupacionales
Proceso SIG Formula IEO=Cantidad de enfermedades relacionadas al trabajo / Cantidad de trabajadores
Frecuencia
Elaborado por: Responsable SIG Mensual Meta IEO = 0
de Medición
Fecha de Elaboración: 1/3/2021
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1.1. Capacitar al personal en la Política SIG Mensual Responsable SIG Papel, internet
Supervisor SST /
1.5. Cumplir el programa de capacitaciones Mensual Papel, internet
Redsponsable de RRHH
5
3
Indice de
Enfermedades
Ocupacionales 2 Resultado (%)
Meta (%)
0
1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
Mes
DATO 1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021 4/30/2021 5/31/2021 6/30/2021 7/31/2021 8/31/2021 9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021
Cantidad de enfermedades
ocupacionales relacioadas al 1 0 1 1 0 1
trabajo
Cantidad de
trabajadores 8 8 7 7 7 7
Resultado (%) 0.125 0 0.142857143 0.142857143 0 0.142857143 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/02/2021 Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de controles operacionales para evitar enfermedades Mensual
Supervisor de Seguridad
ocupacionales.
02/03/2021 Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de controles operacionales para evitar enfermedades Mensual
Supervisor de Seguridad
ocupacionales.
03/04/2021 Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de controles operacionales para evitar enfermedades Mensual
Supervisor de Seguridad
ocupacionales.
02/05/2021 Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de controles operacionales para evitar enfermedades Mensual
Supervisor de Seguridad
ocupacionales.
01/06/2021 Continuar haciendo seguimiento al cumplimiento de controles operacionales para evitar enfermedades Mensual
Supervisor de Seguridad
ocupacionales.
EP-AD-REG-6.2-SIG-03
01
10/10/2020
1/3/2021
s y enfermedades ocupacionales
d de trabajadores
1/2021
12/31/2021
#DIV/0!
0
Responsable
Supervisor de Seguridad
Supervisor de Seguridad
Supervisor de Seguridad
Supervisor de Seguridad
Supervisor de Seguridad
FORMATO Código EP-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Código Objetivo Nombre Ob. Espec. 3. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes mediante encuestas que revelen la
OB-03
General conformidad del servicio.
Código especifico Descripción del Indice de satisfacción del cliente.
--
indicador
((Ʃ𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠
Proceso SIG Formula 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑥10𝑥𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠))𝑥 100%
Frecuencia
Elaborado por: Responsable Comercial Mensual Meta Promedio ≥80%
de Medición
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
30.00
20.00
10.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Ʃvaloraciones de cada
encuesta de cliente 8 7 6 7 7
Cantidad items
encuestax10xcantidad 700 700 700 700 700
de encuestas
Resultado (%) 1.14 1.00 0.86 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1/3/2021
ec-21
Dec-21
#DIV/0!
80
Responsable
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
Administrador
FORMATO Código
Revisión
Control de Consumo de Combustible de Vehículos
Fecha
Placa : ASJ-947
0
10/10/2020
ICC
104.166666666667
125
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-16.6666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
FORMATO Código
Revisión
Control de Consumo de Combustible de Vehículos
Fecha
Placa : T9Q-911
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667
ICC
104.166666666667
4.16666666666667