PO-ABAS-01 Gestion de Proveedores PDF

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
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GESTION DE PROVEEDORES
OBJETIVO
Facilitar el registro, seleccin, evaluacin y mejora de los proveedores en funcin de su
capacidad para suministrar bienes o servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos
por SAVIA.
ALCANCE
En este procedimiento se aplica a los proveedores que contratan con SAVIA.
3 DEFINICIONES
3.1
Ver Anexo 1 (Glosario)
4 DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1 Norma legal aplicable.
4.2 Manual de Contratacin.
5 RESPONSABILIDADES
5.1
Por parte de SAVIA PERU S.A.:

Proporcionar informacin al proveedor, sobre la aplicacin de este procedimiento.
La Dependencia Ejecutora: Se encarga de tramitar el proceso de contratacin

hasta la firma del contrato o documento que haga sus funciones, alcanzando copia
del contrato y las bases del proceso a la Dependencia Solicitante. Una vez
finalizada la contratacin, la Dependencia Ejecutora recibe copia del Acta de
Liquidacin (o documento que haga sus veces en el caso de compras) y la
respectiva Evaluacin de Desempeo Final.
Asimismo, se encarga de determinar la calificacin y clasificacin final de los
proveedores, a fin de que pueda acceder al Reconocimiento a la Excelencia,
realizar las Visitas de Verificacin In Situ y hacer seguimiento a los Planes de
Mejora.
Adems, utilizara de los medios que tenga a la mano para facilitar la aplicacin de
este procedimiento, su control y administracin.
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5.2
El Administrador del Contrato: Se encarga de supervisar la ejecucin del contrato.

El Administrador del Contrato (Dependencia Solicitante) es el responsable de
administrar la ejecucin y desarrollo del contrato hasta la Liquidacin y emitir la
respectiva Acta de Liquidacin (o documento que haga sus veces, en el caso de
compras el Administrador es el Funcionario Autorizado de la Dependencia
Ejecutora) y la respectiva Evaluacin de Desempeo Final Aprobada.
Por Parte del Proveedor:

El proveedor para contratar con SAVIA tiene que estar inscrito en su Registro de
Proveedores, y cumplir con los requerimientos que para tal efecto ha establecido
SAVIA.
6 CONDICIONES GENERALES
6.1
PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:

5.1.1 Inicio del Proceso:
El registro de proveedores se encontrar abierto de manera permanente, pudiendo
postular a su inscripcin cualquier proveedor interesado en contratar con SAVIA. Para
tal efecto, el proceso se inicia con la presentacin de la solicitud de registro de
proveedores (Ver Anexo 2).
5.1.2 Aprobacin de Solicitud de Registro de Proveedor:
La solicitud de registro de proveedores debidamente diligenciada y soportada con los
documentos requeridos ser revisada y verificada para su conformidad.
Para efectos del Registro de Proveedores en el Sistema e Invitacin de Proveedores a
procesos de contratacin, se deber tomar en cuenta los siguientes criterios:
5.1.3. Criterios de Seleccin de Proveedores Nacionales
Se seleccionarn los proveedores que obtengan la calificacin A, B+, B- y C en el proceso
de homologacin.
5.1.4. Criterios de Seleccin de Proveedores del Exterior
Se seleccionar a proveedores que presenten de preferencia el Informe EconmicoFinanciero - Dun & Bradstreet (Disponible en ms de 200 pases) o similar vigente y que
demuestre que estn legalmente constituidos, con posicin financiera aceptable, y
acorde a los requerimientos de SAVIA.
En el caso se evidencie que el proveedor ha incumplido con sus obligaciones legales y/o
laborales, SAVIA se reserva el derecho de no registrarlo como proveedor en su sistema
ni invitarlo a procesos de contratacin.
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Excepcionalmente, se aceptarn proveedores (para lo cual la Solicitud de Registro de

Proveedor deber venir aprobada como mnimo por la Jefatura de Departamento
solicitante):
a.
Cuando exista un proveedor nico y exclusivo
b. Cuando afecte la oportunidad de entrega del bien y/o servicio, o la continuidad

de suministro de este.
c. Cuando se presente situacin de emergencia, caracterizada por guerra, grave
perturbacin del orden, calamidad pblica o urgencia de atencin de situacin que
pueda ocasionar perjuicio significativo o comprometer la seguridad de las personas o
instalaciones.
d. Cuando se trate de situaciones extraordinarias y/o imprevisibles que afecten en forma
directa el proceso de produccin, o los servicios esenciales que requiere SAVIA.
e. Cuando se trate de servicios pblicos.
f. Cuando se trate de organismos del estado.
g. Cuando se trate de proveedores de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.
h. Otros
6.2
HOMOLOGACION DE PROVEEDORES
Una vez que el proveedor presenta debidamente llenada su solicitud de registro de
proveedores, y de requerir ser homologado, SAVIA Per emite una carta de invitacin al
proveedor.
El proveedor tiene absoluta potestad de participar o no del proceso, si ste decide
ingresar al proceso de homologacin deber cumplir con el procedimiento que SAVIA
ha establecido para tal fin.
Las consideraciones del proceso de homologacin se detallan en el anexo N3
6.3
DESCRIPCION DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE PROVEEDORES:

Las Evaluaciones de Desempeo de Proveedores son aplicables a los contratos que
celebre SAVIA como contratante. La Evaluacin del Desempeo del Proveedor es
necesaria para verificar que ste cumple de manera integral con los requerimientos
pactados en el contrato.
a)Criterios de evaluacin:
Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Consultoras, Obras y Servicios son:
1. Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas: Ejecucin del trabajo de acuerdo a lo
indicado en los Trminos de Referencia del servicio o en el Expediente Tcnico de la
obra.
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2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos, cumplimiento de

avances de ejecucin programados, entrega del trabajo en la fecha programada,
etc.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Pago de sueldos y beneficios a
trabajadores destinados a la ejecucin del servicio, pago de liquidaciones, pago de
AFP, ESSALUD; cumplimiento de permisos requeridos.
4. Desempeo en aspectos de HSE: Disposicin de residuos slidos generados durante
la ejecucin del servicio, uso de elemento de proteccin personal (EPP), incidentes
y/o accidentes ocurridos, suspensin de trabajos, vertimiento de efluentes
contaminados a mar o tierra, etc.
5. Cumplimiento en aspectos de RSE: Incidentes en el entorno social, contratacin de
mano de obra local, cumplimiento a sus proveedores.
Los criterios a evaluar en los contratos de Tipo Compras son:
1. Cumplimiento de especificaciones tcnicas: Se refiere a que el material adquirido se
ajuste a las especificaciones tcnicas indicadas en la Orden de Compra.
2. Cumplimiento de plazos de entrega: Entrega del bien en la fecha programada.
3. Cumplimiento de aspectos administrativos: Tramitacin de documentos necesarios,
etc.
Para la Evaluacin del Desempeo se han definido unos puntajes por criterio y Tipo de
Contrato, los cuales estn en los anexos 4, 5, 6 y 7. En estos anexos se define la
metodologa de Evaluacin de Desempeo por Tipo de Contrato.
b) Modificacin de puntajes
La Dependencia Solicitante de la contratacin debe revisar los factores que aplicarn en
la Evaluacin de Desempeo del Proveedor segn el Tipo y objeto del Contrato, y en
caso considere necesario ajustar los puntajes propuestos para cada criterio, debe
proponerlos para aprobacin de la Dependencia Ejecutora de la futura contratacin, y
anexarse a los Documentos del Proceso de Contratacin.
c) Visitas al lugar de trabajo
El Administrador del contrato, en cumplimiento de sus funciones, realizar visitas al
rea de trabajo cuando considere necesario para asegurar la correcta ejecucin del
trabajo.
d) Revisin Documentaria
Implica la revisin de la documentacin referente a pago de sueldos, beneficios
sociales, seguros, lista de personal que realiza el trabajo, constancia de entrega de
elementos de proteccin personal y dems informacin relacionada con los criterios a
evaluar.
e) Inconformidades detectadas
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El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisin documentaria o

supervisin a la ejecucin del contrato y en caso de encontrar inconformidades
diligenciar el anexo 8 Registro de Inconformidades Encontradas en las Visitas al Lugar
de Trabajo. Dichas inconformidades sern tenidas en cuenta al momento de la
evaluacin.
f) Evaluacin de Desempeo Parcial

Se emitir por lo menos cada tres (3) meses, salvo que el plazo de ejecucin pactado
sea inferior a dicho trmino. Las siguientes evaluaciones parciales se aplicarn desde el
inicio del contrato hasta la fecha de evaluacin y as sucesivamente. De esta forma cada
evaluacin parcial puede ser utilizada en la toma de decisiones en otros procesos de
seleccin.
El Administrador del Contrato debe informar al Proveedor el resultado de la evaluacin
del desempeo parcial, ver anexo 9 antes de su aprobacin definitiva, quedando una
constancia documentaria. El Proveedor tendr un plazo mximo de dos (2) das hbiles
para presentar sus observaciones a la evaluacin, las cuales sern resueltas por el
Administrador del Contrato en los siguientes dos (2) das. Terminado el anterior
trmite, el Administrador del Contrato aprobar la Evaluacin de Desempeo Parcial.
g) Evaluacin de Desempeo Final
La evaluacin de desempeo final ver anexo 10, necesariamente ser el reflejo del
desempeo del Proveedor durante el plazo total de ejecucin del contrato.
El registro de la evaluacin final estar a cargo del Departamento de Abastecimiento de
Bienes y Servicios, la misma que incluir el registro de sus evaluaciones parciales.
h) Levantamiento de Inconformidades
Consiste en implementar las acciones correctivas indicadas por el Administrador del
Contrato, el cual har seguimiento al cumplimiento de dichas acciones. Es potestad del
Administrador del Contrato, teniendo en cuenta la gravedad de la inconformidad
detectada, suspender la ejecucin del trabajo hasta que el levantamiento de stas no
haya sido aplicado.
i) Terminacin Anticipada de Contratos
Si la ltima evaluacin parcial obtenida durante la ejecucin del contrato es inferior a
60 puntos, y se desprenda el incumplimiento grave de obligaciones contractuales por
parte del Proveedor, SAVIA podr dar por terminado de manera anticipada el contrato
respectivo, sin indemnizacin a favor del Proveedor. Igualmente, SAVIA podr dar por
terminado el contrato de forma anticipada si la evaluacin parcial de un criterio
previamente considerado como crtico es inferior al 60. Lo anterior debe constar en el
respectivo contrato.
j) Calificacin Final por Desempeo del Proveedor
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Es la puntuacin final obtenida por un Proveedor por su Desempeo en la ejecucin de

contratos en el lapso de un (1) ao.
Corresponde al puntaje obtenido al realizar la suma ponderada, sobre un mximo de
100 puntos, de los Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato de un solo
proveedor. Se ponderar de acuerdo a la facturacin anual en cada tipo de contrato.
En caso el Proveedor haya realizado contratos de un solo tipo, la Calificacin Final por
Desempeo del Proveedor, corresponde al Promedio de las Evaluaciones por Tipo de
Contrato.
6.3.1 DETERMINACIN DE LA CALIFICACIN Y CLASIFICACIN FINAL DEL PROVEEDOR
La calificacin al final de un (1) ao, se obtendr al realizar la suma ponderada de la
calificacin obtenida en el proceso de Homologacin y la obtenida en la Calificacin Final
por Desempeo del Proveedor, asignndose un peso de 40% y 60% respectivamente.
La clasificacin final de los proveedores ser la siguiente:
Proveedor Tipo A: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 90.
Proveedor Tipo B: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 75 y menor

a 90.
Proveedor Tipo C: Si obtuvo como calificacin un puntaje menor a 75 puntos.

Calificacin por
Homologacin del
Contratista
40%
Calificacin Final por

=
Desempeo del
Contratista 60%
Calificacin Final del

Contratista
6.3.2
ACCIONES DERIVADAS DE LA CALIFICACION Y CLASIFICACION FINAL DEL
PROVEEDOR
a) Reconocimiento a la Excelencia
Los Proveedores que al final del ao obtengan una calificacin superior a 96 puntos
obtendrn un Reconocimiento a la Excelencia.
b) En los Procesos de Contratacin
En los Procesos de Contratacin, SAVIA podr tomar en consideracin la clasificacin
final del proveedor, como:
Factor para seleccionar a los invitados en Procesos de Seleccin de Proveedores.
Proveedores Tipo C, no sern invitados a concursos ni procesos de

Seleccin Directa, salvo en casos excepcionales, como aquellos en que
no existan proveedores tipo A o B.
Factor de evaluacin de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de

Proveedores, siempre y cuando todos los postores tengan Calificacin y Clasificacin
Final,
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Factor de desempate de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de

Proveedores, siempre y cuando los postores empatados tengan Calificacin y
Clasificacin Final.
En los Procesos de Contratacin diferentes a Concursos, referidos a servicios y obras, la
deficiente calificacin de aspectos relativos a HSE, podr ser considerada como factor
para no invitar al Proveedor.
Para el caso de Proveedor Conjunto, el Factor de Evaluacin o Factor de Desempate se
calcular con la Calificacin Final que tengan sus integrantes multiplicado por el
porcentaje (%) de participacin de cada uno de ellos en el respectivo Proveedor
Conjunto. Si solo un(os) integrante(s) del Proveedor Conjunto tiene Calificacin Final el
clculo descrito se efectuar con ste(os).
Excepciones
No aplican las acciones en los siguientes casos:
Compra a fabricantes, distribuidores o representantes exclusivos.
Contrataciones en que el valor del contrato no sobrepase los USD$ 5.000,00.
Proveedores nuevos o aquellos que no tengan Promedio de las Evaluaciones de
Desempeo.
c) Visitas de Verificacin In Situ
Son las visitas realizadas a los Proveedores que hayan obtenido una clasificacin Final,
Tipo B, con el fin de verificar aspectos como capacidad administrativa, tcnica y
operativa; situacin financiera, aspectos relacionados con HSE, gestin de calidad o
cualquier otro aspecto importante que ayude al desarrollo del proveedor. De estas
visitas se desprenden los Planes de Mejora. SAVIA podr realizar visitas a los
proveedores tipo C, si es que lo considera conveniente.
Es potestad de SAVIA realizar las visitas de verificacin In Situ, las mismas que en caso
de realizarse deben ser coordinadas con los Proveedores. La Dependencia Ejecutora
ser la responsable de realizar estas visitas, para lo cual se apoyar con otras
dependencias de la empresa que tengan los conocimientos en cada aspecto a evaluar.
d) Planes de Mejora
Son el conjunto de acciones que ejecutar el Proveedor, para eliminar y evitar reincidir
en las causas que originaron una deficiente calificacin y clasificacin final, buscando as
mejorar su gestin y futuro desempeo en los contratos que ejecute a SAVIA. Estas
acciones sern acordadas entre el Proveedor y SAVIA. La Dependencia Ejecutora ser la
encargada de realizar el seguimiento de los Planes de Mejora.
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Diagrama de Flujo de los Planes de Mejora

Identificacin de Aspectos a Mejorar como resultado de
la Verificacin In Situ
Definicin del Plan de Mejora
Notificacin al contratista del Plan de Mejora
Seguimiento
Resultados del Plan de Mejora
Importante:
Las Visitas de Verificacin In Situ y la implementacin de Planes de Mejora, se realizarn a
las empresas que en el ao siguiente a la emisin de la Calificacin y Clasificacin Final,
presten un servicio, ejecuten una obra o suministren un bien a SAVIA, es decir sean
Proveedores de SAVIA.
6.3.3 OTRAS CONSIDERACIONES
Si algn Proveedor presenta alguna de las siguientes circunstancias, no ser tenido en
cuenta y no ser invitado a participar en Procesos de Seleccin:
En ejecucin de un contrato celebrado con SAVIA incurra en incumplimiento de
obligaciones que le hubiesen generado a esta Sociedad incidentes sociales y
ambientales o perjuicio econmico.
En ejecucin de un contrato celebrado con SAVIA incurra en incumplimiento grave de
obligaciones laborales con sus trabajadores.
Incurra en incumplimiento grave de obligaciones comerciales con Subproveedores
vinculados con ocasin de contratos celebrados con SAVIA.
Durante un Proceso de Seleccin con SAVIA haya celebrado algn acuerdo con los
Interesados en presentar propuesta, en aras de obtener beneficios econmicos en caso
de que uno de ellos resulte beneficiario del contrato, o para promover prcticas ilegales
de monopolio en el mercado.
Se encuentre en cesacin de pagos, concurso de acreedores o tenga embargos
judiciales que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del futuro contrato.
Est vinculado a un proceso penal por posible falsedad en documento presentado a
SAVIA.
Presente a SAVIA documentacin considerada como no veraz o inconsistente.
Est vinculado a un proceso penal por posible enriquecimiento ilcito o por delitos
contra la Administracin Pblica o por delitos contra la Eficaz y Recta aplicacin de
Justicia o por manejo de recursos de indebida procedencia o por contrabando o por
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posible manejo de bienes hurtados a SAVIA o por otros delitos que a juicio de SAVIA
afecten su credibilidad, su patrimonio o su estabilidad como Proveedor.
7 REGISTROS
7.1
7.2
7.3
7.4
Solicitud de Registro de Proveedores.

Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de trabajo.
Evaluacin de Desempeo Parcial.
Evaluacin de Desempeo Final.
CAMBIO DE VERSIN
8.1
No Aplica
9 ANEXOS
9.1
9.2
9.3
9.4
ANEXO 01: Glosario del Procedimiento de Gestin de Proveedores.

ANEXO 02: Solicitud de Registro de Proveedores.
ANEXO 03: Consideraciones del Proceso de Homologacin.
ANEXO 04: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Obras y Servicios en reas de
SAVIA.
9.5 ANEXO 05: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Consultoras en reas de
SAVIA.
9.6 ANEXO 06: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Servicios y Consultoras
realizados fuera de reas de SAVIA.
9.7 ANEXO 07: Evaluacin de Desempeo del Proveedor de Compras.
9.8 ANEXO 08: Registro de inconformidades encontradas en las visitas al lugar de trabajo.
9.9 ANEXO 09: Evaluacin de Desempeo Parcial.
9.10 ANEXO 10: Evaluacin de Desempeo Final.
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ANEXO 01
GLOSARIO
Para asegurar la comprensin del Procedimiento de Gestin de Proveedores se deben tener en

cuenta las siguientes definiciones:
a)
Administrador del Contrato: Persona encargada de supervisar la ejecucin del contrato

(bien, servicio u obra) y pertenece al Dependencia Solicitante.
b)
Calificacin Final por Desempeo del Proveedor: Corresponde a la puntuacin final

obtenida por un Proveedor por su Desempeo en la ejecucin de contratos en el lapso de
un ao.
c)
Criterio: Son los factores de Evaluacin de Desempeo de los Proveedores identificados en

este Procedimiento.
d)
Dependencia Ejecutora: Es el rea encargada de tramitar el proceso de contratacin o

adquisicin, y registrar las evaluaciones de desempeo. Asimismo, se encarga de
determinar la calificacin y clasificacin final de los proveedores, a fin de que pueda
acceder al Reconocimiento a la Excelencia. Esta dependencia pertenece al Departamento
de Abastecimiento de Bienes y Servicios.
e)
Dependencia Solicitante: Es el rea que emite el requerimiento (orden de trabajo interna

o pedido de material) para la contratacin, se encarga revisar la metodologa de evaluacin
y propuesta de ajustes.
f)
Desempeo del Proveedor: Corresponde a la manera o forma en que el Proveedor se

desempeo durante la ejecucin de un contrato.
g)
Evaluacin de Desempeo del Proveedor: Es el documento expedido por SAVIA en el que

se consigna el seguimiento de los criterios de evaluacin y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato.
Se obtiene a travs del anlisis de los diferentes Criterios que aplican conforme al Tipo de
Contrato (Obras y Servicios, Consultora y Compras).
Existen dos tipos de Evaluaciones de Desempeo:
Evaluacin de Desempeo Final: Es el resultado de la evaluacin al desempeo del
Proveedor en todo el plazo de ejecucin del contrato. Este resultado se obtendr del
promedio de las evaluaciones parciales que se hayan efectuado.
Evaluacin de Desempeo Parcial: Es el resultado de evaluacin parcial, las mismas que
se aplican a los contratos de ejecucin sucesiva, o a los contratos con tiempo
determinado.
h)
Fatalidad: Cuando se da como resulte una defuncin a consecuencia de un accidente de

trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el tiempo transcurrido entre la lesin y la
muerte.
i)
Homologacin: Es el proceso de evaluacin integral de las potenciales empresas

proveedores de SAVIA. Esta evaluacin abarca aspectos como la situacin financiera,
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obligaciones legales, gestin operativa, gestin de la calidad, gestin en seguridad y

proteccin del medioambiente, gestin comercial, etc. Los potenciales proveedores de
SAVIA deben someterse a este proceso cuando se requiera el certificado.
j)
Horas Hombre de Exposicin (HHE): HH trabajadas + HH transporte + HH pernoctadas
k)
Horas Hombre Trabajadas: Corresponde al total de horas laboradas (normales + sobre

tiempo).
l)
Horas Hombre Transporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra
transportndose en vehculos del empleador.
m)
Horas Hombre Pernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta
dentro de las instalaciones de trabajo.
n)
Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina

una incapacidad permanente y total de la persona
o)
Incidente: Evento no planeado que causa o puede causar dao a personas, bienes,
ambiente o imagen.
p)
Incidentes de Entorno Social: Es la suma de los Incidentes de entorno social y las alarmas
de entorno social.
q)
Inconformidad: Incumplimiento de una obligacin contractual comunicada por escrito al

Proveedor por parte del Administrador del Contrato.
PROCESO DE HOMOLOGACIN COMPLETO: Es aplicado a proveedores que no poseen una

constancia de Homologacin emitida por SGS del Per S.A, vigente o compatible con el
proceso de Homologacin de SAVIA.
s) PROCESO DE HOMOLOGACIN PARCIAL: Es aplicado a proveedores que s poseen una
constancia emitida por SGS del Per S.A., vigente y compatible con el proceso de
Homologacin de SAVIA PERU S.A.
t) Promedio de las Evaluaciones por Criterio: Corresponde al Promedio de las Evaluaciones
de Desempeo calculado para cada criterio de evaluacin, en un periodo mximo anterior
de un (1) ao, a partir de la fecha de clculo de ste.
r)
u)
Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato: Corresponde al Promedio de las

Evaluaciones de Desempeo Finales calculado para cada Tipo de Contrato, en un periodo
mximo anterior a un (1) ao, a partir de la fecha de clculo de ste
v)
Proveedor: Persona natural o jurdica debidamente registrada en el registro de

proveedores de la empresa para la prestacin de un bien o servicio.
w)
Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es el conjunto de prcticas, principios y valores

que implican un compromiso de comportamiento tico y contribucin al desarrollo y
calidad de vida de los grupos de inters de SAVIA.
x)
Planes de Mejora: Conjunto de acciones, sealadas por SAVIA, que ejecutar la

Proveedores para mejorar en los aspectos negativos que hayan influido en su calificacin y
clasificacin al final de un ao.
ANEXO 02
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SOLICITUD DE REGISTRO DE PROVEEDORES
Agradecemos su inters por trabajar con nosotros. Srvase llenar la presente para iniciar el proceso de registro en
nuestra base de datos. Para contratar con SAVIA PERU S.A Ud. deber pasar por un proceso de homologacin
para el cul recibir una invitacin al proceso de Homologacin con la empresa SGS DEL PERU SA, una vez que
haya entregado la solicitud de registro y documentacin requerida en formato digital. Los detalles sobre el
proceso de homologacin puede verlos en nuestra pgina web www.saviaperu.com Cualquier inconveniente o
sugerencia escribir a: proveedores@saviaperu.com
1. Nombre de la Empresa:
2. Direccin Oficina Principal:
________________________________________________________________________________
Calle/Av./Jr /MznaNro.
Distrito
Provincia
Departamento
Pas
Agradeceremos
indicarnos la localidad
de donde mayormente
Lima
Piura
Talara
Negritos
Sechura
Otras
Especificar __________
nos abastecern ya
sea de bienes o
servicios
3. Direccin de Oficinas en alguna de nuestras zonas de influencia (Piura, Talara, Negritos, Sechura) si aplica:
_______________________________________________________________________________________________________________________
Calle/Av./Jr /Mzna
Nro.
Distrito
Provincia
Departamento
Pas
4. N de RUC:
5. N de Central Telefnica:
6. Direccin Web de la empresa (si aplica):
7.- Certificados:
SGS:
Si
No
Fecha de Vencimiento( si aplica):__(dd/mm/aa)_______
Cartas de Presentacin:
Certificados ISO:
Otros:
Si
No
Si
No
Especificar ___
8. Principales Funcionarios
Nombre de la empresa emisora de la carta( si aplica):____
_____
______
Fecha de Obtencin del certificado ( si aplica):__

_______
Nombre y Apellido
DNI
Email
Anexo y/o Celular
Representante Legal:
Gerente General:
Jefe de Ventas:
Jefe de Servicio:
Ejecutivo de Cuenta asignado a Savia
9. Nombre del (los) Departamento(s) de SAVIA PERU S.A., al cual(es) abastece ya sea de bienes y/o servicios:
________________________________________________________________________________
10. Informacin Bancaria
Banco
Plaza(Localidad)
Ejecutivo de Cuenta
N Cta. Moneda Nacional

N Cta. Moneda Extranjera
11. Informacin de la Empresa (Marcar)

Tipo de Empresa:
Experiencia:
Servicios
Bienes (Distribuidor)
Bienes (Manufactura)
Su empresa ha realizado trabajos en el Per/Actualmente realiza: Si
Obras
Asesoras / Consultoras
No
Especificar Sector
Industrial:
Tamao:
Micro (1-10 Trabajadores)
Pequea (11- 100 Trabajadores)
Mediana y Grande (101 a ms trabajadores)
Nmero de Total de Trabajadores de la Empresa en planilla:
Nmero de Trabajadores de la Empresa en planilla en alguna de nuestras zonas de
influencia (Piura, Talara, Negritos, Sechura ), si aplica:
Volumen de Ventas del ltimo ao (con IGV) en US$:
Marque con aspa si es que est sujeto a: Retencin
Detraccin
Agente de Percepcin del IGV
Si Ud. es proveedor de Servicios, Obras o Asesora/Consultoras llenar la lista de Sub-cuentas. (Ver Anexo A).
Si Ud. es proveedor de Bienes, llenar la lista de Familias (Ver Anexo B).
Nota: Las empresas que ya cuenten con Constancia y/o Informe de Homologacin vigente emitido por SGS del Per S.A.C., podrn entregarlo
directamente a SAVIA PERU S.A., para determinar si es vlido para suscribir contratos con la empresa. La Homologacin de las empresas no
implica ningn caso, oferta o compromiso de contratacin.
Fecha de Solicitud de Registro (dd/mm/aa):_________________
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REGISTROS DE FIRMAS DE REPRESENTANTES LEGALES DE

PROVEEDORES PARA ORDENES SIAG
Fecha:______________
EMPRESA___________________________________________RUC_______________________
_
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Agradeceremos marcar con un aspa .

ANEXO A: LISTA DE SUBCUENTAS
N
Sub.
DESCRIPCIN DE SUB-CUENTA
N
Sub.
DESCRIPCIN DE SUB-CUENTA
0200
Movimiento Equipo de Perforacin
0232
Fletamento de lanchas
0201
Equipo de Perforacin
0233
Construccin de obras civiles
0202
Equipo de Servicio de Pozos y Retrabajos
0234
Servicios generales de mantto y reparacin
0203
Perforacin direccional
0235
Mantenimiento y reparacin de telecomunicaciones
0204
Control geolgico
0236
Mantenimiento de Hardware, software y redes
0205
Control de Lodos de Perforacin
0237
Transporte materiales y equipo
0206
Cementacin
0238
Transporte de personal
0207
Registros Elctricos
0239
Vigilancia
0208
Baleo
0240
Suministro de agua potable e industrial
0209
Estimulacin
0241
Suministro elctrico
0211
Inspeccin de Tubera y Mantenimiento
0242
Servicio telefnico y otros
0212
Tenaza Hidrulica
0243
Fletamento de barcaza
0213
Buzos
0244
Alquiler de equipos
0214
Topografa y Bathimetra
0245
Alquiler de vehculos
0215
Mantenimiento de Flota Automotriz
0246
Alquiler de otras facilidades
0216
Anlisis Qumicos
0247
Fotocopiado
0217
Limpieza de Pozos
0248
Alimentacin
0218
Servicio de Unidad de Cable
0249
Consultora y asesora externa
0219
Prueba de Pozos
0250
Auditorias
0220
Ensayos no Destructivos
0251
Gastos legales y notariales
0221
Servicios de Herramientas
0252
Proteccin ambiental
0222
Mant. De Carreteras y Movimientos de

Tierras
0253
Estacin de servicio combustibles
0223
Gasfitera Industrial
0254
Otros servicios administrativos
0224
Corte y Soldadura de estructuras metlicas
0255
Servicio de estacin gasolina diesel y lubricantes (usar 253)
0256
Compra y/o transformacin de activos fijos
0257
Secado de gas natural asociado
0225
0226
Preparacin de superficies & Pintado

Industrial
Reparacin. y mantenimiento e
instrumentacin
0227
Mantenimiento de Sistema elctrico
0258
Serv. Recepcin, almacenamiento y despacho de lquidos
0228
Maestranza
0259
Capacidad contratada de almacenamiento
0229
Operacin de barcaza
0260
Servicio de gestin de marketing
0230
Mantenimiento de Barcaza
0261
Servicio de almacenamiento externo
0231
Operacin de Lanchas
0297
Servicio de terceros
Especificar:
Pgina 14 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Agradeceremos marcar con un aspa .
ANEXO B: LISTA DE FAMILIAS

NFam
DESCRIPCIN DE FAMILIAS
NFam
DESCRIPCIN DE FAMILIAS
001
Conexiones roscadas /ranuradas
044
Casing and tubing octg.
002
Conexiones para soldar
045
Tubera de lnea
003
Vlvulas y partes
046
Combustible
004
Bridas con anillos metlicos API
047
Aceites y grasas
012
Compresores
049
Quimicas de produccin
005
Tuberas, mangueras y conexiones
050
tiles de oficina
006
Ferretera
009
Sistema electrnico
008
Suministros elctricos
023
Proteccin ambiental y equipos de seguridad
010
Motores
027
Completacin, retrabajos y servicios de pozos
011
Embragues, transmisores engranajes
031
Instrumentos (manomet, hidromet, tacomet, amperim,

reg de oxigeno -acetileno) controles p/motores, bombas,
013
Bombas
014
Generadores
035
Otros tubulares, conexiones, y accesorios para tubera
015
Maquinas de soldar
037
Proteccin y limpieza de superficies
016
Calderos
041
Quimicas de cementacin
017
Accesorios ensamblados para motores, compresores, etc
042
Ahitamientos qumicos para fracturamiento
020
Gras-montacargas-winches- Tecle
060
Materiales y repuestos fungibles
021
Partes y piezas - vehculos
025
Brocas de perforacin, artes y accesorios, incluye brocas

boquillas de chorro
024
026
compresores, etc.
Herramientas manuales y mecnicas(incluye herramientas

para soldar y cortar)
Herramientas para perforacin, servicio de pozos (no
incluye brocas de perforacin.)
llaves y pinzas para cambiar boquillas

007
Cables, cabos, cadenas

Rodajes, fajas (fajas para vehculos), filtros, sellos y anillos
"O"
Equipo para cementacin, fracturacin y lodo para
perforacin
029
Equipo de facilidades de produccin
022
030
Equipo Auxiliar
028
032
Equipos elctricos
051
Muebles y menaje de casa y oficina
036
Materiales para construccin -estructurales
052
Hardware, software, y accesorios
039
Reactivos qumicos
061
Empaquetadura
040
Soldaduras y gases industriales
080
Gas natural
043
Aditivos para fluidos de perforacin
Especificar:
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SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 3
CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE HOMOLOGACION
a) El proceso de homologacin a proveedores establecido por SAVIA, incluye la revisin
y verificacin de cumplimiento en los siguientes aspectos:
i. Situacin Financiera y Obligaciones legales
Estados Financieros
Obligaciones financieras
Seguros
Obligaciones legales
ii. Capacidad Operativa
Instalaciones de la empresa
Gestin de la produccin
Maquinaria y equipo
Medio informticos
Personal
Clientes
iii. Gestin de Calidad
Sistema de Gestin de Calidad
Control documentario
Gestin de personal
Mantenimiento y Calibracin
Compras y almacenes
Procesos subcontratados
Proceso productivo
iv. Seguridad, Salud, Medioambiente
Salud y seguridad ocupacional
Procedimientos de trabajo seguro
Gestin ambiental
v. Gestin Comercial
Cotizaciones y propuestas tcnicas
Tratamiento de quejas
Retrasos
Garanta
Responsabilidad Social
vi. Responsabilidad Social
Contratacin de personas de la zona.
Compra de bienes locales
Proyectos de responsabilidad social
b) El proveedor interesado en acceder al proceso de homologacin, solventara por
cuenta propia los costos que genere el desarrollo de la homologacin de
proveedores.
Pgina 16 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
c) Savia y la empresa homologadora informaran previamente al proveedor

interesado, los tiempos previstos para el desarrollo de la homologacin de
proveedores.
d) La empresa homologadora realizara las revisiones y verificaciones documentales
que sean requeridas para continuar con el proceso de homologacin.
e) En caso de ser requerido, SAVIA y la empresa homologadora informaran al
proveedor el plan detallado de visita y entrevistas a realizar.
f) La calificacin del proveedor se realizar por mritos, basndose en el
cumplimiento o no, de lo solicitado en los requisitos previamente entregados. De
todo esto, se emitir la constancia de homologacin, la cual contiene entre otras
los diferentes puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos evaluados.
g) El plazo de vigencia de la constancia de homologacin es de un (1) ao, contado a
partir de la fecha de expedicin. Cumplido dicho plazo el proveedor tendr la
oportunidad de ser homologado nuevamente.
h) El Proveedor puede solicitar recalificacin mientras la homologacin est vigente
y se realizar para mejorar su calificacin actual.
i) El Proveedor puede solicitar la inclusin de una lnea adicional mientras la
homologacin est vigente y se realizar para ampliar su portafolio actual.
j) Los tipos de cuestionarios que deben ser llenados por los proveedores son de tres
tipos:
- Cuestionario para empresas Fabricantes: Se refiere a los proveedores que en su
proceso productivo transforman materias primas/insumos en Productos
Terminados, los cuales son suministrados a SAVIA.
- Cuestionario para Comercializadores: Se refiere a aquellos proveedores que en su
proceso operativo, importan o compran localmente productos, que posteriormente
comercializarn. No hay una transformacin de productos.
- Cuestionario para empresas de Servicios: Se refiere a aquellos proveedores que
brindan un servicio especfico en las instalaciones de SAVIA, y eventualmente se
desarrolla en sus propias instalaciones.
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SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 04
EVALUACIN DE DESEMPEO DEL PROVEEDOR DE OBRAS Y SERVICIOS EN AREAS DE SAVIA
PERU S.A.
Cumplimiento de Especificaciones Tcnicas
ASPECTOS
PUNTAJE
Se asignar el puntaje mximo si el contrato se ejecut sin

Inconformidades.
Si el contrato se ejecut con Inconformidades, el puntaje mximo se
multiplicar por un porcentaje. La frmula de clculo del porcentaje ser
la siguiente:
30
% = No. de Entregables No. Entregables con Inconformidad X 100

No. Entregables.
SUB TOTAL
30
Cumplimiento de Plazos del Contrato

ASPECTOS
PUNTAJE
Si el contratista suscribe el acta de inicio de la ejecucin del contrato dentro

del plazo previsto contractualmente, se asigna el puntaje mximo. En caso
contrario, se asigna 0.
En contratos en los que se haya pactado un cronograma de trabajo: si el

contratista, durante las evaluaciones parciales de avance de ejecucin del
contrato, nunca tuvo una desviacin superior al 10% del avance total
programado, se asignar el puntaje mximo. En caso contrario, se asigna 0.Si
el retraso en el avance de la ejecucin del contrato no es imputable a actos u
omisiones del contratista, se otorgar el puntaje mximo. Si no se realiza
evaluacin parcial del avance del contrato, nicamente se tendr en cuenta
la evaluacin final del mismo.
Si la ejecucin del contrato finaliza en la fecha pactada originalmente, o en la

fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u
omisiones imputables al contratista), se otorga el puntaje mximo. Si el
contrato no concluye en la fecha estipulada inicialmente o en la fecha de la
prrroga, por actos u omisiones imputables al contratista, se asigna 0.
SUB TOTAL
Cumplimiento de Aspectos Administrativos

ASPECTOS
Pgina 18 de 33
PUNTAJE
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Si no se encuentran errores en las liquidaciones de salarios o prestaciones o

vacaciones o indemnizaciones, o en el ingreso base de cotizacin al Sistema
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) o de la base
de liquidacin de los Aportes de Pensiones, en cualquier perodo del
desarrollo del contrato, se le asignar el puntaje mximo. Si se encuentran
errores, se asignar 0.
Si se pagan oportunamente los salarios, prestaciones y vacaciones del

equipo de trabajo con el que se ejecuta el contrato, se asignar el puntaje
mximo. En caso de retardos en los pagos, se asignar 0.
Si se da la entrega oportuna de documentos administrativos

contractualmente pactados o requeridos por el Administrador del Contrato
en desarrollo de sus funciones, se asignar el puntaje mximo. Si no se
entregan los documentos oportunamente, se asignar 0.
SUB TOTAL
12
Pgina 19 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Desempeo en HSE
NOTA IMPORTANTE: Si por accin u omisin del contratista se presentan fatalidades o
incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al
CONTRATISTA en la Evaluacin del Desempeo en HSE ser cero (0), independientemente de
los puntajes que hubiera obtenido en los diferentes aspectos al evaluar este concepto.
ASPECTOS
PUNTAJE
ndice de Frecuencia de Accidentalidad Ocupacional (IF) Donde X es valor del
ndice de frecuencia establecido para cada Departamento Solicitante.
IF= Nmero de accidentes inhabilitadores x 106
HHE
Si IF = 0, obtendr el puntaje mximo.
Si IF > 0 y =<X, se asignar el 50% del puntaje mximo
Si IF > X, obtendr 0.
Se considera Accidente Inhabilitador a aquel que implique un descanso mdico
de 2 o ms das.
ndice de Frecuencia de visitas o auditorias reportando incumplimiento de
Normas de Seguridad
IFEPP = Nmero de visitas x 106
HHE
Si IFEPP = 0 el porcentaje asignado ser el mximo.
Si IFEPP > 0 y =<10, se asignar el 50% del puntaje mximo.
Si IFEPP > 10, obtendr 0
ndice de Incidentes Ambientales: Mide el nivel del desempeo ambiental
reactivo en relacin al nmero de eventos ambientales ocurridos por razones
operativas durante un ao, tales como: derrames y fugas de hidrocarburos,
productos qumicos o residuos con productos qumicos, efluentes y emisiones.
IIA = fugas o derrames (impacto moderado o mayor)
Si IIA =0 el puntaje asignado ser el mximo
Si IIA >0 y =<4, se asignar el 50% del puntaje mximo.
Si IIA >4, obtendr 0.
Gestin de incidentes y fallas de control: Es el cumplimiento de la gestin en la
correccin de incidentes o fallas de control reportados por causas atribuibles al
contratista en temas de HSE en el desarrollo de su labor. (Notificacin,
investigacin, divulgacin y ejecucin de recomendaciones).
16
Cumplimiento del 100% de la gestin, obtiene el puntaje mximo.

Cumplimiento por debajo del 100% de la gestin, obtiene 0.
SUB TOTAL
Pgina 20 de 33
32
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
DEFINICIONES
Clculo de las Horas Hombre de Exposicin (HEE):
HHE = HHtrabajadas + HHtransporte + HHpernoctadas
HHtrabajadas: Corresponde al total de horas laboradas.
HHtransporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra transportndose en vehculos del empleador.
HHpernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta dentro de las instalaciones de trabajo.
Fatalidad: Cuando se da como resultante una defuncin a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el
tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.
Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina una incapacidad permanente y total de la persona
Pgina 21 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Responsabilidad Social Empresarial

ASPECTOS
Nmero de Incidentes de Entorno Social: Nmero de Incidentes registrados por el
Administrador del Contrato y causados por accin u omisin del contratista, as:
Cero Incidentes, se asigna el puntaje mximo.
Un Incidente, obtiene el 70% del puntaje mximo.
Dos Incidentes, obtiene el 40% del puntaje mximo.
Tres o ms Incidentes, obtendr 0% del puntaje mximo
NOTA: Solamente sern tenidos en cuenta los Incidentes de entorno social
motivados total o parcialmente por el contratista evaluado.
Mano de Obra Local Calificada (MOC): Si el porcentaje de contratacin de Mano de
Obra Local Calificada es igual o superior a 30%, se asigna el puntaje mximo.
# MOC Local/ MOC Total
Mano de Obra Local No Calificada (MOnC): Si el porcentaje de contratacin de
Mano de Obra Local No Calificada es igual o mayor al 50%, se asigna el puntaje
mximo.
# MOnC Local/ MOnC Total
Nueva Mano de Obra Local Calificada Contratada: Si el porcentaje correspondiente
a la nueva contratacin de Mano de Obra Local Calificada es igual o mayor al 80%,
se asigna el puntaje mximo.
# Nuevos MOC Local/ Nuevos MOC Total
Nueva Mano de Obra Local No Calificada Contratada: Si el porcentaje
correspondiente a la nueva contratacin de Mano de Obra Local No Calificada es
igual al 100%, se asigna el puntaje mximo.
# Nuevos MOnC Local/ Nuevos MOnC Total
Cumplimiento a subcontratistas: Si el contrato se ejecut sin inconformidades,
manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en
pagos, el contratista obtendr el puntaje mximo. Si el contrato se ejecut y liquid
con inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando
incumplimientos en pagos y dicha informacin es validada por SAVIA., el contratista
tendr 0 puntos.
PUNTAJ
E
1.5
2.5
2.5
2.75
2.75
Apoyo a Programas liderados por SAVIA
Promocin de Practicas/Pasantas a Estudiantes/Tcnicos Locales
SUB TOTAL
18
TOTAL EVALUACION
100
Pgina 22 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 05
EVALUACIN DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE CONSULTORIAS EN AREAS DE SAVIA

PERU S.A.
ASPECTOS
PUNTAJE
Se asignar el puntaje mximo si el contrato se ejecut sin

Inconformidades.
multiplicar por un porcentaje. La frmula de clculo del porcentaje ser la
siguiente:
% = No. de Entregables No. Entregables con Inconformidad
No. Entregables.
40
X 100
SUB TOTAL
40

ASPECTOS
PUNTAJE
Si el contratista suscribe el acta de inicio de la ejecucin del contrato

dentro del plazo previsto contractualmente, se asigna el puntaje mximo.
En caso contrario, se asigna 0.

programado, se asignar el puntaje mximo. En caso contrario, se asigna
0.Si el retraso en el avance de la ejecucin del contrato no es imputable a
actos u omisiones del contratista, se otorgar el puntaje mximo. Si no se
realiza evaluacin parcial del avance del contrato, nicamente se tendr en
cuenta la evaluacin final del mismo.
15
Si la ejecucin del contrato finaliza en la fecha pactada originalmente, o en

la fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u
SUB TOTAL
25

ASPECTOS
Pgina 23 de 33
PUNTAJE
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Si no se encuentran errores en las liquidaciones de salarios o prestaciones o

vacaciones o indemnizaciones, o en el ingreso base de cotizacin al Sistema
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) o de la base de
liquidacin de los Aportes de Pensiones, en cualquier perodo del desarrollo
del contrato, se le asignar el puntaje mximo. Si se encuentran errores, se
asignar 0.
Si se pagan oportunamente los salarios, prestaciones y vacaciones del equipo

de trabajo con el que se ejecuta el contrato, se asignar el puntaje mximo.
En caso de retardos en los pagos, se asignar 0.
La afiliacin oportuna de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social

(salud, pensiones y riesgos profesionales), y la inclusin oportuna de los
trabajadores a la Pliza de Seguros cuando a ello hubiere lugar, conlleva la
asignacin del puntaje mximo. En caso de afiliacin extempornea o tarda
se asignar 0.
El giro oportuno de los Aportes de Pensiones y de las cotizaciones al Sistema

de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), determinar la
asignacin del puntaje mximo. En caso de giro extemporneo o tardo se
asignar 0.

SUB TOTAL
15
Pgina 24 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Desempeo en HSE
NOTA IMPORTANTE: Si por accin u omisin del contratista se presentan fatalidades o
incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al
CONTRATISTA en la Evaluacin del Desempeo en HSE ser cero (0), independientemente de
los puntajes que hubiera obtenido en los diferentes aspectos al evaluar este concepto.
ASPECTOS
PUNTAJE
ndice de Frecuencia de Accidentalidad Ocupacional (IF) Donde X es valor del
ndice de frecuencia establecido para cada Departamento Solicitante.
IF= Nmero de accidentes inhabilitadores x 106
HHE
Si IF = 0, obtendr el puntaje mximo.
Si IF > 0 y =<X, se asignar el 50% del puntaje mximo
Si IF > X, obtendr 0.
Se considera Accidente Inhabilitador a aquel que implique un descanso
mdico de 2 o ms das.
ndice de Frecuencia de visitas o auditorias reportando incumplimiento de
Normas de Seguridad
IFEPP = Nmero de visitas x 106
HHE
Si IFEPP = 0 el porcentaje asignado ser el mximo.
Si IFEPP > 0 y =<10, se asignar el 50% del puntaje mximo.
Si IFEPP > 10, obtendr 0
Gestin de incidentes y fallas de control: Es el cumplimiento de la gestin en
la correccin de incidentes o fallas de control reportados por causas
atribuibles al contratista en temas de HSE en el desarrollo de su labor.
(Notificacin, investigacin, divulgacin y ejecucin de recomendaciones).
Cumplimiento del 100% de la gestin, obtiene el puntaje mximo.

Cumplimiento por debajo del 100% de la gestin, obtiene 0.
SUB TOTAL
10
DEFINICIONES
Clculo de las Horas Hombre de Exposicin (HEE):
HHE = HHtrabajadas + HHtransporte + HHpernoctadas
HHtrabajadas: Corresponde al total de horas laboradas.
HHtransporte: Corresponde al total de horas en las que personal se encuentra transportndose en vehculos del empleador.
HHpernoctadas: Corresponde al total de horas en las que el personal pernocta dentro de las instalaciones de trabajo.
Fatalidad: Cuando se da como resultante una defuncin a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin considerar el
tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte.
Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina una incapacidad permanente y total de la persona
Pgina 25 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
Responsabilidad Social Empresarial

ASPECTOS
PUNTAJE
Nmero de Incidentes de Entorno Social: nmero de Incidentes registrados por el

Administrador del Contrato y causados por accin u omisin del contratista, as:
Cero Incidentes, se asigna el puntaje mximo.
Un Incidente, obtiene el 70% del puntaje mximo.
Dos Incidentes, obtiene el 40% del puntaje mximo.
Tres o ms Incidentes, obtendr 0% del puntaje mximo
NOTA: Solamente sern tenidos en cuenta los Incidentes de entorno social
motivados total o parcialmente por el contratista evaluado.
Mano de Obra Calificada Local (MOC): Si el porcentaje de contratacin de Mano de
Obra Calificada Local es igual o superior a 30%, se asigna el puntaje mximo.
# MOC Local/ MOC Total
Nueva Mano de Obra Calificada Local Contratada: Si el porcentaje
correspondiente a la nueva contratacin de Mano de Obra Calificada Local es igual
o mayor al 80%, se asigna el puntaje mximo.
# Nuevos MOC Local/ Nuevos MOC Total
Cumplimiento a subcontratistas: Si el contrato se ejecut sin inconformidades,
manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando incumplimientos en
pagos, el contratista obtendr el puntaje mximo. Si el contrato se ejecut y liquid
con inconformidades, manifestaciones o comunicados de subcontratistas acusando
incumplimientos en pagos y dicha informacin es validada por SAVIA., el
contratista tendr 0 puntos.
Apoyo a Programas liderados por SAVIA
1.5
Promocin Practicas/Pasantas a Estudiantes/Tcnicos Locales
1.5
SUB TOTAL
10
TOTAL EVALUACION
100
Pgina 26 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 06
EVALUACIN DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS
REALIZADOS FUERA DE AREAS DE SAVIA PERU S.A.
ASPECTOS
PUNTAJE
Se asignar el puntaje mximo si el contrato se ejecut sin Inconformidades.

multiplicar por un porcentaje. La frmula de clculo del porcentaje ser la
siguiente:
50
% = No. de Entregables No. Entregables con Inconformidad X 100

No. Entregables.
SUB TOTAL
50

ASPECTOS
PUNTAJE
Si el contratista suscribe el acta de inicio de la ejecucin del contrato dentro

del plazo previsto contractualmente, se asigna el puntaje mximo. En caso
contrario, se asigna 0.

programado, se asignar el puntaje mximo. En caso contrario, se asigna
0.Si el retraso en el avance de la ejecucin del contrato no es imputable a
actos u omisiones del contratista, se otorgar el puntaje mximo. Si no se
realiza evaluacin parcial del avance del contrato, nicamente se tendr en
cuenta la evaluacin final del mismo.
14
Si la ejecucin del contrato finaliza en la fecha pactada originalmente, o en

la fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u
SUB TOTAL
30
Pgina 27 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00

ASPECTOS
PUNTAJE

20
SUB TOTAL
20
TOTAL EVALUACION
100
Pgina 28 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 07
EVALUACION DE DESEMPEO DEL CONTRATISTA DE COMPRAS

ASPECTOS
Se asignar el puntaje mximo si la totalidad de los bienes se entregan sin
Inconformidades.
PUNTAJE
Se asignar el 50% del puntaje mximo cuando el valor de las

Inconformidades sea igual o inferior al 10% del valor total o estimado del
contrato.
Se asignar el 25% del puntaje mximo cuando el valor de las
Inconformidades este entre el 10% y el 25% del valor total o estimado del
contrato.
Se asignar 0 cuando el valor de las Inconformidades sea superior al 25%
del valor total o estimado del contrato.
50
La frmula de clculo del valor de las Inconformidades ser la siguiente:

Porcentaje = Valor de las Inconformidades X 100
Valor total del contrato
El valor de la Inconformidad ser el valor cotizado por el contratista para
el respectivo tem. Dentro del valor de la Inconformidad no se tendr en
cuenta el dao emergente ni el lucro cesante.
SUB TOTAL
50

ASPECTOS
Si la ejecucin del contrato finaliza entre la fecha pactada originalmente y
un periodo equivalente al 5% del plazo originalmente pactado, o en la
fecha de la prrroga (y la prrroga no fue ocasionada por acciones u
omisiones imputables al contratista), se le otorgar el puntaje mximo.
Si la entrega se realiza dentro de un periodo equivalente entre el 5% y 10%
del plazo originalmente pactado, se otorgar el 50% del puntaje mximo.
Si el contratista realiza la entrega en un plazo superior al 10% del plazo
originalmente pactado, se otorgar 0.
PUNTAJE
40
En el caso de las entregas parciales, se evaluar cada una como una

entrega final. Luego se ponderarn los puntajes alcanzados por cada
entrega parcial de la orden de compra, en funcin del monto de cada
entrega parcial y el monto total.
SUB TOTAL
Pgina 29 de 33
40
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ASPECTOS
PUNTAJE
SUB TOTAL
10
Pgina 30 de 33
10
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 08
FORMATO DE REGISTRO DE INCONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LA VISITA AL LUGAR DE

TRABAJO
Pgina 31 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 09
EVALUACION DE DESEMPEO PARCIAL
Pgina 32 de 33
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION
CDIGO:
VERSIN:
PO-ABAS-01
00
ANEXO 10
EVALUACION DE DESEMPEO FINAL
Pgina 33 de 33

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SISTEMA INTEGRADO

Ver Anexo 1 (Glosario)

Por parte de SAVIA PERU S.A.:

La Dependencia Ejecutora: Se encarga de tramitar el proceso de contratacin

El Administrador del Contrato: Se encarga de supervisar la ejecucin del contrato.

Por Parte del Proveedor:

PROCESO DE REGISTRO DE PROVEEDORES:

Excepcionalmente, se aceptarn proveedores (para lo cual la Solicitud de Registro de

Cuando exista un proveedor nico y exclusivo

b. Cuando afecte la oportunidad de entrega del bien y/o servicio, o la continuidad

DESCRIPCION DE LA EVALUACIN DE DESEMPEO DE PROVEEDORES:

2. Cumplimiento de plazos del contrato: Fecha de inicio de trabajos, cumplimiento de

El Administrador de Contrato realizara visitas, seguimientos, revisin documentaria o

f) Evaluacin de Desempeo Parcial

Es la puntuacin final obtenida por un Proveedor por su Desempeo en la ejecucin de

Proveedor Tipo A: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 90.

Proveedor Tipo B: Si obtuvo como calificacin un puntaje igual o superior a 75 y menor

Proveedor Tipo C: Si obtuvo como calificacin un puntaje menor a 75 puntos.

Calificacin Final por

Calificacin Final del

Proveedores Tipo C, no sern invitados a concursos ni procesos de

Factor de evaluacin de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de

Factor de desempate de propuestas en cualquier Proceso de Seleccin de

Diagrama de Flujo de los Planes de Mejora

Definicin del Plan de Mejora

Notificacin al contratista del Plan de Mejora

Resultados del Plan de Mejora

Solicitud de Registro de Proveedores.

ANEXO 01: Glosario del Procedimiento de Gestin de Proveedores.

Para asegurar la comprensin del Procedimiento de Gestin de Proveedores se deben tener en

Administrador del Contrato: Persona encargada de supervisar la ejecucin del contrato

Calificacin Final por Desempeo del Proveedor: Corresponde a la puntuacin final

Criterio: Son los factores de Evaluacin de Desempeo de los Proveedores identificados en

Dependencia Ejecutora: Es el rea encargada de tramitar el proceso de contratacin o

Dependencia Solicitante: Es el rea que emite el requerimiento (orden de trabajo interna

Desempeo del Proveedor: Corresponde a la manera o forma en que el Proveedor se

Evaluacin de Desempeo del Proveedor: Es el documento expedido por SAVIA en el que

Fatalidad: Cuando se da como resulte una defuncin a consecuencia de un accidente de

Homologacin: Es el proceso de evaluacin integral de las potenciales empresas

obligaciones legales, gestin operativa, gestin de la calidad, gestin en seguridad y

Horas Hombre de Exposicin (HHE): HH trabajadas + HH transporte + HH pernoctadas

Horas Hombre Trabajadas: Corresponde al total de horas laboradas (normales + sobre

Incapacidad Permanente Total: Accidente de trabajo o enfermedad profesional que origina

Inconformidad: Incumplimiento de una obligacin contractual comunicada por escrito al

PROCESO DE HOMOLOGACIN COMPLETO: Es aplicado a proveedores que no poseen una

Promedio de las Evaluaciones por Tipo de Contrato: Corresponde al Promedio de las

Proveedor: Persona natural o jurdica debidamente registrada en el registro de

Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es el conjunto de prcticas, principios y valores

Planes de Mejora: Conjunto de acciones, sealadas por SAVIA, que ejecutar la

Nombre de la empresa emisora de la carta( si aplica):____

Fecha de Obtencin del certificado ( si aplica):__

Anexo y/o Celular

N Cta. Moneda Nacional

11. Informacin de la Empresa (Marcar)

Su empresa ha realizado trabajos en el Per/Actualmente realiza: Si

REGISTROS DE FIRMAS DE REPRESENTANTES LEGALES DE

Agradeceremos marcar con un aspa .

Movimiento Equipo de Perforacin

Construccin de obras civiles

Equipo de Servicio de Pozos y Retrabajos

Servicios generales de mantto y reparacin

Mantenimiento y reparacin de telecomunicaciones

Mantenimiento de Hardware, software y redes