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Sesión 6 - Sistema de Gestión Ambiental Iso 14001-2015
Sesión 6 - Sistema de Gestión Ambiental Iso 14001-2015
GESTIÓN AMBIENTAL
SESIÓN 06: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015
LIMA - PERÚ
Siguiente versión
Más alineado a ISO
9001
ISO 14001:1996 ISO 14001:2015
•ISO: INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR
STANDARIZATION
•Organización Internacional de
Normalización establecida en
1947.
•Es una federación internacional
de entes de normalización o
normalizadores (nacionales),
donde participan más de 156
países.
ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL
SOSTENIBILIDAD
Satisfacer
necesidades
actuales
Sin disminuir la
capacidad de
Las futuras
generaciones de
satisfacer sus
propias necesidades
MEDIO AMBIENTE
POLÍTICA AMBIENTAL
Intenciones y dirección de una organización,
relacionadas con el desempeño ambiental, como las
expresa formalmente su alta dirección.
SISTEMA DE GESTIÓN:
Conjunto de elementos de una
organización interrelacionados o que
interactúan para establecer políticas, y
objetivos y procesos para el logro de
estos objetivos.
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las
actividades, productos o
servicios de una
organización que Efecto
interactúa o puede
interactuar con el
medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cambio en el medio
Causa ambiente, ya sea
adverso o beneficioso ,
como resultado total o
parcial de los aspectos
ambientales de una
organización.
CICLO DE VIDA
RIESGO
NOTA 1 Un efecto es una
Efecto de la incertidumbre. desviación de lo esperado,
ya sea positivo o negativo
NOTA 2 incertidumbre es el
estado, incluso parcial, de
deficiencia de información
NOTA 3 con frecuencia el relacionada con la
riesgo se caracteriza por comprensión o
referencia a “eventos” conocimiento de un
potenciales y evento, su consecuencia o
NOTA 4 Con frecuencia el su probabilidad.
riesgo se expresa en “consecuencias”, o la
términos de una combinación de estos.
combinación de las
consecuencias de un
evento y la “posibilidad”
asociada de que ocurra.
COMPETENCIA
Capacidad para aplicar conocimientos y
habilidades con el fin de lograr los resultados
previstos.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la
contiene.
CONTRATAR EXTERNAMENTE
Establecer un acuerdo mediante el cual una
organización externa realiza parte de una
función o proceso de una organización.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o
energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación)
la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Comprensión de Objetivos
Preparación y
las necesidades y ambientales y Noconformidades
Políticaambiental Competencia respuestaante Auditoría interna
expectativasde las planificaciónpara y accióncorrectiva
emergencias
partes interesadas lograrlos
Información
documentada
4.2 Comprensión
4.3 Determinación
de las necesidades
del alcance del
y expectativas de
sistema de
las partes
ambiental
interesadas
4.1 Comprensión
de la organización y 4.4 Sistema de
de su contexto gestión ambiental
4. Contexto de
la
organización
INCLUYE CONDICIONES
AMBIENTALES
Visión
Plan Estratégico
Fortalezas:
*Alta capacidad de suministro en la entrega de productos y realización de
Oportunidades:
servicios.
*Alta disponibilidad de crédito.
*Personal calificado y competente para las labores, según perfil de puestos.
*Bajo pronóstico de inflación para el año 2019
*Contar con proveedores homologados
*Inversión pública en crecimiento
*Encontrarse en proceso de implementación de las normas ISO 14001:2015 e
* Situación económica estable
ISO9001:2015.
* Estabilidad Política
*Alta capacidad de respuesta a los requerimientos de los clientes.
* Tendencia de crecimiento de clientes
*Contar con una cartera de proveedores críticos diversos, para la atención a
*Tecnología nueva que permite la eficiencia en tiempos
servicios no programados.
programados.
* Contar con locales propio.
*Actualización de nuevas versiones ISO 9001:2015 e ISO
*Contar con dos camionetas para atención inmediata a requerimientos de
14001:2015 para mejorar los procesos de las empresas.
clientes.
* Contar con personal competente (nivel académico y experiencia profesional)
Debilidades:
Amenazas: *No contar con un laboratorio propio
*Crecimiento progresivo de competencia. *Falta de orden en las tareas.
*Normativa relacionada a la gestión ambiental cambiante y más *No contar con un backup de la información
exigente. *No contar con sistema (software) de planeamiento de los servicios.
Factores internos
ANÁLISIS FODA
Fortalezas Debilidades
Se convierte en Requisito
PARTES Interior / Detalle de
Necesidad Expectativa Legal
INTERESADAS Exterior requisito legal
SI NO
Crecimiento económico del
Accionistas y Generación de ingresos y liquidez
Interior Salón Spa a plazos X
dueños para el Salón Spa.
determinados.
MINISTERIO DE Matriz de
Contar con los permisos para Mejorar el sistema de gestión
LA PRODUCCIÓN Exterior X Requisitos legales
embarcar ambiental
(DGAAM) (N° xyz)
Matriz de
Cumplir con los ECA´S agua, aire, Mejorar el sistema de gestión
MINAM Exterior X Requisitos legales
suelo ambiental
(N° xyz)
No pasar los límites establecidos Matriz de
Mejorar el sistema de gestión
ANA Exterior en los límites para la Planta de X Requisitos legales
ambiental
tratamiento de aguas (N° xyz)
Cumplir con los ECA´S agua, aire,
Matriz de
suelo; Plan de manejo de RRSS; Mejorar el sistema de gestión
OEFA Exterior X Requisitos legales
compromisos del EIA y normativa ambiental
(N° xyz)
legal aplicable
Que se tengan todos los permisos Pago anual de los tributos Licencia de
Municipalidad Exterior como Licencia de funcionamiento para gestión municipal para X funcionamiento e
del Salón Spa. operar INDECI
ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Limites
INCLUYA
Procesos
necesarios
Y sus
interacciones
5.2. Políticaambiental
• Adecuada al propósito y contexto de la organización,
incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
Debe sus actividades productos y servicios (Quiénes somos, que
hacemos, con que finalidad)
• Marco de los objetivos ambientales (Me comprometo a: )
Establecer (cada objetivo con un plan)
• Compromiso de protección del medio ambiente, prevención
Implementar
de la contaminación y otros compromisos específicos
Mantener • Compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros
POLITICA AMBIENTAL requisitos
(dentro del alcance) • Compromiso de mejora del SGA para la mejora
del desempeño ambiental
5.2. Políticaambiental
6. Planificación
Dirigentes de zona N.A. N.A. Riesgo ALTO operación por Control BAJO
organizados. aliados estratégicos en las
inconformidades o
comunidades.
intereses
personales.
Mantener un porcentaje de personal
Relacionamiento
Empleo para las de las comunidades aledañas, ya
O2
Comunidades N.A. N.A. que emplean a Oportunidad N.A. relacionamiento con Estrategia un porcentaje de personal de las N.A.
aledañas pobladores las comunidades comunidades aledañas.
Afectación de la Paralización de la
Estrategias de participación
calidad del aire ECA aire operación por
Reclamos y paros ciudadana y comunicación con
A4
por emisión de *Ref. Matriz RRLL Riesgo ALTO informidades o Control BAJO
organizados. alidos estratégicos en las
material X2 intereses
comunidades.
particulado personales.
CAUSA EFECTO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
DEGRADACIÓN DE
VERTIDO DE PETRÓLEO
CALIDAD DE AGUA
• Diseño y desarrollo
• Procesos Manufactureros
• Embalaje y transporte
• Prácticas de contratistas y proveedores
• Gestión de residuos
• Distribución, uso y tiempo de
vida de productos
• Procesos subcontratados
• Ciclo de Vida
• Control del Cambio
Efluentes Emisiones
Otras Emergencias
Camiones Lubricante Residuos
Emisiones Potencial
Gases de derrame de
Luminaria Aceite Chatarra
ALCANCE DE LA combustión
Vibración
combustible
Derrame de
IDENTIFICACIÓN Grasa Llantas Ruido sustancias
DE ASPECTOS calor químicas
Potencial
Material
AMBIENTALES Llantas Empaques particulado incendio
Otros Repuestos Potencial
consumibles cambiados explosión
Residuos de Derrame de
Luminarias mineral
Derrame de
desmonte
Generación de
gases tóxicos
por incendio o
explosión
ACREDITACIÓN : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN
Aspectos significativos
y sus impactos son
controlados por la
empresa.
Significativo es
determinado por la
empresa y no por la
norma.
1. Acciones paraabordarriesgosyoportunidades
4. Política de la Empresa
Cuando existe un cumplimiento de la política. Cuando existe un cumplimiento parcial con Cuando no existe cumplimiento de la Política
(incluyendo legislación yotros requisitos) la política de la empresa
CONDICIÓN ANORMAL
CONDICIÓN NORMAL
AFECTACIÓN
EMERGENCIA
N° TIPO MATRIZASPECTO
DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTAL AMBIENTALES
IMPACTO AMBIENTAL
REGIONAL
GLOBAL
LOCAL
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos * Contaminación del Suelo.
1 (Ej.: botellas de plástico, envolturas de * Agotamiento de la vida útil del Relleno X X
alimentos, residuos orgánicos). Sanitario.
PROBABILIDAD
VALORACIÓN
SEVERIDAD
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL
PROVEEDORES
DISPOSICIÓN FINAL
(INSUMOS)
Combus ti bl e pa ra
Fue ra de control 2 1 2 NO ___
ve hícul o
MANTENER
Fortalecer la cultura
interna de servicio al
usuario y trabajo en
permanente la equipo que oriente las
eficiencia , eficacia, labores de los Minimizar el impacto
Incrementar el nivel de ambiental de las
y efectividad del servidores públicos en
competencias de los actividades Dar cumplimiento a la
Sistema Integrado pro de la satisfacción
servidores públicos que desarrolladas legislación vigente y
de Gestión. del usuario.
desarrollan actividades los requisitos
de tipo misional. aplicables
Asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas
Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas
Política ambiental
Implicaciones de no satisfacer los
(Sistema de Gestión requisitos del SGA, incluido el
Integrado) incumplimiento de los requisitos
legales y otros
7.4 Comunicación
6.2 Objetivos ambientales
y planificación para
lograrlos
LA ORGANIZACIÓN DEBE:
Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar; Debería establecer una matriz de
c) a quién comunicar; comunicación Debe Responder a las
d) cómo comunicar; comunicaciones pertinentes sobre su
sistema de gestión ambiental. Conservar
información documentada como evidencia
de sus comunicaciones, según corresponda.
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna
Comunicar internamente la información
pertinente del SGA entre los diversos niveles y
funciones de la organización
7.4 Comunicación
7.4.2 Comunicación externa
La Organización debe:
Incluir la información
Incluir la información documentada que la
documentada organización
requerida por esta determina como
Norma Internacional; necesaria para la
eficacia del SGA
• conservación y disposición.
8.1 Planificación y
control operacional 8.2 Preparación y
respuesta ante
emergencias
8. OPERACIÓN
a) Plan de emergencias
PREVENTIVO b) Requisitos Legales y otros
CONTROL requisitos
OPERATIVO c) El control debe comunicarse
CORRECTIVO
Gases
comprimidos
Emisiones Descargas
accidentales a la accidentales al
atmósfera agua
Los Planes de
emergencia
Tanques de deben Líquidos
almacenamiento considerar la inflamables
naturaleza de los
RIESGOS
9.2.1 Generalidades
La Organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
10.1 Generalidades
LA ORGANIZACIÓN debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de
gestión ambiental.
Implementar acciones
necesarias para lograr
los resultados
previstos.