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Metodologa General de Formulacin

Proyecto

Apoyo al Desarrollo y fortalecimiento de la practica del deporte, la recreacion, la actividad fisica y el aprovechamiento del
Tiempo Libre en el Departamento La Guajira

Cdigo BPIN: Impreso el 3 de septiembre de 2014

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 17951068

Nombres: Aurelio Segundo Apellidos: Arregoces Pinto

Cargo: Diretor General

Telefonos: 7283695

Entidad: Instituto Departamental de Deportes de La Guajira

E-mail: iddgguajira@conexcol.com

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21701. Fomento de la recreacin, la actividad fsica y el deporte

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreacin Poblacin que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mnimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA 2012 - 2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1- PROGRAMA: DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. tratandose del derecho al disfrute del mas
alto nivel posible de la salud fisica y mental, consiste basicamente en procurar que muchas personas de los diferentes grupos sociales practiquen el deporte
en todas sus manifestaciones durante su tiempo libre, teniendo como proposito la manifestacion, el sano esparcimiento o alcanzar altos niveles de
competitividad.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNANR

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

EL OBTIVO DE ESTA POLITICA ES DESARROLLAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PLANES DE ESTIMULOS Y FOMENTO DE LA EDUCACION
FISICA, EL DEPORTE, LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS DISTINTOS GRUPOS POBLACIONALES CUYO PROPOSITO ES FORTALECER
LA PRACTICA DEPORTIVA PARA COMBATIR EL SEDENTARISMO Y PROPENDER POR LA BUENA SALUD FISICA Y MENTAL

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema

Problema Central

DEFICIENTE APOYO AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DFINANCIERA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO ARMONICO RECREA LA
PRCATICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

Descripcin de la situacin existente

En Nuestro Departamento aproximadamente existe una poblacion de 324.920 personas entre infantes, jovenes y adultos que desarrollan desde su infancia
en los centros educativos, tecnicos universitarios, gimnasios, clubes deportivos, la practica de actividades fisicas y deportivas, de los cuales 64.920 se
hacen participe con mayor regularidad de los programas que se desarrollan desde su Municipio a traves del Instituto Departamental de Deportes de La
Guajira IDDG ; no obstante por la falta de recursos existe una limitada oferta institucional para brindar satisfaccion y su permanencia a esta poblacion,
haciendose restringida lam posibilidad de ecceso y su participacion en los diferentesprogramas y eventos Institucionales

Magnitud actual

Actualmente no resulta posible facilitar el acceso a los 64.920 personas que con alguna frecuencia practican actividades fisicas y deportivas

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

DEFICIENTE APOYO FINANCIERO PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PRCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Tipo: Indirecta

Dbil proceso formativo de los deportistas

Dbil capacidad de gestin de los dirigentes deportivos del departamento

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Deficientes resultados del deporte asociado en eventos de representacin en el orden regional, nacional e internacional

Escasa participacion y cooperacion de los sectores publicos y privados en la promocion y fomento del deporte

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

BAJA OFERTA INSTITUCIONAL DEL DEPORTE


DESDE EL IDDG, ALCALDAS
MUNICIPALES LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS

Tipo: Indirecto

DEPORTISTA Y ENTRENADORES EN DESVENTAJAS ANTE SUS SIMILARES.

EJECUCIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE BAJO IMPACTO

RETIRO, DESPLAZAMIENTO E INTERS DE LOS DIRIGENTES


Y DEPORTISTAS POR REPRESENTAR OTRAS REGIONES DEL PAS

DESINTERS DE LA POBLACIN CIVIL Y COMUNIDAD DEPORTIVA POR PARTICIPAR EN EVENTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante Experiencia Previa

Nacional Departamento Beneficiario COOPERANTE


Administrativo Del
Deporte, La
Recreacin, La
Actividad Fsica Y El
Aprovechamiento Del
Tiempo
Libre-Coldeportes

Departamental La Guajira Cooperante ECONOMICA

Departamental La Guajira Beneficiario formacion y masificacion


deportiva

Departamental La Guajira Beneficiario DIRECCIONAMIENTO DE


PROGRAMAS
INSITUCIONALES

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Concertacin entre los participantes

socializacion y descripcion de los programas, lugar, inicio, y duracion, numero de participantes,, tipo de poblacion objetivo, beneficiarios y bondades del
programa, metas trazadas e impacto social

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Nmero de personas Afectadas

64920

Fuente de informacin

IDDG 2013

Regin Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Todo El Departamento

Personas Objetivo
Nmero de personas Objetivo

64920

Fuente de informacin

IDDG 2013

Regin Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Caribe La Guajira Todo El Departamento

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Gnero Hombre 35872 IDDG 2013

Gnero Mujer 29048 IDDG 2013

Edad (aos) 0-6 4888 IDDG 2013

Edad (aos) 7 - 14 11700 IDDG 2013

Edad (aos) 15 - 17 12697 IDDG 2013

Edad (aos) 18 - 26 17242 IDDG 2013

Edad (aos) 27 - 59 9668 IDDG 2013

Edad (aos) 60 en adelante 2125 IDDG 2013

Grupos tnicos Indgenas 3200 IDDG 2013

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 600 IDDG 2013

Poblacin Vulnerable Discapacitados 2800 IDDG 2013

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

APOYAR EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador


Unidad de Medida Meta
PERSONAS FORMADAS EN DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL Nmero 64920
TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO

Objetivo Especficos

APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Brindar adecuados procesos formativo para los deportistas

Fortalecer a nivel institucional las organizaciones deportivas que forman parte del Sistema Departamental de Deporte

Apoyar la continuidad de los procesos de preparacin y participacin de los deportistas con miras a los diferentes eventos y campeonatos

Promover la articulacin de los sectores que forman parte del Sistema Departamental de Deporte de La Guajira

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGA


APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Si
Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Evaluacin Realizada

Costo Eficiencia y costo mnimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE
Ao inicio: 2014 Ao final: 2015

Descripcin de la alternativa
Teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones de la administracion Departamental , se sabe y se entiende que para mejorar y elevar la calidad de vida
de la poblacin debemos ser ms competitivos en el plano organizacional, financiero, humano y administrativo. El facilitar a la poblacin civil el acceso y
los beneficios de sus derechos sociales y fundamentales a travs de los diversos programas estratgico formulados en el plan de desarrollo
departamental 2012 2015 La Guajira Primero constituye un gran reto, as mismo el atender sectores como el de juventud, infancia, mujer, poblacin
adulta y adulto mayor forman parte de su lista de intereses. Es por eso que conociendo de antemano las causas y los efectos que implica la prctica de la
actividad fsica en sus diferentes manifestaciones entiende bien que hacer oportunidad de importantes programas y polticas implementadas por el
gobierno nacional a travs del Plan Decenal el Deporte, Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos para desarrollar y garantizar el Artculo 52
de la Constitucin Poltica requiere fortalecer el sistema departamental de deporte para modo de convertir ms competitiva a nuestra regin guajira en el
mbito local, regional y nacional. Aspecto que de momento solo se puede lograr presentando ante el Sistema General de Regalas este programa de
mucho inters pblico y social que abastece ejes de promocin y fomento deportivo, educacin fsica y otros para el aprovechamiento del tiempo libre
como son los Juegos y actividades deportiva del sector educativo, sector asociado, eventos institucionales, sanitario o teraputico, etc, son de inters para
la poblacin en general toda vez que en anteriores administraciones se desarrollaron programas de esta ndole, siendo necesario contar con el apoyo de
fuentes de financiacin para adoptar e implementar la poltica pblica en materia de deporte con recursos que hoy no dispone

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: FORMACION DEPORTIVA

Ao inicial Ao final Ao final


Unidad de
Bien o Servicio Descripcin histrico histrico proyeccin
medida

FORMACION DEPORTIVA Nmero APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES DISIPLINAS 2010 2013 2015
DEPORTIVAS OFERTADAS POR LOS PROGRAMAS:
ATLETISMO, AJEDREZ, CICLISMO, BALONCESTO BOXEO,
CICLISMO, FUTBOL, TENIS DE MESA, FUTBOL SALON,
Ao Oferta Demanda
SOFTBOL, BEISBOL, AJEDREZ KARATE DO, TAEKWONDO
Dficit

2010 58.590,00 58.590,00 0,00

2011 112.892,00 225.785,00 -112.893,00

2012 34.956,00 74.532,00 -39.576,00

2013 19.984,00 80.165,00 -60.181,00

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2014 32.410,00 86.386,00 -53.976,00

2015 32.410,00 90.704,00 -58.294,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

3.1 Capacidad Generada

OBTENER EL MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR EL IDDG (NIOS, NIAS, JOVENES, ADULTOS, INDIGENAS, POBLACION
DESPLAZADA, DISCAPACITADOS)

Unidad de medida Total Capacidad generada

Nmero 64920

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios

64.920

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin

Alternativa
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Geogrficamente

Regin Departamento Municipio Centro - Poblado Localizacin Resguardo

Caribe La Guajira Todo El Departamento

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Factores que determinan la localizacin

Aspectos administrativos y polticos

Cercana a la poblacin objetivo

Cercana de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin

Reduccion del numero de beneficiarios Probable Retiro de los deportistas hacia Muy bajo Elevar el nive de
otras regiones del pais en busca motivacion de los
de mejores oportunidades deportistas

Aumento de las dotaciones e implementos deportivos en Probable Desequilibrio en los gastos del Moderado Solicitar otras fuentes
el mercado presupuesto de financiacion

Adversas condiciones climatologicas Probable Retardo en el cumplimiento de Moderado Aceleracion de los


los cronogramas ciclos de trabajo

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


7 - Costos del proyecto

Alternativa

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

APOYAR EL DESARROLLO Y APOYO A LA REALIZACION DE LAS FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
FORTALECIMIENTO DE LA OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL
PRACTICA DEL DEPORTE, LA SECTOR DOCENTE
RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

APOYO A LIGAS, CLUBES Y FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS


ORGANISMOS DEPORTIVOS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

APOYO AL DESARROLLO DEL FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO


TORNEO DEPARTAMENTAL DE
FUTBOL COPA CLARO

APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y ACOMPAAMIENTO A


DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS LOS PROGRAMAS DE MEDICINA DEPORTIVA
AL DEPORTE

CAPACITACION Y ASISTENCIA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS


TECNICA A RECURSO HUMANO EVENTOS DE CAPACITACION A RECURSO HUMANO

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APOYAR EL DESARROLLO Y DOTACION E IMPLEMENTACION FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS
FORTALECIMIENTO DE LA DEPORTIVA A ORGANISMOS EVENTOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA
PRACTICA DEL DEPORTE, LA DEPORTIVOS DEL SISTEMA GUAJIRA
RECREACION, LA ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL DE DEPORTE
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

GUAJIRA VIVA Y ACTIVA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO

INTERVENTORIA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS


LINEAMIENTOS ACORDADOS EN CADA EVENTO O ACTIVIDADES

JUEGATE POR LA VIDA FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO

JUEGOS AUTOCTONOS Y ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO


TRADICIONALES DE LA CULTURA
INDIGENA WAYUU

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APOYAR EL DESARROLLO Y JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIAL COMUNITARIO
PRACTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION, LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO
PARA VIVIR

REALIZACION DE LOS JUEGOS FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO


SUPERATE INTERCOLEGIADOS

V JUEGOS DEPORTIVOS FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO


DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS
PARADEPARTAMENTALES DE LA
GUAJIRA

Relacin Productos

Objetivo: APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA


ACTIVIDAD FISICA, Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

APOYO A LIGAS, CLUBES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS Nmero 1

REALIZACION DE LOS JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS Nmero 1

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V JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS Nmero 1
PARADEPARTAMENTALES DE LA GUAJIRA

JUEGOS AUTOCTONOS Y TRADICIONALES DE LA CULTURA INDIGENA Nmero 1


WAYUU

JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR SOCIAL COMUNITARIO Nmero 1

APOYO AL DESARROLLO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COPA Nmero 1


CLARO

APOYO A LA REALIZACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL SECTOR Nmero 1


DOCENTE

GUAJIRA VIVA Y ACTIVA Nmero 1

NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR Nmero 1

JUEGATE POR LA VIDA Nmero 1

DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ORGANISMOS DEPORTIVOS Nmero 1


DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A RECURSO HUMANO Nmero 1

APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS AL Nmero 1


DEPORTE

INTERVENTORIA Nmero 1

Relacin de Actividades

Etapa Ao Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversin 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y ACOMPAAMIENTO A LOS No 345,579,044


PROGRAMAS DE MEDICINA DEPORTIVA

Inversin 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS No 3,976,077,000


ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Inversin 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS No 160,000,000


EVENTOS DE CAPACITACION A RECURSO HUMANO

Inversin 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS No 400,000,956


EVENTOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE DE LA GUAJIRA

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Inversin 2014 FASE ORGANIZACIONAL, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO No 3,447,343,000

Inversin 2014 ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO No 1,000,000,000

Inversin 2014 VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS LINEAMIENTOS No 491,000,000


ACORDADOS EN CADA EVENTO O ACTIVIDADES

Valor Total 9,820,000,000

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso 64920 PERSONAS LIBRES DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMITIBLES, OBESIDAD, STRESS,
CONSUMO DE ALCOHOL, TABAQUISMO, SEDENTARISMO

Tipo Bien Descripcin Unidad Medida

Beneficio Otros 64920 PERSONAS LIBRES DE ENFERMEDADES CRONICAS NO Nmero


TRANSMITIBLES, OBESIDAD, STRESS, CONSUMO DE ALCOHOL,

Ao Cantidad Valor unitario Valor total

2014 12.984,00 250.000,00 3.246.000.000,00

2015 25.968,00 750.000,00 19.476.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos

2014 3.246.000.000,00

2015 19.476.000.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad

Tasa de inters oportunidad: 4,03 %

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF, ACTUAL MARZO DE 2014

Flujo de Caja

Ao 0 (2014) Ao 1 (2015)

Amortizacin crditos 0 0

Costos de Inversin 9,820,000,000 0

Costos de Operacin 0 0

Costos de Preinversin 0 0

Crditos 0 0

Flujo Neto de Caja (6,574,000,000) 19,476,000,000

Ingresos y beneficios 3,246,000,000 19,476,000,000

Intereses crditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Flujo Econmico

Ao 0 (2014) Ao 1 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

64920 2,596,800,000 15,580,800,000 1


PERSONAS LIBRES

Crditos 0 0 0

Costos de 0 0 0
Preinversin

Costos de Inversin 0 0 0

1.1. Mano Obra 491,000,000 0 1


Calificada

6.1. Otros Gastos 7,463,200,000 0 1


Generales

Costos de Operacin 0 0 0

Amortizacin crditos 0 0 0

Intereses crditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Econmico (5,357,400,000) 15,580,800,000 0

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

Valor Tasa Interna Relacin Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relacin Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Econmico Econmico Econmico Econmico Econmico Costos - e-
Financiero Econmico Econmico

APOYAR EL 12.147.522 196,26 2,24 151.263,09 151.263,09 9.820.000.000, 10.215.746. 8.554.028. 190,83 2,08 122.523,11 122.523,11 7.954.200. 8.908.704.000
FORTALECI .637,70 00 000,00 571,43 000,00 ,00
MIENTO
DEL
SISTEMA
DEPARTAM
ENTAL DE
DEPORTE,
RECREACIO
N,
ACTIVIDAD
FISICA Y
APROVECH
AMIENTO
DEL TIEMPO
LIBRE

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Mdulo de programacin

1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA Y APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo 1604 recreacin y deporte

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos La Guajira

Tipo de recurso

Fondo de compensacin regional

Ao Valor
2014 9.166.900.000,00
2015 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos La Guajira

Tipo de recurso

Propios

Ao Valor
2014 653.100.000,00
2015 0,00

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Costos

Vigencia Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin

2014 0 9,820,000,000 0

2015 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO A LIGAS, CLUBES Y ORGANISMOS DEPORTIVOS

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto INTERVENTORIA

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P149 Asesoras Realizadas A Entidades Pblicas Nmero Ncr

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto REALIZACION DE LOS JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS

Cdigo Indicador Unidad Formula

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0700P230 Estudiantes beneficiados Nmero

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto V JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES Y III JUEGOS PARADEPARTAMENTALES DE LA GUAJIRA

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGOS AUTOCTONOS Y TRADICIONALES DE LA CULTURA INDIGENA WAYUU

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P049 Poblacin Atendida Nmero Pb Bp1 - Bpo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGOS DEPORTIVOS DEL SECTOR SOCIAL COMUNITARIO

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P199 Beneficiarios De Actividades De Formacin Nmero

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO AL DESARROLLO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL COPA CLARO

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

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Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO A LA REALIZACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS DEL SECTOR DOCENTE

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto GUAJIRA VIVA Y ACTIVA

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto JUEGATE POR LA VIDA

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA A ORGANISMOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

Cdigo Indicador Unidad Formula

Pgina 23 de 32
0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto APOYO AL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Nmero Pd Pd1 - Pdo

Objetivo APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA, Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL
Producto CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A RECURSO HUMANO

Cdigo Indicador Unidad Formula

0700P199 Beneficiarios De Actividades De Formacin Nmero

Pgina 24 de 32
Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2014 2015

APOYAR EL APOYO A LA Programa 2 0


DESARROLLO Y REALIZACION s De
FORTALECIMIE DE LAS Apoyo Al
NTO DE LA OLIMPIADAS Deporte
PRACTICA DEL DEPORTIVAS
DEPORTE, LA DEL SECTOR
RECREACION, DOCENTE
LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL
APROVECHAMI
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE APOYO A Programa 32 0
EN EL LIGAS, s De
CLUBES Y Apoyo Al
DEPARTAMENT ORGANISMOS Deporte
O DE LA DEPORTIVOS
GUAJIRA

APOYO AL Programa 2 0
DESARROLLO s De
DEL TORNEO Apoyo Al
DEPARTAMEN Deporte
TAL DE
FUTBOL COPA
CLARO

APOYO AL Programa 2 0
PROGRAMA s De
DE MEDICINA Apoyo Al
DEPORTIVA Y Deporte
CIENCIAS
APLICADAS AL
DEPORTE

CAPACITACIO Beneficiar 1,500 0


NY ios De
ASISTENCIA Actividade
TECNICA A s De
RECURSO Formaci
HUMANO n

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2014 2015

APOYAR EL DOTACION E Programa 2 0


DESARROLLO Y IMPLEMENTAC s De
FORTALECIMIE ION Apoyo Al
NTO DE LA DEPORTIVA A Deporte
PRACTICA DEL ORGANISMOS
DEPORTE, LA DEPORTIVOS
RECREACION, DEL SISTEMA
LA ACTIVIDAD DEPARTAMEN
FISICA, Y EL TAL DE
APROVECHAMI DEPORTE
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE GUAJIRA VIVA Programa 2 0
EN EL Y ACTIVA s De
Apoyo Al
DEPARTAMENT Deporte
O DE LA
GUAJIRA

INTERVENTOR Asesoras 2 0
IA Realizada
sA
Entidades
Pblicas

JUEGATE POR Programa 2 0


LA VIDA s De
Apoyo Al
Deporte

JUEGOS Poblacin 3,200 0


AUTOCTONOS Atendida
Y
TRADICIONAL
ES DE LA
CULTURA
INDIGENA
WAYUU

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2014 2015

APOYAR EL JUEGOS Beneficiar 5,200 0


DESARROLLO Y DEPORTIVOS ios De
FORTALECIMIE DEL SECTOR Actividade
NTO DE LA SOCIAL s De
PRACTICA DEL COMUNITARIO Formaci
DEPORTE, LA n
RECREACION,
LA ACTIVIDAD
FISICA, Y EL
APROVECHAMI
ENTO DEL
TIEMPO LIBRE NUEVO Programa 2 0
EN EL COMIENZO s De
OTRO MOTIVO Apoyo Al
DEPARTAMENT PARA VIVIR Deporte
O DE LA
GUAJIRA

REALIZACION Estudiant 7,000 0


DE LOS es
JUEGOS beneficiad
SUPERATE os
INTERCOLEGI
ADOS

V JUEGOS Programa 2 0
DEPORTIVOS s De
DEPARTAMEN Apoyo Al
TALES Y III Deporte
JUEGOS
PARADEPART
AMENTALES
DE LA
GUAJIRA

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Indicadores de gestin
Metas

Indicador Unidad Frmula 2014 2015

Recursos De Peso Sumatoria De 100,00 0,00


Cooperacin m/c Recursos De
Gestionados Cooperacin
Gestionados Para
Complementar El

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos


Fines 21701. Fomento de la Deporte y Recreacin 3.019.938,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
recreacin, la actividad Poblacin que accede de Inscripcin, al evento
fsica y el deporte a los servicios imgenes, recortes de
deportivos y noticias, planilla de
recreativos para asistencia
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mnimas)

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Objetivo General - Propsito APOYAR EL PERSONAS 64.920,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
FORTALECIMIENTO Y FORMADAS EN de Inscripcin, al evento
DESARROLLO DE LA DEPORTE, imgenes, recortes de
PRACTICA DEL RECREACION, noticias, planilla de
DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA Y asistencia
RECREACION, LA APROVECHAMIENT
ACTIVIDAD FISICA, Y O DEL TIEMPO
EL LIBRE EN EL
APROVECHAMIENTO DEPARTAMENTO
DEL TIEMPO LIBRE
EN EL
DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA.
Objetivos Especficos General - APOYO A LIGAS, Programas De Apoyo 32,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos CLUBES Y Al Deporte de Inscripcin, al evento
ORGANISMOS imgenes, recortes de
DEPORTIVOS noticias, planilla de
asistencia
Objetivos Especficos General - INTERVENTORIA Asesoras Realizadas 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos A Entidades Pblicas de Inscripcin, al evento
imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia

Objetivos Especficos General - REALIZACION DE LOS Estudiantes 7.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos JUEGOS SUPERATE beneficiados de Inscripcin, al evento
INTERCOLEGIADOS imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Objetivos Especficos General - V JUEGOS Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos DEPORTIVOS Al Deporte de Inscripcin, al evento
DEPARTAMENTALES imgenes, recortes de
Y III JUEGOS noticias, planilla de
PARADEPARTAMENTA asistencia
LES DE LA GUAJIRA

Objetivos Especficos General - JUEGOS Poblacin Atendida 3.200,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos AUTOCTONOS Y de Inscripcin, al evento
TRADICIONALES DE imgenes, recortes de
LA CULTURA noticias, planilla de
INDIGENA WAYUU asistencia

Objetivos Especficos General - JUEGOS Beneficiarios De 5.200,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos DEPORTIVOS DEL Actividades De de Inscripcin, al evento
SECTOR SOCIAL Formacin imgenes, recortes de
COMUNITARIO noticias, planilla de
asistencia
Objetivos Especficos General - APOYO AL Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos DESARROLLO DEL Al Deporte de Inscripcin, al evento
TORNEO imgenes, recortes de
DEPARTAMENTAL DE noticias, planilla de
FUTBOL COPA CLARO asistencia

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Objetivos Especficos General - APOYO A LA Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos REALIZACION DE LAS Al Deporte de Inscripcin, al evento
OLIMPIADAS imgenes, recortes de
DEPORTIVAS DEL noticias, planilla de
SECTOR DOCENTE asistencia

Objetivos Especficos General - GUAJIRA VIVA Y Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos ACTIVA Al Deporte de Inscripcin, al evento
imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia

Objetivos Especficos General - NUEVO COMIENZO Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos OTRO MOTIVO PARA Al Deporte de Inscripcin, al evento
VIVIR imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Objetivos Especficos General - JUEGATE POR LA Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos VIDA Al Deporte de Inscripcin, al evento
imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia
Objetivos Especficos General - DOTACION E Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos IMPLEMENTACION Al Deporte de Inscripcin, al evento
DEPORTIVA A imgenes, recortes de
ORGANISMOS noticias, planilla de
DEPORTIVOS DEL asistencia
SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
DEPORTE
Objetivos Especficos General - APOYO AL Programas De Apoyo 2,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos PROGRAMA DE Al Deporte de Inscripcin, al evento
MEDICINA imgenes, recortes de
DEPORTIVA Y noticias, planilla de
CIENCIAS APLICADAS asistencia
AL DEPORTE

Objetivos Especficos General - CAPACITACION Y Beneficiarios De 1.500,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
Componentes o Productos ASISTENCIA TECNICA Actividades De de Inscripcin, al evento
A RECURSO HUMANO Formacin imgenes, recortes de
noticias, planilla de
asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 3.976.077.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DE LAS noticias, planilla de
ORGANIZACIONES asistencia
DEPORTIVAS

Pgina 30 de 32
Actividades VERIFICACION Y Recursos Ejecutados 491.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
CUMPLIMIENTO EN de Inscripcin, al evento
EL TIEMPO DE LOS imgenes, recortes de
LINEAMIENTOS noticias, planilla de
ACORDADOS EN asistencia
CADA EVENTO O
ACTIVIDADES

Actividades FASE Recursos Ejecutados 1.306.200.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 1.040.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades ORGANIZACION, Recursos Ejecutados 1.000.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


COORDINACION Y de Inscripcin, al evento
EJECUCION DEL imgenes, recortes de
EVENTO noticias, planilla de
asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 310.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 100.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 60.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 292.763.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 178.380.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Pgina 31 de 32
Actividades FASE Recursos Ejecutados 160.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa
ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DEL noticias, planilla de
EVENTO asistencia

Actividades FASE Recursos Ejecutados 400.000.956,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DE LOS noticias, planilla de
EVENTOS DEL asistencia
SISTEMA
DEPARTAMENTAL DE
DEPORTE DE LA
GUAJIRA

Actividades FASE Recursos Ejecutados 345.579.044,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
ACOMPAAMIENTO A noticias, planilla de
LOS PROGRAMAS DE asistencia
MEDICINA
DEPORTIVA

Actividades FASE Recursos Ejecutados 160.000.000,00 Formatos o planillas Convocatoria exitosa


ORGANIZACIONAL, de Inscripcin, al evento
COORDINACION Y imgenes, recortes de
EJECUCION DE LOS noticias, planilla de
EVENTOS DE asistencia
CAPACITACION A
RECURSO HUMANO

Pgina 32 de 32