Metodología General de Formulación

Proyecto
Adquisición e instalación de vallas informativas para promocionar al departamento de La Guajira como destino turístico

Código BPIN: Impreso el 10 de Octubre de 2013

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 40925703

Nombres: KATERINE Apellidos: IGUARÁN BOLÍVAR

Cargo: Directora de Turismo

Telefonos: 7272200

Entidad: Gobernación de La Guajira

E-mail: www.laguajira.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
53401. Turismo como motor de desarrollo regional

Indicador de seguimiento al PND

Comercio - Ingreso de divisas por Turismo - (Cuenta de Viajes y Transporte) (US$millones)

Unidad de medida
Millones US$

Meta
4000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"La Guajira Primero" Periodo 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Derecho a la Protección y Desarrollo del Turismo

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema

Problema Central
Poca promoción y publicidad de los destinos turísticos en el departamento de La Guajira

Descripción de la situación existente

La Guajira es una región con mucho potencial turístico. Sin embargo, la ausencia de cultura turística y empresarismo se convierten en los principales enemigos del
desarrollo en este sector. Poca promoción y publicidad de los destinos turísticos en el departamento de La Guajira, obedece a factores como: escaso
empoderamiento de técnicas de publicidad turística y desconocimiento del potencial y alcance de los destinos turísticos.

Magnitud actual
Turismo subdesarrollado

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Desconocimiento del potencial de los destinos turísticos del departamento de La Guajira.

Tipo: Indirecta

Insuficientes programas de capacitación y formación turística

Desconocimiento de técnicas de publicidad turística.

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Baja posibilidad de incrementar el número de turistas

Desvalorización de los recursos naturales y culturales existente en cada destino turístico.

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Tipo: Indirecto

Informalidad del servicio

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Económica

Concertación entre los participantes

El departamento de La Guajira desarrolla este proyecto con el objetivo de beneficiar a toda la población del Departamento de La Guajira.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

874520

Fuente de información

DANE 2005 - Proyección 2012

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Todo El Departamento

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 Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

874520

Fuente de información

DANE 2005 - Proyección 2012

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Todo El Departamento

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 380226 DANE 2005 - Proyección 2012

Género Mujer 494294 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 0-6 89870 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 7 - 14 124616 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 15 - 17 132805 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 18 - 26 214675 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 27 - 59 231048 DANE 2005 - Proyección 2012

Edad (años) 60 en adelante 81506 DANE 2005 - Proyección 2012

Grupos Étnicos Indígenas 402279 DANE 2005 - Proyección 2012

Grupos Étnicos Afrocolombianos 71711 DANE 2005 - Proyección 2012

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

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 Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Promocionar a través de vallas publicitarias los destinos turísticos del departamento de La Guajira

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Vallas informativas unidad 4

Objetivo Específicos

Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos

Incrementar los ingresos por concepto de actividades turísticas

Impulsar la hermosa oferta de los destinos turísticos amigables con la naturaleza

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a Si
través de la instalación de vallas.

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Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas.

Año inicio: 2013 Año final: 2015

Descripción de la alternativa
Difusión de información de los diferentes destinos turísticos a través de Vallas informativas con las siguientes especificaciones:

-Base: Tubo de 24” de 12 mts de altura, Tubería Petrolera.

-Estructura compuesta por superficie de 12x4 mts conformada por 7 torres soldadas sobre un tubo horizontal de 12” unido con flanches de acero al carbón.
-Altura total: 16.5 mts.
-Materiales: Viga estructural, perlines, lámina galvanizada, pie de amigos y flanches de lámina de acero al carbón, tornillos, tubos tipo petrolero de 24” y 12”,
concreto.
-Pintura: Capa anticorrosiva y acabado en vinilo sintético.
-Tableros: Conformado por 24 paneles en lámina calibre 2 amarrados a las torres.
-Presentación: Sencilla (Dos Tableros).
-Iluminación: Tres lámparas metal halide, luz blanca de 400 watt controladas por fotocelda o timer.
- Cimentación de la base.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Promoción turística

Año inicial Año final Año final

Unidad de histórico histórico proyección
Bien o Servicio medida Descripción

Promoción turística unidad Valla informativa 2009 2012 2015

Año Oferta Demanda

Déficit
2009 0,00 8,00 -8,00

2010 0,00 8,00 -8,00

2011 0,00 8,00 -8,00

2012 0,00 8,00 -8,00

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 2013 4,00 8,00 -4,00

2014 4,00 8,00 -4,00

2015 4,00 8,00 -4,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas.

3.1 Capacidad Generada

Promoción y divulgación de los destinos turístico del departamento de La Guajira

Unidad de medida Total Capacidad generada

unidad 4

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
874.520

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización
Alternativa
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turistico a través de la instalación de vallas.

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Caribe La Guajira Riohacha

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Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Medios y costos de transporte

Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas.

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas.

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Desinterés de los turistas por los atractivos turísticos del Ocasional Disminución de turistas en el Moderado Resaltar en las vallas lo
departamento de La Guajira departamento de La Guajira hermoso de los diferentes
destinos turísticos, para
que despierten el interés
de los visitantes y sean
turistas potenciales.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas.

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Motivar e impactar al turista mediante Valla informativa Estudios de suelo de adaptabilidad (Base).
mensajes publicitarios que indiquen la
oferta de los destinos turísticos

Suministro e instalación de una estructura para valla tubular. Con mástil de 24

mts con valla de 12 x 4 mts. Por 2 caras

Relación Productos

Objetivo: Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Valla informativa unidad 4

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

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 Inversión 2013 Estudios de suelo de adaptabilidad (Base). Si 12,000,000

Inversión 2013 Suministro e instalación de una estructura para valla tubular. Con mástil de 24 mts Si 425,011,200
con valla de 12 x 4 mts. Por 2 caras

Valor Total 437,011,200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Paquetes de los diferentes destinos turísticos del Departamento de La Guajira

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio FC consumo Paquetes de los diferentes destinos turísticos del Departamento de La Guajira unidad

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2013 120,00 500.000,00 60.000.000,00

2014 135,00 515.000,00 69.525.000,00

2015 150,00 535.000,00 80.250.000,00

Tipo de beneficio o ingreso Aumento en el interés de los visitantes por conocer los diferentes atractivos del departamento.(Más turistas potenciales).

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Ingreso FC consumo Aumento en el interés de los visitantes por conocer los diferentes atractivos del Pesos
departamento.(Más turistas potenciales).

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2013 100,00 800.000,00 80.000.000,00

2014 130,00 840.000,00 109.200.000,00

2015 150,00 900.000,00 135.000.000,00

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 9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 140.000.000,00

2014 178.725.000,00

2015 215.250.000,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 3,94 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 437,011,200 0 0

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja (297,011,200) 178,725,000 215,250,000

Ingresos y beneficios 140,000,000 178,725,000 215,250,000

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

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 Flujo Económico

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0

Paquetes de los 49,200,000 57,010,500 65,805,000 1

diferentes destinos

Aumento en el 65,600,000 89,544,000 110,700,000 1

interés de los

Créditos 0 0 0 0

Costos de 0 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 12,000,000 0 0 1

Calificada

3.1. Materiales 335,758,848 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Flujo Económico (232,958,848) 146,554,500 176,505,000 0

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Anual Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Anual
Presente Neto de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Equivalente Presente Interna de Beneficio Capacidad - Beneficiario Presente de Equivalente
Alternativa - Financiero Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - - Financiero Neto - Retorno - Costo - Económico - los Costos - -
Financiero Financiero Económico Económico Económico Económico Económico Económico

Promocionar 74.179.515, 20,38 1,17 109.252.800,00 499,72 437.011.200,00 231.502.442, 38.602.089, 24,01 1,11 86.939.712,0 397,66 347.758.84 205.768.254,21
al 04 52 50 0 8,00
Departamento
de La Guajira
como destino
turístico
mediante la
difusión de
información
de interés
turistico a
través de la
instalación de
vallas.

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 Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Promocionar al Departamento de La Guajira como destino turístico mediante la difusión de información de interés turístico a través de la instalación de vallas.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo 0206 turismo

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos La Guajira

Tipo de recurso
Propios

Año Valor
2013 437.011.200,00
2014 0,00
2015 0,00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 437,011,200 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Motivar e impactar al turista mediante mensajes publicitarios que indiquen la oferta de los destinos turísticos

Producto Valla informativa

Código Indicador Unidad Formula

9900P057 Piezas publicitarias distribuidas Número sumatoriade piezas publicitarias

distribuidas

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2013 2014 2015

Motivar e impactar Valla informativa Piezas 4 0 0

al turista mediante publicitaria
mensajes s
publicitarios que distribuida
indiquen la oferta s
de los destinos
turísticos

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 2015

Contratos Número Sumatoria de 1,00 0,00 0,00

suscritos contratos suscritos

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 53401. Turismo como Comercio - Ingreso de 4.000,00 Informe de supervisión Disponibilidad de
motor de desarrollo divisas por Turismo - de la dirección de recursos
regional (Cuenta de Viajes y turismo
Transporte)
(US$millones)

Objetivo General - Propósito Promocionar a través de Vallas informativas 4,00 Informe de supervisión Disponibilidad de
vallas publicitarias los de la dirección de recursos
destinos turísticos del turismo
departamento de La
Guajira

Objetivos Específicos General - Motivar e impactar al turista Piezas publicitarias 4,00 Informe de supervisión Disponibilidad de
Componentes o Productos mediante mensajes distribuidas de la dirección de recursos
publicitarios que indiquen la turismo
oferta de los destinos
turísticos

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Actividades Suministro e instalación Recursos Ejecutados 425.011.200,00 Informe de supervisión Disponibilidad de
de una estructura para de la dirección de recursos
valla tubular. Con mástil turismo
de 24 mts con valla de
12 x 4 mts. Por 2 caras

Actividades Estudios de suelo de Recursos Ejecutados 12.000.000,00 Informe de supervisión Disponibilidad de

adaptabilidad (Base). de la dirección de recursos
turismo

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