Código: DA-SGC-700-004

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: N°02

DOCUMENTO ANEXO Fecha: 01.01.2021
MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Página 1 de 1

PROCESOS
CODIGO PROCESO SERVICIO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09

Identificar la Misión, Vision, Objetivos 2 2 2 1 1 3 2 3 16

Presupuestos 3 3 2 2 2 3 2 1 18
GERENCIA Analizar los recursos de la organización 2 2 2 1 1 2 1 2 13
P01
GENERAL Revisión por la dirección 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Negociaciones de alto nivel 2 2 1 1 1 3 1 1 12
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 12 12 10 8 8 14 9 10 83
GERENCIA Gestión administrativa 2 2 2 1 1 2 2 3 15
P02
ADMINISTRATIVA RELACIONES DEL PROCESO P02 2 0 2 2 1 1 2 2 3 15
Compra de productos 2 2 1 1 2 3 2 2 15
P03 COMPRAS Desarrollo de proveedores 2 2 1 2 2 3 2 2 16
RELACIONES DEL PROCESO P03 4 4 0 2 3 4 6 4 4 31
Reclutamiento - Selección - Contratación 2 2 1 1 2 2 3 2 15
RECURSOS Formación y capacitación 1 1 1 1 2 3 3 2 14
P04
HUMANOS Evaluación de desempeño 1 1 1 2 2 1 3 2 13
RELACIONES DEL PROCESO P04 4 4 3 0 4 6 6 9 6 42
Seguridad de la información 3 2 1 1 1 2 1 2 13
P05 SISTEMAS Mantenimiento de equipos de computo 1 2 1 1 1 1 1 1 9
RELACIONES DEL PROCESO P05 4 4 2 2 0 2 3 2 3 22
Control y mantenimiento de equipos 2 2 3 1 2 1 2 2 15
P06 MANTENIMIENTO
RELACIONES DEL PROCESO P06 2 2 3 1 2 0 1 2 2 15
Base de datos clientes 3 2 2 3 1 2 3 3 19
GESTIÓN Venta del servicio 2 1 3 2 1 2 2 1 14
P07
COMERCIAL Acciones comerciales 3 1 1 1 2 1 2 1 12
RELACIONES DEL PROCESO P07 8 4 6 6 4 5 0 7 5 45
Suministro de personal 1 1 2 2 1 2 1 2 12
SERVICIO Prestación del servicio de limpieza 2 1 2 2 1 1 2 2 13
P08
DE LIMPIEZA Supervision de personal de limpieza 1 1 2 2 1 2 1 2 12
RELACIONES DEL PROCESO P08 3 2 4 4 2 3 3 0 4 25
Establecer la politica de calidad 3 2 1 1 1 1 2 2 13
SISTEMA DE
Estasblecer Indicadores de gestión 3 2 2 2 2 2 2 2 17
P09 GESTIÓN DE Documentación de procesos 3 3 3 3 3 3 3 3 24
CALIDAD
Plan de auditorias 2 1 2 1 1 2 1 3 13
RELACIONES DEL PROCESO P09 11 8 8 7 7 8 8 10 0 67

RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO DE RELACIÓN

GERENCIA
P01 GERENTE GENERAL 1 DEBIL
GENERAL

GERENCIA
P02 GERENTE ADMINISTRATIVO 2 MEDIA
ADMINISTRATIVA

P03 COMPRAS TECNICO DE SOPORTE DE COMPRAS 3 ALTA

RECURSOS
P04 COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS
HUMANOS

P05 SISTEMAS TECNICO DE SISTEMAS

P06 MANTENIMIENTO TECNICO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO

GESTIÓN
P07 GERENTE COMERCIAL
COMERCIAL

SERVICIO
P08 JEFE DE OPERACIONES
DE LIMPIEZA

GESTIÓN DE
P09 JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD
CALIDAD

Lo indicado en este documento representa una OPORTUNIDAD DE MEJORA; siendo de gran importancia cumplir con los compromisos establecidos.
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