Código

FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GC-PR-001-FR-001

Versión: 04
Fecha de aprobación:
Sistema de Gestión de la Calidad
10/09/2019

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Código caracterización: CPE-PEI-010

Diseñar y coordinar la implementación de acciones, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos definidos en el Plan de
Objetivo acción para la proyección social/extensión.
Alcance del proceso Inicia con la identificación de las Líneas de acción y estrategias del IDEXUD y termina con el seguimiento a los Planes del IDEXUD.

Líder del proceso Cogestores del proceso

Coordinador (a) Planeación Estratégica Institucional Ver matriz de interrelación
ENTRADAS SALIDAS
Proveedores Insumos Ciclo PHVA Cliente(s) o Usuario(s)
Subprocesos Producto(s)
Interno Externo Interno Externo
Proyecto Universitario Institucional (PUI)

Proceso Planeación Plan Estratégico de Desarrollo 2018- Proceso

Planificación del Líneas de acción y

PLANEAR
Estratégica e 2030 Gestión de la
proceso estrategias del IDEXUD
Institucional (UD) Dirección
Planeación
Política y Objetivos de Extensión y
Estratégica
Proyección Social
Institucional
Plan de acción de Planeación
(Extensión)
Proceso Gestión de Planeación Estratégica Estratégica
Plan Anual IDEXUD
la Dirección Institucional (Extensión) Institucional
(Extensión)
Oficina
Asesora de
Plan de Acción del IDEXUD Evaluar y Seguimiento Plan de
Proceso Gestión de Planeación y
monitorear el Acción del IDEXUD
la Dirección Control
Plan Anual IDEXUD cumplimiento del
Plan de acción Informe de Plan Anual
HACER

Todos los procesos Proceso

Informe de avance Plan de Acción de de extensión IDEXUD
Gestión de la
cada Proceso
Dirección
Acompañamiento
y asesoría a la
Visitas realizadas, Proceso
Gestión de la Requerimientos propios y por entidades dirección, para la
mesas de trabajo, Gestión de la
Dirección públicas o privadas promoción y
memorias. Dirección
representación
del Instituto

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Versión: 04
Fecha de aprobación:
Sistema de Gestión de la Calidad
10/09/2019

Seguimiento al plan de

VERIFICAR
manejo del riesgo Proceso Gestión
Mapa riesgos
Proceso de la Calidad
Planeación Seguimiento y Reporte y análisis de
Indicadores
Estratégica evaluación al indicadores
proceso Proceso
Informe de gestión
Análisis y seguimiento al Planeación
informe de gestión Estratégica
Proceso
Análisis y seguimiento al informe de gestión
Planeación
Estratégica

ACTUAR
Informe de revisión por la dirección del SGC
Gestión acciones Reporte de Acciones
Proceso Gestión
Proceso Gestión de mejora para el Correctivas y de mejora
Informe de auditoría de la Calidad
de la Dirección desempeño del
Actas de seguimiento al proceso
Proceso
Seguimiento al plan de manejo del riesgo
Proceso Gestión
Reporte y análisis de indicadores
de la Calidad

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL
REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
PROCESO
RECURSOS
Documentos específicos (procedimientos,
ISO 9001:2015
instructivos, guías, programas)
Recursos Humanos:
Competencias, acciones de bienestar y Seguridad y 4. Contexto de la organización
Salud en el Trabajo 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5.2 Política
Recursos Físicos: 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y 7.5 Información documentada
comunicación. 7.5.3 Control de la información documentada
9. Evaluación del desempeño
- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. 9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria interna
- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de 10. Mejora
infraestructura, Windows y bases de datos. 10.2 No conformidad y Acción correctiva
10.3 Mejora continua

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Versión: 04
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Sistema de Gestión de la Calidad
10/09/2019

GESTIÓN DE RIESGOS NORMOGRAMA

Ver Mapa de riesgos Ver normograma

MANTENER Y CONSERVAR LA
INTERACCIÓN DEL PROCESO STAKEHOLDERS (Grupos de Interés o INFORMACIÓN/ REGISTROS/ TABLAS DE
Partes Interesadas) RETENCIÓN DOCUMENTAL
Entes de Control:
Todos los procesos
Contraloría Distrital, organismos de control
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Proveedores Internos:
Todos los procesos Ver Listados Maestros

Ver Hojas de Vida de Indicadores Proveedores Externos:

Proceso Planeación Estratégica Institucional UD,
Supervisores de proyectos.

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
01 03/07/2018 Emisión inicial
Se actualiza documento teniendo en cuenta nueva Coordinación, interacción e interrelación del
02 12/10/2018
mapa de procesos
Se reajusta el objetivo, alcance, entradas y salidas de acuerdo al hallazgo de la auditoria
03 19/09/2019
interna 2019.

Proyectó Revisó Aprobó

Nombre JHON JAIRO CASTILLO /
JAIME ANDRES VEGA 7
JIMMY ARTURO GOMEZ/ Ing. CARLOS YEZID ROZO ALVAREZ
YISETH HERNANDEZ SANCHEZ
MAURICIO JAVIER FRANCO
Cargo Equipo de Planeación estratégica
Equipo Calidad Director IDEXUD
Institucional
Fecha 19/09/2019 19/09/2019 19/09/2019

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