Plan de la Revisión de Seguridad de Pre-arranque

Subdirección: Activo/Gerencia: Instalacion

Nombre del Proyecto: Fecha:

Objetivo

Alcance

Grupo Multidisciplinario de la RSPA

Nombre Especialidad

Requerimentos

Programa detallado de actividades ( en esta sección se debe anexar el programa del Anexo 12.2)

P
R
P
R

Líder de la RSPA (Nomber y Firma)

 Programa para ejecutar la RSPA

Subdirección: Instalación:
Activo/Gerencia:

Nombre del Proyecto: Fecha:

Periodo (fechas)
Actividad, Especialidad o
Tema

P
Platica de inducción
R

P
Administración de la
Seguridad de los Proesos R

P
Administración de la
Salud en el Trabajo R

P
Administración Ambiental
R

Administración de P
Seguridad
Contraincendios R

P
Eléctrica/Instrumentación
R

p
Equipos
R

P
Seguridad de la
Maquinaria R

P
Comunicación de Peligros
R

P
Seguridad para manejo
de Productos Quimicos R

P
Identificación de Equipo y
Maquinaria R

P
Seguridad General
R

P
Entrega del informa final
R

Nota: El alcance de este programa se limita al procesos de ejecución de la RSPA y se deberá ajustar a las actividades involucradas, dependiendo de la
lista de verificación seleccionada
 Lista de Verificación Simplificada - Documental

Subdirección: Activo/Gerencia/División:

Instalación: Área: Fecha:

La siguiente Lista de Verificación Simplificada o "Mini lista de control para la RSPA" se aplica en reparaciones, rehabilitaciones o modificaciones
que han suufrido cambios menores o "sustitución en especie", que no requieren de una autorización de cambio de tecnología, pero que
permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha de la instalación o equipo. Esta "mini

Atendido nn
No. Lista para la sustitución de equipo en especie: (Si/No/NA)

1 ¿Se han acualizado los archivos de diseño del equipo o instalación como especificaciones y planos, para reflejar los equipos susituidos?

2 ¿Se ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de mantenimiento para considerar el nuevo?

3
¿Se han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecánica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las
fecuencias de inspección?
4 Si para la adquisición e instalación del equipo fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de la calidad, ¿estos

5 ¿Se han evaluado y archivado para futuras consultas, los manuales e información proporcionada por el proveedor?

6 ¿Se han efectuado todas las demas pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir, para garantizar una operación segura?

7 ¿Cuentan con alguna lista de actividades o puntos de verificación para dar seguimiento despues del arranque?
Atendido
No. Lista para casos donde se hace uno o más cambios menores en el equipo de instalación: (Si/No/NA)

8 ¿Se han actualizado los archivos de diseño del equipo o instalación como planos y especificaciones, para reflejar los cambios efectuados?

9
¿Se ha efectuado una verificación física del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y dispositivos estén en su
lugar?
10
Si para la adquisición e instalación de las piezas de repuesto, componentes o dispositivos, fue necesario el cumplimiento de algunos
requisitos de aseguramiento de calidad, ¿éstos se cumplieron satisfactoriamente?
11 ¿Las nuevas piezas, partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados están considerados en el programa de mantenimiento?

12
¿Con base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones y/o pruebas de integridad mecánica en el programa de
mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspección?
13
El responsable de la instalación tiene actualizado el listado de equipos críticos, de tal manera que puede identificar los componentes nuevos
o modificados
14
¿Se hanefectuado todas las demas pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado, para garantizar una
operación segura?
15 ¿Cuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificación para dar seguimiento despues del arranque?

NA.- No aplica.
Nota: Todos los hallazgos de este formato se consideran Tipo "B"

Líder de la RSPA

(Nombre y Firma)
 Lista de Verificación Completa

Subdirección: Gerencia/Activo:

Instalación: Area: Fecha:

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

ATENDIENDO
No. TECNOLOGIA DEL PROCESO DOCUMENTO EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

¿Se han obtenido, creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
2 para materias primas, productos intermedios, productos terminados y residuos; y están HOJAS DE DATOS MEXQUIP
disponibles para el personal involucrado?
ATENDIENDO
No. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

Verificar que el personal de operación que participará en el arranque del equipo o instalación, sea
el personal experimentado para su operación, para ello dicho personal debe de presentar
registros que comprueben que ha recibido previamente la debida capacitación y entrenamiento LISTA DE ASISTENCIA SOBRE LAS PLATICAS O CURSO DE LOS EQUIPOS NUEVOS
27 conforme a las matrices de capacitación de la función, y de ser requeridas, las certificaciones MEXQUIP
correspondientes. En caso de que exista un cambio de personal previo al arranque, NO se
A INSTALAR, ALBUM FOTOGRAFICO DEL CURSO Y CERTIFICADOS O DIPLOMAS
deberá arrancar hasta que el nuevo personal compruebe que cuenta con un nivel igual o superior
de capacitación, entrenamiento y/o certificación que el personal al que sustituye.
ATENDIENDO
No. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

¿El personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido información sobre
31 los nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o LISTA DE ASISTENCIA SOBRE LAS PLATICAS DE SEGURIDAD DIARIAMENTE MEXQUIP
instalación?
ATENDIENDO
No. RESPUESTA A EMERGENCIA SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

37
¿Todos los puntos de reunión o los puntos de evacuación similares para una emergencia han TOMAR FOTOS DE LOS SEÑALAMIENTOS, PUNTOS DE REUNION Y RUTAS DE MEXQUIP
sido debidamente identificados y comunicados? EVACUACION

39
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios TENER LOS DUCUMENTOS DE ALGUN EQUIPO DE SEGURIDAD QUE ESTE EN EL MEXQUIP
del análisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificación. AREA Y TOMAR FOTOS (BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS).
ATENDIENDO
No. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspección de control de calidad para asegurar
la Integridad Mecánica desde la construcción de: equipos, tuberías y accesorios para demostrar
42 que la planta o equipo ha sido construida, reparada, rehabilitada o modificada de acuerdo con la (REGISTROS DE LIBERACION DE MATERIALES Y CERTIFICADOS DE CALIDAD) MEXQUIP
normatividad vigente y los estándares de diseño, esto incluye válvulas de corte rápido (SDV's),
válvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a presión e instrumentación.

Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo crítico fue recibido e
45 instalado adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de diseño y las (REGISTRO O FORMATO DE ACEPTACION DE ENTREGA) MEXQUIP
recomendaciones del proveedor.

Verificar que las bridas, válvulas y conexiones, juntas, empaques y espárragos sean instalados
47
conforme a las especificaciones del diseño, en cuanto a presiones y temperatura del material.
(REGISTRO O REPORTE DE APRIETES DE ESPARRAGOS) MEXQUIP

Verificar que para los casos de entrega de equipos en "paquete", independientemente de los
48 certificados de calidad que se entregan con este, se debe verificar físicamente que el paquete (REGISTRO O FORMATO DE ACEPTACION DE ENTREGA) MEXQUIP
está completo.
50 ¿La construcción se ha efectuado conforme a las especificaciones de diseño? (REGISTRO O FORMATO DE ACEPTACION DE ENTREGA) MEXQUIP

ATENDIENDO
No. INTEGRIDAD MECANICA SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspección Técnica
(espesor, radiografías, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, hidrostáticas o neumáticas
según sea el caso) indicadas en el diseño para los equipos, tuberías y accesorios con el propósito
54
de demostrar que la instalación, planta o equipo ha sido construida, modificada o reparada de
(PRUEBAS RX, PT Y PH) MEXQUIP

acuerdo con los estándares de diseño, esto incluye válvulas de seguridad, circuitos de proceso,
recipientes a presión, tanques de almacenamiento, instrumentación y servicios auxiliares.
 Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han
sido identificados e incluidos en un sistema de administración del mantenimiento para el rastreo
(incluyendo intervalos de prueba, métodos de prueba e inspección, identificadores del equipo):
*Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento
*Sistemas de alivio de presión, sistemas y aditamentos de venteo
*Controles críticos, interlocks de seguridad, alarmas e instrumentos
56 *Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro, sistemas de aislamiento, válvulas de NO ESTA MUY CLARO ESTE PUNTO
paro.
*Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios, sistemas de detección, supresión, agua de
combate de incendios y protección contra incendios
*Equipo giratorio de alta energía
*Soportes estructurales para el equipo crítico para ASP
*Otros componentes del equipo considerados críticos para ASP.

59 ¿Las pruebas de presión para identificar fugas se han realizado y documentado? (PRUEBAS DE PH) MEXQUIP
 Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o
60 certificado por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo: certificados de prueba de CERTIFICADOS DE GRUA O EQUIPOS DE IZAJE Y PERSONAL DE PND’S MEXQUIP
equipos de izaje, sistemas presurizados, etc.).
ATENDIENDO
No. ELECTRICA/INSTRUMENTACION (SI/NO/N/A) SI EVIDENCIA RESPONSABLE

¿Las tierras físicas de equipos eléctricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-
118
001-SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados?
REPORTE DE TIERRAS FISICA MEXQUIP

¿Toda la documentación eléctrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que
121 reflejen las condiciones actuales (DTI, Unifilares, Esquemáticos, Diagramas de conexión Punto a AS-BUILT MEXQUIP
Punto, Arreglos de equipo, etc.)?

¿El equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de
122 diseño, la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad, así como los requisitos FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS NUEVOS MEXQUIP
especiales de instalación según instrucciones del fabricante?
ATENDIENDO
No. EQUIPOS SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)

129 ¿Se han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso, donde aplique? PENDIENTE VERIFICAR VERIFICAR EN LA PRUEBA

¿Si se tienen válvulas para aislamiento o intervención, se ha establecido un procedimiento

130
administrativo para bloquearla en posición abierta con cadenas, sellos o su equivalente?
PENDIENTE VERIFICAR NA

Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y están
132
acopladas correctamente a sus motores.
REPORTE O REGISTROS DE PRUEBAS EN SITIO (OSAT) MEXQUIP

Verificar que la prueba de rotación de los motores intervenidos sea la correcta, que sus ejes
134
giran libremente y que se tengan registros de esta actividad.
(REGISTRO O REPORTE DE PRUEBAS DE EQUIPOS) MEXQUIP

Verificar que la soportería ha sido instalada de acuerdo a códigos o a un análisis y se ha

135
verificado la calibración en frío y caliente de los resortes de carga variable.
REPORTE O REGISTRO DE VIBRACIONES EN EL PATIN MEXQUIP

140
¿Las tuberías de la bomba están adecuadamente soportadas para evitar que estén siendo ALBUM FOTOGRAFICO DE DONDE SE ENCUENTRA DESCANSANDO LA TUBERIA MEXQUIP
cargadas por la carcasa o voluta de la bomba? Y EQUIPOS
ATENDIENDO
No. SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA. SI EVIDENCIA RESPONSABLE
(SI/NO/N/A)
¿Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes
152 rotatorios, la expulsión de material, la falla de partes o su expulsión y sobrecalentamiento (EQUIPOS Y ESMERILES C/GUARDA ALBUM FOTOGRAFICO) MEXQUIP
(fuego)?
¿Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad
153
durante la operación?
(FOTOS DE MAQUINA DE SOLDAR) MEXQUIP
 Registro de Hallazgos detectados durante la RSPA

Centro de Trabajo: Activo/Gerencia: Instalación:

Nombre del Proyecto: Número de Proyecto:

Especialidad: Eq./Circuito/sección: Fecha:

# de la lista de Hallazgo Tipo (A/B)

Verificación

Hallazgos:
Tipo "A".- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo, instalación o proceso.
Topo "B".- Pueden ser corregidos incluso después de la puesta en marcha del equipo, instalación o proceso con base en un programam de
atención.

(Nombre, Ficha y Firma) (Nombre, Ficha y Firma)

Especialista RSPA Líder de la RSPA
 Programa de atención de hallazgos

Centro de Trabajo:___________Activo/Gerencia________________Instalación___________

Nombre del Proyecto:______________________Número de Proyecto___________________

Especialidad:______________Eq./Circuito/Sección:_______________Fecha:______________

#de la lista Fecha de

de Tipo Responsable Terminación
Hallazgo Acción Correctiva de la Conclusión
verificación (A/B) Verificada
Ejecución Comprometida

Hallazgos:

Tipo "A".-Es Obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha
del equipo; instalación o proceso.
Tipo"B".-Pueden ser corregidos incluso después de la puesta en marcha del equipo, instalación o
proceso con base en un programa de atención.

____________________________
(Nombre, Ficha y Firma)
Responsable de la Atención