P.

Gerencial
LC-CT-01
Versión:02 CARACTERIZACION DE PROCESOS SGI HSEQ
01-03-2018

Proceso. Licitaciones y Contrataccion.

Establecer las directrices para: la elaboración y presentación de propuestas que permitan el logro del negocio a través de la adjudicación y la
OBJETIVOS:
revisión de los contratos.
ALCANCE: Aplica para todas las licitaciones, invitaciones o solicitudes de ofertas públicas o privadas elaboradas directamente por la organización.
RESPONSABLE: Administrador
Proveedor Cliente
Entra Actividad Sale

Proceso
Políticas y Objetivos
implementado de
Manual Integral Gerencial
Gerencial acuerdo a políticas y
Planes de Acción Gestión HSEQ
directrices
para la mejora
organizacionales

Oportunidades de Oportunidades
Gerencial Gerencial
Negocio evaluadas
PLANEAR
Seleccionar procesos de contratación a revisar
Realizar visita de obra licitación
Publicaciones
ofertas para HACER Ofertas o
Clientes ejecución de Implementación y desarrollo de actividades de acuerdo a la política, objetivos y invitaciones Gerencial
proyectos manual integral evaluadas
Invitaciones Implementar planes de acción
Analizar oportunidades de contratos
Gerencial Ofertas aprobadas Verificar cumplimiento requisitos solicitados Propuesta entregada Cliente
Elaborar, revisar y presentar propuesta técnica y económica
Documento de Evaluar resultados Resultados de la
Calificación o (cuando el cliente los entregue) presentación de la
Gerencia
Adjudicación del propuesta. Ganada -
cliente. Perdida

Clientes Documentos para Diligenciar registros con los documentos del SGI
Contrato legalizado Cliente
formalizar el contrato Revisar y completar documentos para formalizar contrato
Revisar documentos del cliente necesarios para el inicio del proyecto y entregar
para construcción
Documentos para la
Documentos para Identificar necesidades y cambios de personal requerido para actividades del
proceso planificación del Construcción
construcción
Cumplir con requisitos legales y otros requisitos proyecto
Implementación de controles a riesgos e impactos significativos Recurso
Novedades de
Personal Humano
VERIFICAR personal
seleccionado,
Recurso Humano Seguimiento al proceso
capacitado para
Detectar No conformidades, incidentes, impactos del proceso y analizarlos Solicitudes de
ingreso a la empresa Vinculación y retiro Gerencial
Detectar y analizar acciones de mejora
Análisis, evaluación y presentación de resultados obtenidos en el periodo definido, de Personal
indicadores
Documentos del
sistema actualizados
Documentos ACTUAR
controlados Implementar acciones de mejora
Generar y ejecutar planes de acción Solicitudes de
creación
modificación de
Riesgos e impactos documentos
con sus controles
definidos
Plan de emergencias
difundido

Gestión HSEQ Gestión HSEQ

Requisitos legales y
otros a implementar
No conformidades,
incidentes y
acciones derivadas
de las auditorias y
Programa de del proceso
auditoria Informes de
Plan de auditoria Auditorias
Seguimiento a
Acciones de Mejora

Gerencial
Resultados de Indicadores de
Licitaciones Gestión HSEQ
desempeño Gestión
Licitaciones
INDICADORES DEL PROCESO
Indicador Origen de los Datos Estadística Frecuencia Responsable

Gestión de Evaluación de
(No. de licitaciones ganadas / No. de Licitaciones presentadas) X 100 Anual D Administrativo
licitaciones licitaciones

RECURSOS:
El personal necesario es definido por el dueño del proceso y el gerente, Infraestructura: Computador, Acceso a internet, recursos para visitas y
compra de información, pólizas, papelería y elementos de oficina, escritorio, fotocopiadora, fax, comunicación móvil.
DOCUMENTOS:
Manual del SGI, los definidos en el listado maestro de documentos para el proceso licitaciones, control de documentos y registos, acciones
correctivas y preventivas, contol de producto no conforme

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IDENTIFICACIÓN DE
CAMBIOS Actualizacion del documento

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