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INFORME DE REVISION GERENCIAL

A. GARCIA HOYOS Y CIA LTDA.

En el Municipio de Tolú, siendo las 08:30 A.M. del día 12 de Enero de 2010, en la
oficina de la Empresa García Hoyos, se reunieron los Directivos de la empresa con el
fin de realizar la Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional
comprendido entre el 1º de Enero de 2009 al 1 de Enero de 2010, de acuerdo con lo
establecido en el programa de Salud Ocupacional,
para lo cual se cuenta con los informes de Gestión por proceso validados por los
Directores y Jefes de oficina.

Asistentes:

Ramón García Hoyos- Gerente General


Jhim García Olivo – Subgerente
Maira Deulofeut Ayala- Jefe de Salud Ocupacional
Mileidis García Olivo- Auxiliar Administrativo
Fernando de La Salas-Supervisor de Mantenimiento

La información requerida para la revisión es:

1. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección.


2. Auditorías.
3. Estado de las acciones correctivas y preventivas.
4. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Salud Ocupacional.
5. Recomendaciones para la Mejora.
6. Riesgos actualizados e identificados para la Entidad.
7. Mejoras realizadas a los procesos.
8. Seguimiento a Proyectos
9. Resultados de la Revisión.
10. Compromisos

Realizada la segunda auditoria al Sistema de Gestión de Salud Ocupacional de la


Empresa García Hoyos, la cual fue realizada por el Concejo Colombiano de Seguridad
entre el 28 y 29 de Julio de 2009, la representante del Departamento de Salud
Ocupacional se permite entregar el informe de resultados de dicha auditoria con el
objetivo de tomar las acciones pertinentes que permitan a la Empresa consolidar los
procesos de forma tal que se evidencie la Mejora.
TEMAS A CUBRIR
1. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la
Dirección
Sin
Acciones de seguimiento Mejoradas Mejora
Reuniones Gerenciales X
Aprobación del Manual de Funciones X
Entrega de informe de Salud Ocupacional

Se realiza seguimiento del impacto a la acción


correctiva establecida por el Concejo Colombiano X
de Seguridad

Reunión para tratar el tema de la inscripción del


X
Copaso al ministerio de protección social.

Reporte del presupuesto de Salud Ocupacional a


X
trimestre 30 de Marzo y 30 de Junio

Establecimiento y Aprobación de políticas de Salud


X
Ocupacional, Misión y Visión.

Aprobación del cronograma de actividades de Salud


X
Ocupacional

A continuación se muestran Los resultados de la auditoria y plan de acción a seguir.

AUDITORIA EXTERNA DEL SOMMA

REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE % DE


POSIBLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

1.LIDERAZGO Y COMPROMISO GENERAL 146 126 86%

Política 21 21 100%

Elementos visibles del compromiso general 90 70 78%

Evidencia en el proceso (CAMPO) 35 35 100%

2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 267 214 80%

Documentación 25 25 100%

Requisitos Legales 22 22 100%

Responsabilidades, Competencias, Capacitación y


Entretenimiento, Programa de Inducción y
Reinduccion, Motivación y Difusión 130 77 59%
Evidencia en el Proceso (CAMPO) 90 90 100%

3.ADMINISTRACION DEL RIESGO 1447 1177 81%

3.1 .IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVOLUCION,


Y CONTROL DE RIESGOS
115 85 74%

Evidencia en el Proceso (CAMPO) 95 95 100%

PUNTAJE PUNTAJE % DE
REQUISITOS
POSIBLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO 1207 987 82%

CONTROL DE CONTRATISTAS 30 10 33%

PROGRAMAS DE GESTIÓN 170 130 76%

Definición Programas de Gestión 100 60 60%

Evidencia en el Proceso (CAMPO) 70 70 100%

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y 360 280 78%


DEL TRABAJO

Evaluaciones Médicas Ocupacionales 25 20 80%

Actividades de Promoción y Prevención en Salud 20 20 100%

Programas de Vigilancia Epistemológica 220 150 68%

Requisitos y Estadísticas en Salud 20 15 75%

Evidencia en el Proceso (CAMPO) 75 75 100%

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 32 32 100%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 236 222 94%

Seguridad Industrial 96 82 85%

Evidencia en el Proceso (CAMPO) 140 140 100%

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 180 149 83%

Plan Estratégico 18 18 100%

Plan Operativo 47 17 36%

Plan Informático 5 4 80%

Evidencia en el proceso (CAMPO) 110 110 100%

SUBPROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 229 164 72%


Identificación de Aspectos Ambientales 47 37 79%

Requisitos Legales y de otro Índole 17 2 12%

Objetivos y Metas 20 20 100%

Programas Ambientales 95 55 58%

Evidencias en el Proceso (CAMPO) 50 50 100%

REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE %DE


POSIBLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

4.EVALUACION 437 267 61%

Accidentalidad 115 105 91%

Auditorias Internas las Sistemas de Gestión de 105 45 43%


Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental

Acciones Correctivas y Preventiva 85 5 6%

Inspecciones 39 29 74%

Seguimiento a Requisitos Legales 93 83 89%

Evaluaciones Post Contrato N/A N/A N/A

TOTAL 2297 1784 78%

REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE %DE


POSIBLE OBTENIDO CUMPLIMIENTO

PROHIBICION DE TRABAJO FORZADO 10 10 100%

PROHIBICION TRABAJO INFANTIL 30 30 100%

PROHIBICION DEL ACOSO LABORAL 10 10 100%

COMPENSACION Y PRESTACIONES 60 60 100%

JORNADAS Y TURNOS DE TRABAJO 20 20 100%

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES 10 10 100%

ESTADO DEL ARCHIVO DE HOJAS DE VIDAS 10 10 100%

TOTAL 150 150 100%


ASPECTOS POR MEJORAR EN LAS NO CONFORMIDADES HALLADAS

Es importante realizar análisis estadístico y seguimiento de los planes de acción de los


programas de gestión para el mejoramiento continuo con el propósito de mantener
Cero lesiones en la empresa teniendo en cuenta el plan de acción a seguir.

NO CONFORMIDADES HALLADAS PLAN DE ACCION Respo Cumpl


nsable e

No se evidencia definición de las Definir las Competencias


1 competencias para el personal del personal con las
brigadista y auditor externo en cualidades requeridas para Gerent X
SSOMA en términos de la ejecución de tareas e
educación, experiencia y específicas, las cuales
entrenamiento, incumpliendo el comprenden los siguientes Jefe
requisito 2.4 factores: educación, SISO
experiencia y
entrenamiento. Debe
quedar evidenciada en el
archivo competencias
donde se establece por
cargos la educación,
experiencia y
entrenamiento que deben
tener los empleados para
ejercer las funciones
asignadas, el cumplimiento
de estas competencias
serán verificadas cada año.
El entrenamiento que
deben tener los empleados
en el Sistema de Gestión
de Seguridad, salud
ocupacional y ambiente:
debe quedar registrado en
la matriz de competencias.

En el programa de capacitación Realizar análisis de


2 y entrenamiento no se evidencia tendencia de planes de Gerent
análisis de tendencias, acción en el programa de e X
determinación e implementación capacitación. Implementar
de planes de acción, acciones enfocadas al
incumpliendo el requisito 2.5 mejoramiento de las
condiciones de trabajo y
prevención de los
incidentes y accidentes,
3 No se evidencia desarrollo de Ejecutar el programa de Gerent
programas para lograr la motivación y difusión al e
participación del personal en el personal. Hacer X
sistema de seguridad, Salud seguimiento continuo al
Ocupacional y Ambiente, programa de motivación y Coordin
incumpliéndose el requisito 2.7 difusión del personal adora
de
salud
ocupaci
onal

4 No se Evidencia selección y
comunicado a los contratistas,
proveedores sobre el X
procedimiento de selección con
criterio SSOMA Establecido por
la empres incumpliéndose el
requisito 3.2.1
5 En el programa de riesgo Incluir los resultados de
prioritario “ trabajo en altura “ no indicadores, análisis de
se evidencia resultados de tendencia, replanteamiento Gerent
indicadores, análisis de de actividades, y plan de e
tendencias, replanteamiento de acción del análisis del
actividades, y plan de acción programa de gestión Jefe de
como resultado del análisis del específicamente trabajo en salud
programa de gestión, alturas. ocupaci
incumpliéndose con el requisito
onal
3.2.2
6 En los programas de vigilancia Determinar las
epidemiológica “conservación disposiciones y directrices
auditiva-material particulado” no para la realización de las Coordin
se evidencia análisis de evaluaciones médicas ador
tendencia, replanteamiento de ocupacionales y para siso
actividades y plan de acción clínicos, evaluación médica
como resultado del análisis de de ingreso, periódico, retiro,
los programas, incumpliéndose y exámenes especiales de
con el requisito 3.2.3 acuerdo al perfil del cargo

7 No se evidencia registro, análisis


y seguimiento a las acciones Después de presentado el l
correctivas derivada de los informe de la auditoría
simulacros; no se evidencian interna a la Gerencia y al Coordin
mapas, planos y dibujos de la Administrador de contrato ador
empresa donde se identifiquen auditado, para que este sea Siso
equipos, áreas de riesgo, revisado, se dispongan las
número de personas, salidas de actividades, recursos,
emergencia, rutas de responsables para eliminar
evacuación, etc. Incumpliendo el las no conformidades
requerimiento 3.2.6 detectadas en las auditorias
8 En el programa de gestión De acuerdo a las
ambiental “Manejo de residuos inspecciones que se
sólidos no se evidencia resultado realizaran en los sitios de X
de indicadores, análisis de trabajo se deben registraran Jefe
tendencia, replanteamiento de los residuos sólidos y Siso
actividades y plan de acción líquidos que se generan de
como resultado del análisis del las actividades a realizar.
programa”, incumpliéndose con
el requisito 3.2.7.

9 No se evidencia acciones Hacer análisis de las


preventivas a no conformidades causas de las no
potenciales, seguimiento a las conformidades levantadas Jefe
acciones preventivas, análisis de por el CCS. hacer Siso
las causas de las no Seguimiento al
conformidades levantadas por el cumplimiento de las Inspect
CCS. Cierre de todas las no acciones correctivas or Siso
conformidades levantadas por el propuesta. hacer cierre de
CCS. En la auditoria anterior, todas las no conformidades
incumpliendo el requisito 4.3 levantadas por el CCS en la
auditoria anterior?

ESTADISTICAS DE SALUD OCUPACIONAL

Interpretación: Por cada 79 trabajadores se produjo cero accidente

Interpretación: De continuar esta tendencia trimestral por cada siete mil setenta y
dos de horas trabajadas, se producen 0% accidentes.
Interpretación: Por cada siete mil setenta y dos horas trabajadas se pierden 0%
días laborales.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la coordinación de salud ocupacional de


García Hoyos y cia ltda. Concluye que hasta el momento no se han presentado
accidentes de trabajo en este primer trimestre ya que se ha tenido en cuenta de enviar
a los trabajadores a realizar sus actividades tomando todas las mediadas de seguridad
que se deben tener para evitar este tipo de sucesos.

CONFORMACION DE COPASO AÑO 2010-08-27

En Tolú a los 17 días del mes de Junio de 2010 se reunió el personal de GARCIA
HOYOS Y CIA LTDA en las instalaciones de la oficina principal con el fin de elegir
sus representantes al comité paritario de salud ocupacional, quedando conformado de
la siguiente manera:

Por la empresa: representantes al COPASO: Principal MAYRA DEULOFEUT AYALA


con cedula 64.572.697 de Sincelejo y suplente MILEIDIS GARCIA OLIVO con cedula
23.217.488 de Tolú.

Por trabajadores: representantes al COPASO: principal RAFAEL ENRIQUE


PACHECO con cedula 92.228.049, suplente CARLOS BELTRAN GENEY con cedula
92.230.120.

MANUAL DE FUNCIONES

GARCIA HOYOS & CIA LTDA. Confirió todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta los
conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y
funciones en SISO, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de trabajo,


los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. Los manuales
tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que se espera de él,
en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e
interrelaciones dentro y fuera de la empresa.

La descripción de los cargos sirve como guía para que el personal que ya hace parte
de la organización realice sus actividades de manera clara y evitar confusiones en el
desarrollo de estas. En el manual de funciones se establecen las condiciones
intelectuales, físicas y habilidades referentes a la creatividad, iniciativa entre otras para
desarrollar el cargo.

APROBACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, MISIÓN Y VISIÓN DE


SALUD OCUPACIONAL

Las políticas de Salud Ocupacional, No alcohol drogas y psicofármacos, Cultura


Saludable, Misión y Visión fueron aprobadas en la reunión Gerencial en las
instalaciones de García Hoyos.

Las tres políticas fueron diseñadas a partir de la recopilación de información, producto


de un trabajo realizado por el personal encargado que se destino para este propósito,
donde participaron los trabajadores, con el propósito de brindarles mejores
oportunidades.

Lo que se quiere el cumplimiento los derechos y la mejora de la calidad de vida de


todas las personas que se encuentran laborando en la Empresa García Hoyos.

Aspectos por mejorar:

 Medición de los indicadores de impacto.


 Mayor compromiso de los Directivos en el seguimiento para la ejecución de los
planes de mejoramiento y el cierre de las acciones de mejora.
 Inclusión de todos los proyectos que tiene el Sistema de Gestión de Salud
Ocupacional.
 Entrega oportuna de los informes de gestión por procesos así como la calidad
de la información.

Necesidad de Recursos:

 Personal idóneo, capacitado y disponible.


 Espacio para el archivo de gestión.
 Capacitación en acciones de mejora.
 Asesoría y apoyo especializados en la identificación de riesgos sistemáticos y
tecnológicos (Plataforma o Servidores) de mayor cobertura para la
formulación e
 implementación de seguridad en el sistema.

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