P.

Gerencial
GC-CT-01
Versión:02 CARACTERIZACION DE PROCESOS SGI HSEQ
01-03-2018

PROCESO: CONSTRUCCION

OBJETIVOS: Desarrollar proyectos de forma planificada, controlando los requisitos del cliente y procurando como mínimo la utilidad esperada.

ALCANCE: Aplica a los proyectos de obra civil que incluyan infraestructura vial o petrolera, ejecutados por la organización.
RESPONSABLE: Director o Residente de obra según requisito contractual.
Proveedor Cliente
Entra Actividad Sale

Políticas y Objetivos Proceso implementado

Manual integral de acuerdo a políticas y Gerencial
Gerencial
Planes de Acción para la directrices Gestión HSEQ
mejora organizacionales
PLANEAR
Documentos para la
planificación y ejecución Recibir documentación contractual
del proyecto Elaborar listado de compromisos contractuales
Propuesta Planeación de actividades de obra
Licitaciones Definir materiales y recursos necesarios para el proyecto
Contrato
Presupuesto Elaboración del Plan de Calidad Solicitudes de materiales
Planos Elaboración del SG-SST y y servicios
Especificaciones Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Compras
Recibir el terreno Solicitudes de
Socialización del proyecto infraestructura y equipos
Actualización o cambio Identificar necesidades de personal para el proyecto - proceso
de documentos o
Cliente
información, para
ejecución del proyecto

HACER
Remisión de compra de Implementación y desarrollo de actividades de acuerdo a la política, objetivos y
materiales y servicios, manual integral
contrato Actas de liquidación y
Implementar planes de acción
entrega del proyecto
Diligenciar registros con los documentos del SGI
informes solicitados por
Compras Ejecución de actividades de acuerdo PC, SG-SST, PMA, planos, especificaciones y Cliente
el cliente (carteras de
requisitos legales, del cliente y otros
campo, bitacora), planos
Identificar necesidades de cambios de personal requerido para actividades del
finales (si requiere)
proceso
Equipos e infraestructura Generar requerimientos de materiales y servicios
Generar requerimientos de infraestructura y equipo
Actas parciales de obra
Implementación de controles al producto riesgos e impactos significativos
Prevención, investigación y seguimiento a incidentes, analisis de causas
Recurso
Prevención y seguimiento a impactos ambientales
Personal seleccionado, Actas de comité Novedades de personal Humano
capacitado para ingreso Preparar y entregar requisitos de entrega del proyecto
Recurso Humano
a la empresa Mantenimiento de equipos
Entregar el proyecto Solicitudes de
Vinculación y retiro Gerencial
de Personal

Documentos del sistema VERIFICAR

actualizados Seguimiento actividades del proyecto (control de programación)
Documentos controlados Seguimiento a mantenimiento de equipos Solicitudes de creación
Seguimiento a preparación y respuesta ante emergencias modificación de
Riesgos e impactos con Seguimiento y atención de quejas y reclamos del cliente documentos
sus controles definidos Detectar No conformidades, incidentes, impactos del proceso y analizarlos
Plan de emergencias Detectar acciones de mejora del proceso y analizarlas
difundido Seguimiento y cierre de productos no conformes
Seguimiento y cierre de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Gestión HSEQ Verificar la satisfacción del cliente Gestión HSEQ
Requisitos legales y Análisis, evaluación y presentación de resultados obtenidos en el periodo definido,
otros a implementar Indicadores de gestión
No conformidades,
incidentes y acciones
ACTUAR
derivadas de las
Programa de auditoria Implementar acciones de mejora del proceso
auditorias y del proceso
Plan de auditoria Generar y ejecutar planes de acción
Informes de Auditorias
Seguimiento a Acciones
de Mejora
Resultado de la Gerencial
Resultados de
Construcción satisfacción del cliente Gestión HSEQ
desempeño
Indicadores de Gestión Construcción
INDICADORES DEL PROCESO
Indicador Origen de los Datos Estadística Frecuencia Responsable
Cumplimiento de Controles de Director /
la programación programación % Ejecutado / % Programado Mensual* Residente de
de obra Actas parciales y final Obra
Trimestral o Final del Director /
Satisfacción del Encuestas de (Promedio de las calificaciones de las encuestas de satisfacción / Calificación
proyecto si es menor de Residente de
cliente satisfacción esperada en la encuesta de satisfacción del cliente) X 100
tres meses Obra

El personal necesario es definido por el dueño del proceso y el gerente y para el proyecto se define en el plan de calidad, Infraestructura: Computador,
RECURSOS: Acceso a internet, dispositivos de seguimiento, papelería, maquinaria y equipo de obra, elementos de oficina, escritorio, fotocopiadora, fax,
comunicación móvil, campamento.

DOCUMENTOS:
Manual del SGI HSEQ, los definidos en el listado maestro de documentos para el proceso construcción, los procedimientos de trabajo seguro, control de
documentos y registos, acciones correctivas y preventivas, contol de producto no conforme
IDENTIFICACIÓN DE
CAMBIOS Documento Inicial

* Frecuencia cambia según ejecucion de obra

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