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de Folio___________________ Clase de A
Fecha________________________ Gerencial
Registro Área auditada_________________
5_PROCEDIMIENTOS
Inadecuados
No son conocidos ni entendidos
No se cumplen
6_ ORDEN Y LIMPIEZA
Inadecuados
No son conocidos ni entendidos
No se cumplen
TOTAL:
Personal que realizó la Auditoria Personal que recibe por el Equipo de Área
________________________________ ___________________________
Arq. Luis Enrique Hernández Jiménez Mónica Cristina Lorenzo Martínez
Supervisor de contrato Encargado de Seguridad de Beck Industrial S.A. de C.V.
SP-PE-031/ ANEXO 3
“En PGPB la más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente.”
NIVEL:
Registro PGPB
1 2 3 4 5
TIPO Y No. DE PERMISO DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO
1.- ¿Está disponible en el Cuarto de Control Central el Programa de actividades:
Reporte SAP “PGPB/PM…/Reporte de Ordenes de Mantenimiento” definitivo de los
trabajos de Mantto. programados a realizarse del día
2.- ¿Fueron asignados y registrados todos los permisos de trabajo requeridos en el
reporte SAP?
3.- ¿Está disponible el AST junto con los permisos de trabajo que aplican en el Cuarto
de Control Central y en el lugar de ejecución del trabajo?
4.- ¿Se tiene en el cuarto de control central en el tablero en un lugar visible la copia
azul del permiso principal, permiso complementario y documentos SAP
correspondientes?
5.- ¿Está la copia (verde) del permiso de trabajo complementario y/o especial visible
en un lugar de trabajo y documentos SAP?
6.- ¿Fueron llenados correctamente los permisos principal de trabajo, complementario
y/o especial (Fecha actual, Firmas de autorización, Análisis de requisitos, turno de
trabajo, ubicación técnica, etc.)? El permiso principal describe correctamente las
actividades de riesgo del mantenimiento
7.- Se señalan en un Plot Plant situado en el tablero de permisos para trabajar en
CCC, en color Verde los trabajos NO peligrosos,
8.- ¿Se realiza y se registra correctamente la prueba de gas anotando: el gas
analizado, resultado numérico, hora, nombre de quien realiza la prueba y firma? ¿Se
solicita en PPT la periodicidad de la prueba?
9.- ¿Los documentos SAP (Orden, ficha seguidora y el grafo) están correctamente
elaborados? (Fecha actual, vigencia correcta, puesto de trabajo, firmas de
autorización, nombres de cabos y trabajadores, etc.)
10.- ¿Se realiza la entrega física del equipo por el personal de mando operativo al
personal de mando de mantenimiento, cumpliendo con lo establecido en la sección de
análisis
11.- En la entrega de trabajos a mantto. se realiza la comunicación entre el Personal
(Supervisor/Especialista) Operativo del control del CCC y el personal operativo en
campo?
12.- En la recepción de trabajos concluidos el personal operativo de campo comunica
al personal (Supervisor/Especialista) del control del CCC y este retira la copia azul del
Tablero y retira el señalamiento de trabajo del Plot Plant
13.- ¿Se cumple con los procedimientos críticos de seguridad requeridos y
establecidos para la ejecución segura de este trabajo? Indicar incumplimientos
14.- En documento SAP (Ficha Seguidora) el personal de mantenimiento tiene por
escrito las recomendaciones de seguridad, procedimiento aplicable, equipo de
seguridad mínimo y adicional requerido para la ejecución segura del trabajo
15.- ¿El personal utiliza el equipo de protección personal (mínimo y adicional)
requerido para la ejecución segura del trabajo?
16.- ¿La herramienta utilizada es adecuada y está en buenas condiciones?
Observaciones:___________________________________________________________________________________________________
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Área de adscripción y personal que realizó la revisión Personal de la Línea de Negocio del Área o Taller Revisado
CSSPA-PG-244 Anexo 8
“En Hernández
Arq. Luis Enrique PGPB la más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes,Mónica
Jiménez nuestros vecinos
Cristina y el medio
Lorenzo ambiente.”
Martínez
Supervisor de contrato Encargado de Seguridad de Beck Industrial S.A. de C.V.