SOBOCE S.A.

AUDITORIA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA EMPRESA SOBOCE S.A. EN LA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DEL AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivos:

Verificar el cumplimiento del diseño del ambiente de control del Ciclo

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA REF REALIZADO POR FECHA

P/T
1 Verifique que toda adquisición este MCC 03/05/2021
autorizado previo a la comprobación de la
inexistencia en almacenes
A) solicitud de compra de repuestos del
gerente
b) la contratación de mantenimiento
C) verificar firma del gerente
2 Verifique que toda recepción de material o ALM 03/05/2021
suministro cuente con el acta de
conformidad firmada

3 Verifique que toda solicitud de compra ALM 03/05/2021

adjunte la documentación necesaria
debidamente revisado y firmado por las
autoridades competentes
4 Compruebe que existe la autorización MCC 03/05/2021
respectiva para la reposición de
mantenimiento

5 Compruebe que la dirección administrativa GQA 03/05/2021

apruebe la hoja de encaminamiento, la
orden de compra para el mantenimiento
de compra
6 Compruebe que la elaboración de MCC 03/05/2021
contratos tengan informes técnicos y
legales

Preparado por: Revisado por:

GQA MCC