FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/09/2020 12:37:16 p.m. - Fecha de viabilidad: 30/09/2020 04:36:51 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2499236
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Grupo funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto DEFENSAS RIBEREÑAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN
SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE PUNTOS CRÍTICOS
RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE DISTRITAL 9
RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN RIBERA DE RÍO
PELIGROS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Responsable de la OPMI: WILMER DAVILA PEREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Responsable de la UF LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
Responsable de la UEI LUIS DANIEL MONTALVAN GUERRA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301753 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
DEFENSA RIBEREÑA RIO YURACYACU NUEVA CAJAMARCA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.93785812715779 / -77.30980513558966 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.9377834285717910 / -77.30964688623986 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Reducir el riesgo frente a los peligros de erosión e inundación de las UP de bienes y servicios públicos y
Descripción del objetivo central del proyecto
población ubicadas en la margen izquierda del río Huallaga, localidad de Nueva Cajamarca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN RIBERA DE RÍO NO PROTEGIDOS ANTE PELIGROS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información CENEPRED

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos UP DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 7554
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 66,322.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de Enrocado de Protección con Roca acomodada y asentada en concreto f’c= 175 kg/cm²: 1820 m al margen izquierdo y 1920 m al margen
Derecho. Instalación de barandas de protección peatonal: 600m margen derecho y 440m margen izquierdo. Capacitación en gestión del riesgo de desastres
Alternativa 1 (Recomendada)
mediante 1 taller dirigido a la población beneficiaria. Capacitación en operación y mantenimiento de las obras mediante 1 taller dirigido a los responsables de
dichas actividades.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de protección en riberas de río
Unidad productiva 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
vulnerables ante el peligro

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de defensa ribereña : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 2,000.00 15,482,868.63 09/2020 10/2020 01/2021 01/2022
CAPACITACION
Capacitacion de defensa ribereña :
Número de
POBLACIÓN CON ADECUADA GESTIÓN Intangibles 2.00 0.00 13,121.08 09/2020 10/2020 01/2021 01/2022
capacitaciones
DE RIESGOS DE DESASTRES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 13
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 de mercado (soles)
1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239.
Infraestructura 0.00 15,482,868.63
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,121.08 13,121.08
1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,303,360.
Subtotal 0.00 15,495,989.71
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 16
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54,190.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,190.04
04
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54,190.
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,190.04
04
54,190. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,290,239. 1,303,360.
Costo de inversión total 15,550,179.75
04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 16

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0
Infraestructura Metros lineales 0.00 166.00 166.00 166.00 174.00 2,000.00
0 0 0 0 0 0 0 0
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00 4,570.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60 12,459.60

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 13,217,652.79

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 46,721,241.63
Tasa Interna de Retorno (TIR) 46.12
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento: En la etapa de post inversión se realizan los trabajos de mantenimiento, los cuales deben
cubrir todo el horizonte del proyecto, de 10 años. Este compromiso lo asumirá la entidad encargada, destinando los recursos necesarios para la operación y
mantenimiento, y realizando las labores conjuntamente con el comité de “Gestión, Operación y Mantenimiento” creado para el proyecto y los beneficiarios en
general, los mismos que se comprometieron a participar en las actividades de mantenimiento de la infraestructura, según los documentos de compromisos firmados
y que se anexan al presente estudio. Arreglos institucionales: Los arreglos institucionales se han dado para garantizar un adecuado mantenimiento del proyecto,
para lo cual se ha conformado, mediante votación, en asamblea pública de la población general, el Comité de Gestión, Operación y Mantenimiento de las obras de
protección. La capacidad de gestión del operador: Se verifica y sustenta en las diversas Unidades Productoras de bienes y servicios públicos instalados bajo su
responsabilidad, los cuales brindan servicios permanentes a las poblaciones y se encuentran en muy buen estado, debido a la operación y mantenimiento a su
cargo. Asimismo, cabe indicar que la infraestructura a instalar, requiere fundamentalmente de mantenimiento con mano de obra no calificada ya que no incluye
dentro de su tecnología, equipos o artefactos sofisticados que requieran de mayor capacitación para la gestión de dichos recursos. No uso o uso ineficiente de los
productos y/o servicios: Se garantiza un uso eficiente y constante de los servicios a instalarse, debido a que una vez implementados, la población no tendrá que
realizar esfuerzo alguno para percibir los servicios que brindará el proyecto. Conflictos sociales: Los talleres de involucrados realizados con la población y
autoridades, han permitido determinar la urgencia que tiene la población por acceder a los servicios de protección. La capacidad y disposición a pagar de los
usuarios: El presente proyecto no está sujeto a un pago efectivo por el servicio que brindará. Los riesgos en el contexto del cambio climático: Como se ha indicado
en el capítulo de identificación, con el cambio climático existen mayores posibilidades de presentarse caudales extraordinarios, lluvias intensas o sequías, es decir,
anomalías meteorológicas que puedan impactar sobre las obras de protección, sin embargo, se han considerado las medidas (en la sección de Gestión del riesgo
de desastres) para hacer frente a tales eventos.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
EROSION Alto Diseño hidráulico y estructural adecuado
Lluvias intensas Alto DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL ADECUADO
Inundaciones DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL ADECUADO
0.00
Código: 301753 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO f07-firmado.pdf Descargar
ANEXOS EVALUACIÓN_DEFENSA.xls Descargar
PERFIL perfil_firmado_ok.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen_ejec.pdf Descargar

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