Auditoría de Gestión de Contratistas

Auditoría Dcumental y Gestión

Tema # Pregunta
¿Se mantiene al día la pirámide de seguridad en el Safety Board del
1
Contratista o proveedor de Servicio?
¿Se mantiene un registro al día de las charlas de seguridad impartidas
2
diariamente previo al arrancar los turnos?
¿Se mantiene una copia en sitio de los certificados de competencias que
3
cumple el personal contratista?
¿El contratistas o proveedor de servicio ha definido la frecuencia o
4 patrones de referencia para que sus colaboradores soliciten cambio de
EPPs?
¿Existe evidencia de que se cumple con la frecuencia definida para el re-
5 cambio de EPPs y que también se cumple con la especificación técnica
requerida para el riesgo?
¿Se mantiene un inventario mínimo en planta coherente con los consumos
6
de EPP que tiene el personal contratista?
¿Existe documentación que avale que el personal de la empresa
7 contratista o proveedor de servicio se compromete a aplicar las normas
de seguridad dispuestas al interior de la planta?

¿La cantidad de Supervisores de Seguridad está alineada con los

8 requisitos del VPO.SAFE.3.1.13. Gestión de Contratista, El supervisor está
debidamente avalado por la Operación?

¿Existe evidencia de que se ha aplicado internamente el reglamento de

seguridad del contratista, llamados de atención y acciones para
9
Gestión de direccionar al equipo hacia el comportamiento seguro se ha establecido?
(action log del contratista)
Seguridad
¿Existe evidencia de que se ha aplicado internamente el reglamento de
10 seguridad del contratista, llamados de atención y acciones para
direccionar al equipo hacia el comportamiento seguro?
¿El equipo de trabajo delcontratista / proveedor se servicios reporta actos
11
y condiciones inseguras?
¿El personal que interviene en equipos o maquinas está debidamente
12
entrenado en control de energía peligrosa (LOTOTO)?

¿Cada persona de la empresa contratista posee un dispositivo de

13
bloqueo de LOTOTO (candado) acorde al estándar definido por Planta?

¿Al menos un supervisor de Seguridad del contratista ha sido

14
entrenado para poder brindar el entrenamiento de OLT y OT?

¿Se cumple con los layout en los cubículo o espacios designado para
15 almacenamiento temporal de herramientas o equipos del contratistas o
proveedor de servicios?

¿En los cubículos de contratistas o su equivalente se mantienen las

16
herramientas correctamente almacenadas e inventariadas?

¿Existen procedimientos del contratista para manejo seguro de carga y el

17
personal ha sido entrenado?

¿Se cuenta con copias del Plan de seguridad y de la Declaracón de

método, así como la evidencia de que estos documentos y sus planes de
18 acción han sido difundidos al personal del contratista o proveedor de
servicio?

Rutinas del
 ¿Se cuenta con evidencia que respalde que el supervisor de seguridad
cumple con las rutinas de Seguridad, como mínimo revisión de
19 Checklist de pre-uso de equipos, revisión de equipos de emergencia,
revisión de cubículo o espacio asignado por planta?

¿Se cumple con revisar como mínimo una vez al mes la tendencia de
actos inseguros del personal contratista y con base a esto se generan
20 acciones o campañas de sensibilización para eliminar los patrones de
Rutinas del comportamiento inseguro?
supervisor de ¿Existe constancia de la difusión de Safety Alerts o lecciones aprendida
Seguridad del 21 a los empleados del contratista o proveedor de servicios?
contratista y
permisos de ¿Equipos o herramientas (alturas, espacios confinados, izaje, contención
trabajo 22 de derrames) están debidamente aprobados y con tarjeta de aprobación
vigente? (Comité de herramientas de planta)

¿Se revisan que los equipos de medición de atmósfera propiedad del

contratistas cuenta con sus certificados de calibración (CO2, N2, NH3,
23 CH4, etc.)? /Obligatorio para equipos calificados para intervenir equipos de
NH3, Vapor o Atmósferas explosivas.
¿Todo el personal del contratista o del proveedor de servicio que haya
24 ingresado hace más de tres meses a la planta ha sido entrenado con OT
u OLT según le corresponda?

¿En las áreas de trabajo asignadas a contratisas, sus cubículos o bodegas

en sitio de los proveedores de servicio se revisa el almacenamiento
25 adecuado de sustancias peligrosas, esto se lo realiza mediante sus MSDS
aplicando matriz de compatibilidad?

¿El proveedor o contratista aplica correctamente 5S (orden y limpieza) en

26 el lugar de trabajo?
¿El proveedor o contratista mantiene su cartel informativo y todos usan
27 sus carnets de identificación?
¿Se han definido las rutas de circulación de personas y materiales, no
28 hay riesgos de resbalones, tropiezos o caídas?

¿Los andamios son multidireccionales y certificados para el arreglo en

29 el que están dispuestos, una persona calificada del contratista validó su
monntaje?

¿Escaleras, retráctiles, líneas de vida están bien instaladas y cumplen

30 con el estándar?

¿Todos los equipos o dispositivos que estàn en las áreas de trabajo

31 cumplen con el estándar de Seguridad de máquina de AB-InBev?

¿NO se observan condiciones inseguras presentes en el área que no

32 hayan sido debidamente tratadas o mitigadas?

¿Equipos de respuesta a emergencia, tales como extintores, camillas,

Seguridad 33 inmovilizadores, botiquines, se encuentran operativos y el personal está
debidamente entrenado para su uso?
aplicada en piso
de Planta ¿El personal contratista ha realizado simulacros de su propio plan de
34 emergencia en sitio? (mínimo una vez al mes)

¿El personal contratsista o del proveedor de servicios conoce los riesgos

35 específicos inherentes al área, sabe claramente que no se debe hacer en
las áreas y conoce al champion de seguridad respectivo?

¿Herramientas o equipos son acordes al riesgos (por ejemplo en lugares

36 con posibilidad de atomósfera explosiva)?

¿Las cajas de conexiones, extensiones eléctricas y demás están

37 acorde a la carga que se manejará; se tiene evidencia que los puntos de
conexión y puesta a tierra fueron revisados por el Ing. Eléctrico del área?

¿El Checklist aplicable a equipos de soldadura está acorde con el

38 equipo presente en sitio?
¿Equipos de Oxicorte cuenta con su carro cadena y candado, mangueras
39 y boquilla en buen estado además cuentan con sus dos válvulas arresta
llamas?
 ¿Se ha dispuesto de centros de acopio y se aplica lo dispuesto por la
40 planta en términos de reciclaje de materiales y disposición final de
residuos?
estión de Contratistas
OK
NO OK
NA
Comentario del auditor Evaluación Resultado
OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

na 2.5

ok 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

ACTUALIZAR ENTRENAMIENTO DE OLT Y NO OK 2.5

OT A LOS ANALISTA SST

NA 2.5

NA 2.5

ok 2.5

OK 2.5
 OK 2.5

RTA OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

NA 2.5

Se debe actualizar el entrenamineto a todo el

OK 2.5
personal

NA 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

NA 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 0

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5

OK 2.5
 OK 2.5

TOTAL 97.5
ITEM HALLAZGO PLAN DE ACCION

Se revalidara actualizacion de
1 Se debe actualizar el entrenamiento de O.T O.T con apoyo de seguridad
industrial de cerveceria
barranquilla
FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

20-Jul-22 GISELL MAZA MUÑOZ