La Paz, 15 de Julio del 2021

Lic.: José Luis España Cuellar

Director del Proyecto DAC

Ref.: R e s p u e s t a a l Informe de auditoría interna.

Respecto a las recomendaciones de la auditoría interna, correspondiente a la revisión del

informe económico trimestral con corte al 31.03.2021, queremos hacer conocer y aclarar
sobre las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN 1

No adjunta procesos de contratación, para servicios que superan los 500 $us, de acuerdo
a su Manual de Administración de María Belén Paz, Duina Durán y Andrea Ramírez.

ACT2GETHER es un socio estratégico del Hogar de niños Alalay, para este efecto Alalay
realiza trabajos administrativos y el monitoreo correspondiente para el logro de las
actividades de cada resultado.
Debido a la alianza estratégica, ACT2GETHER por ser especialistas en el área, designa
los profesionales con el mejor perfil para las demandas que tiene el proyecto en el aspecto
de los trabajos operativos, por esta característica son encargados de la contratación
inmediata para la implementación del proyecto.

OBSERVACIÓN 2

Algunas tarjetas por Bs.740.- se encuentran selladas con la leyenda “pagado por
ALALAY”. Por el sellado consideramos gastos no elegibles, revertir.

Como institución Alalay tenemos la obligación de declarar el libro de compras según

normativa de Impuestos Nacionales, por esta razón el personal encargado de realizar esta
labor, y por acuerdos institucionales una vez realizado el registro lo que prosigue es sellar
todas las facturas manuales, prevaloradas, electrónicas y computarizadas en físico, con la
leyenda “pagado por ALALAY”. Esto para fines de control por la institución. Cabe
mencionar y aclarar que las facturas prevaloradas por el importe de 740 bs. Fueron
selladas con este respectivo sello, no como un gasto reconocido, más al contrario como
una política de control interno.

Haciendo conocer y esperando su respuesta a lo descrito nos despedimos. Es cuanto

informamos para los fines consiguientes.

CLAUDIA GONZALES
DIRECTORA EJECUTIVA