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Elaboraron: Francisco Plata Pérez / Gerardo Alonzo Baltazar / Jorge Arturo Lecuona Godoy

DIRECCION DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN


Ficha del Proceso de Construcción Zona

INDICE
Pagina

1.- Objetivo 1

2.- Representación gráfica del proceso.


2.1 Diagrama PEPSU 2
2.2 Etapas del Proceso
2.2.1 Etapa 1: Administración y Supervisión 3
2.2.2 Etapa 2: Administración Directa 5

3.- Descripción del proceso


3.1 Especificación Proveedor - Entrada 6
3.2 Especificación Salida - Usuarios 7
3.3 Documentación. 8

4.- Medición del objetivo del proceso y criterios de aceptación 9

5.- Análisis de datos


5.1 Métodos de análisis. 10
5.2 Plan de medición. 11

6.- Descripción y cálculo de los Indicadores 12


6.1.- ACO (Avance en la construcción de Obras)
6.2.- COC Construcción de Obras 14
6.3.- Registro de Bitácora de obra como mínimo 1 nota por cada 7 días. 17
6.4.- Atención a los Seguimientos de Observaciones: 100%.
6.5.- Elaboración y formalizado del finiquito de obra. 21
Ficha del Proceso de Construcción Zona

1. Objetivo

El proceso de Construcción de la Subgerencia de Planeación y Construcción de Distribución, tiene


como objetivo documentar, implementar y verificar la construcción de las Redes Generales de
Distribución (RGD), en el ámbito de la Zona, con un enfoque de rentabilidad que logre que el Sistema
Eléctrico opere con Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad.

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2.- Representación Gráfica del proceso (Diagrama PEPSU).
2.1. Diagrama PEPSU.

Proveedores Entradas Procesos Salidas Usuarios

Avances de los Construcción


contrato Divisional
Expediente de
proyecto ejecutivo Solicitud de pago
aprobado para de estimaciones
construcción Administración y
Oficio de solicitud Finanzas
Oficio de de modificación de
presupuesto de obra ingeniería por
Proceso de y ficha de pago extraordinarios
Planeación Proceso de
referenciado
Planeación
Reporte de termino
Administración y de obra
Convenio de Supervisión
aportaciones Procesos de
Informe de Suministro Básico
Convenio de modificación de las Planeación,
electrificación RGD Operación y
Mantenimiento

Contrato de obra Reporte de puesta


Administración y Proceso de
a punto y en
Finanzas Operación
servicio
Materiales y equipo
Cierre
administrativo de
obra Administración y
Expediente para Finanzas
capitalización de
obra

Solicitud de
licencias
Expediente de Proceso de
proyecto ejecutivo Reporte de puesta Operación
aprobado para a punto / en
construcción servicio

Modificación de
Proceso de Administración
Proyecto
Planeación Directa Proceso de
Planeación

Reporte de termino
Convenio de de obra
aportaciones
Expediente para
Administración y
capitalización de
Finanzas
obra

Etapa 1 Etapa 2
Administración y Supervisión Administración Directa

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2.2. Etapas del Proceso
2.2.1.- Etapa 1: Administración, Supervisión.
Nombre del Proceso: Proceso de Construcción Hoja: 3/11
Fecha: agosto 2017
Etapa 1: Propósito: Quién lo aplica:

Supervisar, Vigilar, revisar, la ejecución de los trabajos. Que la Supervisión de la Ejecución de los trabajos de las obras Personal del proceso de
adjudicadas bajo el régimen de Obra Pública o Aportaciones, se realicen Construcción Zona.
de acuerdo a la Normatividad aplicable.

Diagrama de Flujo Pasos a seguir Responsable

1. Recibir Expediente de Obra del Proceso de Planeación. 1. Jefe de Oficina de


2. Designación de Residente y/o Supervisor. Construcción
3. Apertura de la Bitácora de Obra y al Sistema Integral de Obras. 2. Jefe Departamento de
4. Inicia el proceso de obra. Construcción
5. ¿Se realizan volúmenes Adicionales y/o Conceptos fuera de 3. Residente
catálogo?. 4. Residente
Si: Ir al No.6. 5. Residente
No: Ir al No. 9. 6. Residente
6. Realizar oficio de solicitud de modificaciones.
7. Enviar oficio de Planeación. 7. Residente
8. El Proceso de Planeación envía el oficio de autorización al área de
construcción. 8. Residente
9. Ejecución de los trabajos. 9. Residente y Contratista
10. Realizar los avances físico-financieros de la obra. 10. Residente
11. Enviar informes de avance al proceso de Construcción Divisional. 11. Residente
12. ¿Se cuenta con problemática en la solicitud de licencias?. 12. Residente
Si: Ir al No. 13
No: Ir al No.20 13. Residente
13. Realizar el reporte de no contar con licencia.
14. Enviar el reporte a Construcción Divisional. 14. Residente
15. ¿Se cuenta con la Puesta a punto? 15. Residente
Si: Ir al No.20
No: Ir al No.16
16. Realizar la revisión de la Puesta a punto. 16. Residente
17. ¿Se cuenta con materiales para la obra? 17. Residente
Si: Ir al No. 20
No: Ir al No. 18 18. Residente
18. Se realiza la suspensión de obra

19. Se enviara el documento al Construcción Divisional 19. Residente

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20. Residente
20. ¿El tipo de estimación es?
Normal: Ir al No. 21
21. Residente
Adicional y/o Concepto fuera de catálogo: Ir No. 25

21. ¿Se cuenta con atraso en la obra?


Si: Ir al No. 24
No: Ir al No. 22 22. Residente
22. Se autoriza estimaciones. 23. Residente
23. Se envía al Proceso de Administración y Finanzas 24. Residente
24. Se realiza la aplicación de retenciones
25. Residente
25. Se realiza el Convenio modificatorio.
26. Residente
26. Se envía el convenio a Administración y Finanzas. 27. Residente
28. Residente
27. ¿Se concluye la obra en tiempo y forma? 29. Residente
Si: Ir al No.31
No: Ir al No.28

28. Calcular la penalización al Contratista.

29. Enviar al Proceso de Administración y Finanzas.


30. Residente
30. ¿La penalización fue correcta?
Si: Ir al No.31
No. Ir al No.28
31. Residente
31. Oficio de terminación de los trabajos por parte de la Contratista.
32. Contratista
32. Se elabora los documentos para el cierre administrativo
. 33. Residente
33. Elaboración del Expediente técnico final.
34. Residente
34. Se entrega al Proceso de Administración y Finanzas.
35. Residente
35. Se realiza la puesta a punto.
36. Residente
36. Se realiza el acta entrega-recepción al área usuaria.
37. Residente
37. Se entrega al proceso de Administración y Finanzas. 38. Residente
38. Se realiza el expediente de capitalización
39. Residente
39. Se entrega al proceso de Administración y Finanzas

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2.2.2. Etapa 2: Administración Directa
Hoja: 3/11
Nombre del Proceso: Administración Directa
Fecha: agosto 2017
Etapa 2: Propósito: Quién lo aplica:
Administración Directa. Personal del Proceso de Construcción
Que la Supervisión de la Ejecución de los trabajos de las obras Zona.
adjudicadas bajo el régimen de Obra Pública o Aportaciones, se realicen
de acuerdo a la Normatividad aplicable.
Diagrama de Flujo Pasos a seguir Responsable
Inicio
1. Se recibe del proceso de planeación de servicio de conexión de 1. Jefe de Departamento de
1 centros de carga la Oficina de Solicitudes especiales el convenio de Proyectos y Construcción.
aportaciones y expediente técnico de obra.
2. Se cuenta con todos los materiales para la ejecución de la obra?
2 NO 3
SI: ir a N° 4 2. Jefe de Oficina de Construcción.
SI
NO: ir a N° 3
3. Se notifica a Proceso de Planeación para que gestione la compra de 3. Jefe de Oficina de Construcción.
4 los materiales faltantes.
4. Se realiza la designación del Supervisor de Obra por medio del 4. Jefe de Oficina de Construcción.
Sistema SIO (ABC Obras-SIAD).
5 5. Se realiza el retiro de material del almacén de zona vigilando los 5. Residente de Obra.
aspectos técnicos y de seguridad (capitulo 100).
6
6. Se lleva a cabo la ejecución de los trabajos bajo una supervisión y 6. Residente de Obra/Sobrestante/
vigilancia, de la calidad cumpliendo con las especificaciones y los Linieros
aspectos técnicos y de seguridad (capitulo 100).
8 SI 7 7. Se requiere licencia o libranza? 7. Jefe de Oficina de Construcción.
SI: ir a N° 8
NO
NO: ir a N° 9
9 8. Se realiza la solicitud al Centro de Control a través del área de 8. Jefe de Oficina de Construcción
mantenimiento.
9. Se realizan las pruebas de puesta a punto y puesta en operación y se 9. Residente de Obra
10
generan los reportes correspondientes.
10. Una vez terminados los trabajos conforme al expediente técnico de 10. Jefe de Oficina de Construcción
11
obra se realiza el cierre de la obra y conciliación de materiales para
integrar expediente para la capitalización.
11. Se realiza la devolución de materiales al almacén de zona mediante 11. Jefe de Oficina/Supervisor de
12 la elaboración del dictamen técnico y la nota entrega correspondiente, así Obra/Sobrestante/
mismo se hace devolución de material retirado atreves de la orden de
retiro correspondiente.
FIN
12. Se notifica la conclusión y las posibles modificaciones al Proceso de 12. Jefe de Oficina.
Planeación para que a su vez se actualice la información en el SIGED

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3. Descripción del proceso (Derivado del análisis PEPSU). Entradas
3.1.- Especificación Proveedor – Entrada

Proveedor Entradas (Solicitud o requerimiento) Especificación


Proceso de Planeación Administración y supervisión Expediente proyecto ejecutivo aprobado para construcción, oficio
presupuesto de obra y ficha de pago referenciado, convenio de
aportaciones, convenio de electrificación.

Proceso de Planeación Administración Directa Convenio de Aportaciones, CFE DCPROTER Construcción de


obras por terceros

Administración Zona Administración y Supervisión. Contrato Firmado, Asignación de Materiales

3.2.- Especificación Salida - Usuarios


Especificación
Etapa Salida Usuario
Oficio de Solicitud de Documento que informa las Administración y Finanzas
Administración y Supervisión Modificaciones a la ingeniería modificaciones que existieron al Proceso de planeación.
por extraordinarios proyecto durante el proceso
constructivo
Avances de los contratos Reporte informativo de los
dentro del ámbito de avances de obra y Construcción Divisional
construcción divisional y zona acontecimientos relevantes, a
nuestras áreas gerenciales
Autorización de Estimaciones Documento que contiene la Administración y Finanzas
Estimación y sus generadores,
facturas y álbum fotográfico, para
pago al contratista.

Puesta a Punto Actividades desarrolladas para la


Realización de Pruebas a los
equipos eléctricos. Antes a su
energización Proceso de Operación
Acta Entrega – Recepción de Documentos entregables para la
Obra recepción de las obras

Cierre administrativo de Obra Mediante oficio, se notifica la Administración y Finanzas


terminación de la obra para que
esta proceda su

Finiquito e inventarios, acta de Oficio donde se anexa la Administración y Finanzas


extinción de derechos para información necesaria para que se
capitalización de obra capitalice la obra
administrativamente
Oficio de término de Obra por Oficio donde se informara el Administración y Finanzas
terceros termino de obra para cierre de
convenio de tercero

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Administración Directa Solicitud de licencias, Reporte Registro para solicitud de licencia, Proceso de Operación,
de Puesta a Punto, informe de los resultados de Proceso de Planeación,
Modificaciones de convenio, pruebas a equipos, dictamen Administración y Finanzas
reporte de termino de obra, técnico para la modificación de
Expediente para capitalización convenio, oficio de notificación de
termino de obra, Oficio donde se
anexa la información necesaria
para que se capitalice la obra
administrativamente

3.3.- Documentación

Documentos relacionado
Etapa Actividad
Recibe: Ley de Comisión Federal de Electricidad.

 Expediente Ejecutivo del Proyecto Reglamento de la Ley de Comisión Federal de


 Contrato de Obra Pública, y sus Electricidad.
anexos
 Oferta ganadora con sus anexos Disposiciones Generales en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Administración del contrato: Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión
Federal de Electricidad y sus Empresas
 Apertura y registro de Bitácora de Productivas Subsidiarias.
Obra.
 Entrega del inmueble Manual de Almacenes de Distribución
 Entrega de Materiales al Contratista
compromiso de CFE Construcción de Sistemas Subterráneos
 Elaboración de Finiquito de Obra
Construcción de Subestaciones de
 Elaboración de Acta de entrega de
Distribución
Obra
Administración y Supervisión  Cierre Administrativo de Contrato Construcción de Instalaciones Aéreas en
para su envió a capitalización Media y Baja Tensión
Supervisión de los trabajos a ejecutar al Instalación de Acometidas en Baja Tensión
amparo de Contratos de Obra y de
Aportaciones Reglas de Despacho y operación del sistema
eléctrico.
 Verifica y constata que los trabajos
se ejecuten de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas Aplicables.
especificaciones, normas oficiales
mexicanas, procedimientos y Normas y especificaciones de construcción
condiciones contractuales
comprometidas. Nota: La normatividad, normas y
 Gestiona Licencias de acuerdo a procedimientos aplicables son enunciativos
las Reglas de Despacho en mas no limitativos.
coordinación con los procesos
operativos

Administración Directa Recibe: Ley de Comisión Federal de Electricidad.


Convenio de Aportaciones.
Supervisión de los trabajos a ejecutar al Reglamento de la Ley de Comisión Federal de
amparo de Convenios. Electricidad.

 Verifica y constata que los trabajos Disposiciones Generales en Materia de


se ejecuten de acuerdo a las Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
especificaciones, normas oficiales Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión
mexicanas, procedimientos y Federal de Electricidad y sus Empresas
condiciones contractuales Productivas Subsidiarias.
comprometidas.
 Gestiona Licencias de acuerdo a Manual de Almacenes de Distribución
las Reglas de Despacho en
coordinación con los procesos Construcción de Sistemas Subterráneos
operativos

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Construcción de Subestaciones de Distribución
Construcción de Instalaciones Aéreas en Media
y Baja Tensión

Instalación de Acometidas en Baja Tensión

Reglas de Despacho y operación del sistema


eléctrico.

Normas Oficiales Mexicanas Aplicables.

Normas y especificaciones de construcción

Nota: La normatividad, normas y procedimientos


aplicables son enunciativos más no limitativos.

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Identificación de los documentos que intervienen en la estandarización de las actividades que agregan valor al
proceso de Construcción

Criterio de aceptación
Eficacia del proceso Alcance
ACO
(Avance en la construcción de 1.- COC Construcción de Obras su objetivo es
Obras) asegurar que las obras se ejecutan en tiempo y
forma, establecido en el compromiso de
Asegurar que las obras se realicen en servicio (30 días para atender obra urbana, 45
tiempo y forma, establecido en el contrato días para atender obra rural).
de Obra adjudicado al amparo de las
Obras en Media y Baja Tensión.
Disposiciones Generales en materia de 2.- Registro de Bitácora de obra como mínimo 1
Adquisiciones, Arrendamientos, nota por cada 7 días
contratación de Servicios y ejecución de
obras de la Comisión Federal de 3.- Atención a los Seguimientos de
Electricidad y sus empresas productivas Observaciones: 100%
subsidiarias.

CCO
(Cierre de contrato de obra)

Asegurar que el cierre Administrativo de los


contratos de Obra adjudicado al amparo de
4.- Que dentro de los 65 días naturales
las Disposiciones Generales en materia de
siguientes a la recepción de los trabajos, sea
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras en Media y Baja Tensión.
elaborado y formalizado con el contratista el
contratación de Servicios y ejecución de
finiquito de obra
obras de la Comisión Federal de
Electricidad y sus empresas productivas
subsidiarias, se realice en tiempo y forma

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5.- Análisis de datos
5.1.- Métodos de análisis del proceso

No. QUÉ QUIÉN CUANDO CÓMO DÓNDE PORQUÉ

Periodicidad
(Semestral, Herramienta o documento
Nivel de aplicación
Metodología Nombre del indicador Proceso Trimestral, que se utiliza para el Finalidad del indicador
(Divisional, Zona)
bimestral, mensual, control del indicador
semanal, diario)

COC Construcción de Obras


su objetivo es asegurar que
las obras se ejecutan en Sistema de Cumplimiento de Seguimiento para alcanzar
tiempo y forma, establecido Residente/Supervisor de Compromisos de Servicio
1 en el compromiso de servicio Construcción
Mensual
Nacional
Zona los resultados planificados
(COMSER) del proceso.
(30 días para atender obra
urbana, 45 días para atender
obra rural).

Para dejar evidencia


documental relevante
Registro de Bitácora de obra acontecida durante el
Residente/Supervisor de MICROSITIO y Reporte de
2 como mínimo 1 nota por cada
Construcción
Cada 7 días
Supervisión
Zona proceso de la construcción
7 días del contrato entre el
contratista y esta EPS
Divisional.

Cedulas de Observaciones
Atención a los Seguimientos Residente/Supervisor de Para dar cumplimiento a
3 de Observaciones: 100% Construcción
Mensual levantadas por los Órganos Zona
Normatividad aplicable.
Fiscalizadores

Que dentro de los 65 días


naturales siguientes a la
recepción de los trabajos, sea Residente/Supervisor de Para dar cumplimiento a
4 elaborado y formalizado con Construcción
65 días naturales Reporte de Supervisión Zona
Normatividad aplicable.
el contratista el finiquito de
obra

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5.2.- Plan de medición
Para los indicadores del proceso: Circulares, Gráficos de tendencia, Paretos y Diagramas de Gantt, relacionados con el cumplimiento de los
indicadores del proceso:
Especificación Responsable Documento de Registro de calidad Técnica estadística a Registro
Unidad Frecuencia
Etapa o Medida o de cliente o Tamaño de Equipo de de inspección Inspección utilizar de la
de de
Elemento indicador producto o muestra Medición Técnica
medición Medición
Rango estadística

COC
Construcción de
Obras su
objetivo es
asegurar que
las obras se
ejecutan en
Residente/
tiempo y forma, Sistema Aplicable para cada
Supervisor de % 90% Mensual 100% COMSER Administrador Grafica de Barras N/A
establecido en COMSER zona
Construcción
el compromiso
de servicio (30
días para
atender obra
urbana, 45 días
para atender
obra rural).
Registro de
Residente/ Bitácora de Cada 7 MICROSITIO
Aplicable para cada Paretos y Diagramas
Supervisor de obra como % 100% días 100% N/A Administrador y Reporte de N/A
zona de Grantt
Construcción mínimo 1 nota naturales Supervisión
por cada 7 días

Atención a los Cedulas de


Residente/ Seguimientos Administrador Observaciones
Aplicable para cada Paretos y Diagramas
Supervisor de de % 100% Mensual 100% N/A y supervisor levantadas por N/A
zona de Grantt
Construcción Observaciones: de la Obra los Órganos
100% Fiscalizadores

Que dentro de
los 65 días
naturales
siguientes a la
Residente/ Administrador
recepción de los 65 días Reporte de Aplicable para cada Paretos y Diagramas
Supervisor de % 100% 100% N/A y supervisor N/A
trabajos, sea naturales Supervisión zona de Grantt
Construcción de la Obra
elaborado y
formalizado con
el contratista el
finiquito de obra

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6. Descripción y cálculo de los Indicadores
6.1. - ACO (Avance en la construcción de Obras)

Asegurar que las obras se realicen en tiempo y forma, establecido en el contrato de Obra Pública
adjudicado al amparo de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
contratación de Servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus
empresas productivas subsidiarias.

Formato para la Hoja de Control del Proceso de revisión del avance en la Construcción de
Obras.

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Instructivo de llenado

1. Nombre de la Obra.

2. Zona en la que se desarrollan los trabajos.

3. Municipio donde se desarrollan los trabajos.

4. Se anotará la fecha de terminación programada.

5. Se anotará la fecha de terminación real.

6. Fecha Terminación Programada menos ( - ) Fecha de Terminación Real transformado en días


naturales dividido ( / ) entre el plazo de ejecución contractual por 100 para que nos dé el porcentaje
de cumplimiento

7. Se anotará el análisis de la desviación y sus causas.

8. Se anotará recomendaciones para la mejora del proceso.

9. Se colocará la firma del Jefe de Oficina de Construcción.

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6.2 Construcción de Obras (COC)

Objetivo: Asegurar que las obras se ejecutan en tiempo y forma.

Instructivo de llenado de formato para aseguramiento de tiempo y calidad de la obra.

(1). Nombre de la Obra.

(2) Zona en la que se desarrollan los trabajos.

(3). Municipio donde se desarrollan los trabajos.

(4). Se indicara el fecha de término de obra

(5). Se indicara días para la elaboración del documento

(6). Fecha en que se realizó el documento.

(7). Se colocaran si cumple con la entrega del documento.

(8). Se colocara no cumple con la entrega del documento.

(9). Se colocara recomendaciones

(10). Se colocaran firma y fecha del Jefe de Oficina de Construcción.

(11). Se indicara observaciones.

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Comisión Federal de Electricidad
Subgerencia de Planeación y Construcción

Hoja de Control para el Proceso de Entrega Construcción y calidad de las Obras de


Infraestructura Eléctrica y Edificios

Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)

Fecha de Término de la Obra


(4)
(DD/MM/AA)

Meta
(días después del término de la Cumple
Proceso obra)
Días Fecha (dd/mm/aa) SI NO

Se cumplió con la calidad de los trabajos

Se terminaron los trabajos en tiempo y forma


Se tuvo retenciones /penalizaciones por
incumplimiento al programa de obra
Se cuenta con el escrito al contratista ratificando
(5) (6) (7) (8)
la terminación de la obra
Se cuenta con la Acta Entrega recepción de la
Obra.
Se cuenta con el Finiquito de Obra

Se realizó la capitalización de obra

Se entregó la documentación al Área Usuaria

Recomendaciones:
(9)

Jefe de Oficina de Construcción:


(10)
(Reviso que el proceso de entrega recepción y finiquito se estén ejecutando de
acuerdo a los plazos establecidos y en su caso hizo las recomendaciones necesarias
Firma y Fecha
para corregir el incumplimiento de un proceso)
Observaciones:
(11)

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6.3.- Registro de Bitácora de obra como mínimo 1 nota por cada 7 días.

Objetivo: Contar con un control en el cual se lleve un registro del proceso de la obra en la mejora del
proceso.

Instructivo de llenado para el formato para la Hoja de Control para la verificación del contenido
en Bitácora de obra

(1). Numero de Contrato

(2). Nombre de Obra

(3). Zona de Operación

(4). Importe de contrato

(5). Fecha de inicio de según contrato

(6). Plazo de ejecución de contrato

(7). Fecha de Terminación de según contrato

(8). Fecha de apertura de bitácora debe ser anterior o igual a la fecha de inicio

(9). Marcar con una X en cumple si se realizó la apertura de acuerdo al punto 8

(10). Marcar con una X en no cumple si no se realizó la apertura de acuerdo al punto 8

(11). Marcar con una X si aplica el evento a registrar en la bitácora

(12). Marcar con una X si cumple con el registro en la bitácora

(13). Marcar con una X no cumple con el registro en la bitácora

(14). Porcentaje de eventos cumplidos /eventos aplicados

(15).Fecha de terminación real de obra.

(16). Fecha de cierre de bitácora no deben ser más de 60 días a la fecha de término real

(17). Marcar con una X en cumple si se realizó el cierre de bitácora antes de 60 días

(18). Marcar con una X en no cumple si no se realizó el cierre de bitácora antes de 60 días

(19). Fecha y firma

(20). Observaciones

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Formato para la verificación del contenido en Bitácora de obra

Contrato (1)
Obra (2)
Zona (3)
Datos de contrato
Importe (4)
Fecha de inicio (5)
Plazo (6)
Terminación (7)

Fecha Cumple No cumple


Apertura de bitácora (8) (9) (10)

Cumple
Lista de Eventos correspondientes a registrar Aplica
SI NO
1) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;
2) La autorización de estimaciones;
3) La aprobación de ajuste de costos;
4) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades
adicionales;
5) La autorización de convenios modificatorios;
6) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;
7)La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;
8) Las suspensiones de trabajos; (11) (12) (13)
9) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
10) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución
convenido, y
11) La terminación de los trabajos;
12) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el
contrato;
13) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que
se establezca en el contrato o mensualmente;
14) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente
que deban implementarse, y
15) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.
% de Cumplimiento (14)

Terminación real (15)


Cumple No cumple
Cierre de bitácora (16) (17) (18)

Jefe de Oficina de Construcción (19)


(Reviso que se asentó en bitácora la información necesaria en la ejecución de los trabajos) Firma y fecha
Observaciones:

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(20)

6.4.- Atención a los Seguimientos de Observaciones: 100%.

Objetivo: Cumplimiento con las entidades verificadoras para el cumplimiento de las observaciones.

Instructivo de llenado para el formato para la Hoja de control del Seguimiento de las
Observaciones

(1).Nombre de la Obra.

(2).Zona en la que se desarrollan los trabajos.

(3).Municipio donde se desarrollan los trabajos.

(4).Se anota la fecha de término de la obra.

(5).Se anota la fecha de inicio de la Auditoria.

(6).Se anota la fecha del término de la Auditoria.

(7).Se anota Firma Acta Entrega Recepción

(8).Se anota si se cuenta con Observaciones

(9).Se anota si se atendieron las observaciones de la Auditoria.

(10).Se anotan las recomendaciones.

(11).Se anota envió a las áreas involucradas.

(12).Se anota fecha de atención.

(13).Se anota X si cumple con lo indicado.

(14).Se anota X no cumple con lo indicado.

(15).Se anota el análisis del no cumplimiento.

(16).Se anota recomendaciones.

(17).Se anota firma y fecha.

(18).Se anota observaciones.

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CFE Distribución
Subgerencia de Planeación y Construcción
Hoja de Control para el Proceso de Seguimiento de observaciones

Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)

Fecha de Término de la Obra (4)


(DD/MM/AA)

Meta
(días después del Fecha de Cumple
Proceso término de la obra) atención
Fecha (dd/mm/aa)
días SI NO
(dd/mm/aa)
Inicio del proceso de
1 (5)
Auditoria
Termino del proceso de
2 (6)
Auditoria
Firma Acta Entrega (7)
5
Recepción
Se cuenta con Observaciones 6 (8) (12) (13) (14)
Se atendió las observaciones 20 (9)
Se atendió recomendaciones 60 (10)
Envío a las Áreas
65 (11)
involucradas

Análisis del Origen del No Cumplimiento:


(15)

Recomendaciones:
(16)

Jefe de Oficina de Construcción:


(17)
(Reviso que el proceso de entrega recepción y finiquito se estén ejecutando de
acuerdo a los plazos establecidos y en su caso hizo las recomendaciones necesarias
Firma y Fecha
para corregir el incumplimiento de un proceso)
Observaciones:

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(18)

6.5.- Elaboración y formalización del finiquito de obra.

Objetivo: Que dentro de los 65 días naturales siguientes a la recepción de los trabajos, sea elaborado
y formalizado con el contratista el finiquito de obra.

Instructivo para el llenado del formato para la Hoja de control del proceso de Entrega
Recepción y Finiquito de obras de Infraestructura Eléctrica y Edificios.

(1).Nombre de la Obra.

(2).Zona en la que se desarrollan los trabajos.

(3).Municipio donde se desarrollan los trabajos.

(4).Se anota la fecha de término de la obra.

(5).Se anota la fecha de la terminación de la obra.

(6).Se anota el acta de entrega recepción de la obra.

(7).Se anota el acta entrega recepción.

(8).Se anota la fecha del citatorio para el finiquito de obra.

(9).Se anota la fecha del finiquito de obra

(10).Se anota fecha de finiquito completo

(11).Se anota fecha de envió a las áreas involucradas

(12).Se anota fecha de atención

(13).Se colocara cuando se cumple con la meta

(14).Se colocara cuando No se cumple con la meta

(15).Se anota el análisis del Origen del No cumplimiento.

(16).Se anotan las recomendaciones.

(17).Se colocara la firma del Jefe de Oficina de Construcción.

(18).Se anota las observaciones

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CFE Distribución.
Subgerencia de Planeación y Construcción
Hoja de Control para el Proceso de Entrega Recepción y Finiquito de Obras

Obra: (1)
Zona: (2) Municipio: (3)

Fecha de Término de la Obra (4)


(DD/MM/AA)

Meta Fecha de
(días después del atención Cumple
Proceso término de la obra) (dd/mm/aa)
Fecha SI NO
días
(dd/mm/aa)
Escrito al contratista
ratificando la terminación de 1 (5)
la obra
Citarlo para el Acta de
2 (6)
Entrega Recepción de la Obra
Firma Acta Entrega
5 (7) (12) (13) (14)
Recepción
Citatorio para hacer Finiquito
6 (8)
de la Obra
Envío del Finiquito de la Obra
20 (9)
al Contratista
Finiquito completo 60 (10)
Envío a las Áreas
65 (11)
involucradas

Análisis del Origen del No Cumplimiento:


(15)

Recomendaciones:
(16)

Jefe de Oficina de Construcción:


(17)
(Reviso que el proceso de entrega recepción y finiquito se estén ejecutando de
acuerdo a los plazos establecidos y en su caso hizo las recomendaciones necesarias
Firma y Fecha
para corregir el incumplimiento de un proceso)
Observaciones:

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(18)

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