Anexo 9.5.

Registro de Hallazgos detectados durante la RSPA

Centro de Trabajo: GMOPI Activo/Gerencia: Cinco Presidentes Instalación: Planta de Inyección de Agua
Nombre del Proyecto: Instalación y puesta en operación de dos Motobombas horizontales eléctricas de 900 Hp
Fecha: 18 de enero 2021

# de la lista
Tipo
de Hallazgo
(A/B)
Verificación

1 ¿Las condiciones seguras de operación han sido establecidas o actualizadas? A

Verificar que se cuenta con Análisis de Riesgos de Proceso y que la metodología
2 utilizada está acorde a la complejidad de la instalación y los criterios de la Guía A
Técnica correspondiente.
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el análisis de consecuencias
para los escenarios más catastróficos y más probables y que el resultado de dicho
3 análisis haya sido utilizado para actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias
A
según aplique.
¿El equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al análisis efectuado la instalación o
4 equipo es seguro para operar, bajo los términos en que se realizó el análisis? A

¿Todas las recomendaciones de Riesgo tipo A y tipo B, requeridas para el arranque

5 resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas? A
¿Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificación de las
condiciones estándar de operación de seguridad, las consecuencias de la desviación
6 y los pasos para recuperar el control, pérdida de servicios, descripción de los A
sistemas de seguridad, alarmas e interlocks de seguridad, Control de Calidad de
materias primas e inventarios máximos?
¿Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las
7 operaciones del proceso (arranque y paro normal y paro por emergencia)? A

Verificar que la tecnología del proceso esté actualizada respecto a los cambios
8 realizados y que el personal involucrado los conoce. A
Verificar que se haya documentado la Administración de Cambio de Tecnología y
que ésta muestre que se siguió el procedimiento de Administración de Cambios a la
9 Tecnología cada vez que una nueva instalación es adicionada o se realizan cambios
A
a las existentes.
¿Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la
Administración de Cambios y se han terminado en tiempo y forma? ¿Se ha
10 entregado la documentación adecuada sobre las acciones correctivas y fechas de
A
terminación asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo?
Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos
11 nuevos o modificados y de requerirse, haya recibido un entrenamiento especializado B
(calificado o certificado) y se tengan los registros correspondientes.
¿El programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en
12 los nuevos requerimientos de capacitación y demostración de habilidades, conforme B
a los cambios de la instalación o equipo?

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 ¿El Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se
13 actualizó tomando como base los cambios?
B

¿Los planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados

14 basados en los cambios en el equipo, la instalación o los riesgos?
A

¿El nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualizó y/o revisó tomando como
15 base los cambios?
B
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo crítico de la
ASP fue recibido e instalado adecuadamente y que es consistente con la
16 normatividad vigente, las especificaciones de diseño y las recomendaciones del A
proveedor.
Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o
17 cambio estén actualizados y aprobados.
B
¿La capacitación de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo
han sido actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitación y
18 demostración de habilidades correspondientes a los cambios en el equipo o B
instalación?
¿Se han considerado estudios de ruido, y si es así, las áreas para monitoreo de éste
19 han sido programadas para identificar los límites potenciales de protección para los B
oídos y para la delimitación de áreas?
¿Se han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases, polvos, nieblas o
20 vapores, contenidos o generados por el equipo y se han controlado cuando es A
necesario para reducir o eliminar la exposición potencial?
¿Los procedimientos de la instalación para la atención a derrames están
21 actualizados y los equipos para este fin están disponibles?
A
¿Todas las señales de advertencia necesarias para emergencia, así como las luces y
22 otros dispositivos se han adicionado a un programa adecuado para su inspección y B
mantenimiento?
Verificar que en la instalación, proceso y/o ducto que fue reparado, rehabilitado o
modificado, los extintores están instalados de acuerdo a lo indicado en el numeral
23 7.17, de la NOM-002-STPS-2010; De igual manera, verificar que se cuente con su A
memoria de cálculo que lo justifique.
¿Si se tienen válvulas para aislamiento o intervención, se ha establecido un
24 procedimiento administrativo para bloquearla en posición abierta con cadenas, A
sellos o su equivalente?
¿En dónde se han instalado dispositivos de seguridad, tales como guardas,
interlocks o dispositivos de paro de emergencia, se tiene para estos componentes,
25 programa de inspección y prueba periódica en el que se incluye su seguimiento, a fin B
de garantizar la funcionalidad de éstos? ¿Y los sistemas de emergencia están
completos y fueron probados?
Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Protección Personal adecuado para
26 los riesgos inherentes asociados a la instalación y el proceso en revisión, así como A
para atender situaciones de emergencias y para el manejo de energía eléctrica?

Hallazgos:
Tipo “A”.- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo, instalación o
proceso.
Tipo “B”.- Pueden ser corregidos incluso después de la puesta en marcha del equipo, instalación o proceso con base en un
programa de atención.

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Ing. José del Carmen Navarro López Ing. Adolfo Trinidad Cano
F-423734 F-447260
(Nombre, Ficha y Firma) (Nombre, Ficha y Firma)
Especialista RSPA Líder de la RSPA

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