CONTROL DE EVALUACIÓN

F - EV - 03 INFORME DE AUDITORÍA

FECHA: 29/04/2021 PROCESO AUDITADO:

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la celebración de contratos de personal docente con vin
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: dentro de los cuales tenemos tiempo completo, medio tiempo, hora catedra. Durante el periodo comprendido entre
2021 al 31 de marzo de 2021.

Muestra y verificación aleatoria al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente, para lo c
ALCANCE DE LA AUDITORÍA de la totalidad de la contratación docente que se suscribió dentro del periodo comprendido entre el 04 de enero de
marzo de 2021, por la oficina de Talento Humano de Las Unidades Tecnológicas de Santander.

RESPONSABLE DEL Doctora Sonnia Yaneth García Benitez- Directora Administrativa de Talento Humano.
PROCESO

Ingeniero Herney Arturo Rangel Cardenas.

PERSONAL ENTREVISTADO

Luz Mildred Moreno - Jefe Oficina de Control Interno

AUDITOR LÍDER

Claudia Milena Rueda Dominguez - Abogada Contratista.

AUDITORES:
Leidy Janneth Miranda Gallardo- Abogada Contratista.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

 En el desarrollo de la auditoria se realiza una revisión minuciosa a los documentos esenciales que soportan e integran cada un
contractuales y que son requisitos en las etapas precontractual y contractual. Así mismo, se verificó el cumplimiento de la norm
procedimientos, formatos y lineamientos internos, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidad de mejora. Para ello fuero
universo de 824 contratos suscritos, una muestra selectiva de forma aleatoria de los contratos que relacionaré a continuación:
1. 000192-21 DEL 08-02-2021- ALBERTO JOSÉ ANGARITA.
2. 000197-21 DEL 08-02-2021- GERMAN ANDRES BAUTISTA.
3. 000066-21 DEL 20-01-2021 - MARIO RAMÓN DURAN.
4. 000185-21 DEL 08-02-2021-. CARLOS HUMBERTO ESPINOSA.
5. 000024-21 DEL 12-01-2021- CLAUDIA LIZETH HERNÁNDEZ.
6. 000191-21 DEL 08-02-2021- ADRIANA GUARÍN.
7. 000222-21 DEL 08-02-2021 – SANDRA PATRICIA MALDONDO.
8. 000196-21 DEL 08-02-2021 – OLGA LUCIA MONROY VECINO.
9. 000225 -21DEL 08-02-2021 – GUSTAVO ALBERTO PACHÓN.
10. 000194-21 DEL 08-02-2021 – LEYDI JOHANA POLO AMADOR.
11. 000310-21 DEL 08-02-2021 – OSCAR MAURICIO CARDENAS.
12. 000325-21 DEL 08-02-2021 – MARTHA INDIRA CASSALETH.
13. 000317-21 DEL 08-02-2021 – HERNANDO DUARTE DELGADO.
14. 000328-21 DEL 08-02-2021 – LEONADO FAVIO GÓMEZ.
15. 000311-21 DEL 08-02-2021 – OSCAR RAFAEL MONCADA.
16. 000321-21 DEL 08-02-2021 – ELIECER MONTERO OJEDO.
17. 000304-21 DEL 08-02-2021 – CINDY LORENA PINO JAIMES.
18. 000305-21 DEL 08-02-2021 – JOHANA MAGNOLIA RANGEL.
19. 000324-21 DEL 08-02-2021 – LUGO OSWALDO SANCHEZ.
20. 000327-21 DEL 08-02-2021 – CLARA INES TORRES V.
21. 000567-21 DEL 08-02-2021 – NESTOR ANAYA CHAVEZ
22. 000087-21 DEL 25-01-2021 – HUGO HERNANDO ACAUTT.
23. 000205-21 DEL 08-02-2021 – PAULA CATALINA HOYOS V.
24. 000329-21 DEL 08-02-2021- EDWIN LEÓN MOROS.
25. 000564-21 DEL 08-02-2021 -FELIX EDUARDO MARTINEZ.
26. 000085-21 DEL 25-01-2021 – YENY PATRICIA MURILLO B.
27. 000210-21 DEL 08-02-2021 – CARLOS ALBERTO PARRA C.
28. 000351-21 DEL 08-02-2021 – NESTOR MAURICIO SARMIENTO.
29. 000565-21 DEL 08-02-2021 – EDGAR MAURICIO VELASCO D.
30. 000188-21 DEL 08-02-2021 – JUAN PABLO VILLAMIZAR
31. 000596-21 DEL 08-02-2021 – JOSÉ MANUEL DUARTE ARIAS.
32. 000598-21 DEL 08-02-2021 – OLGA LUCIA DUARTE ARIAS.
33. 000572-21 DEL 08-02-2021 – JOSÉ DANIEL DURAN.
34. 000568-21 DEL 08-02-2021 – FREDDY MENDEZ ORTIZ.
35. 000579-21 DEL 08-02-2021 – ROSALBA ORTIZ FINO.
36. 000585-21 DEL 08-02-2021 – EDGAR MAURICIO PEREZ.
37. 000580-21 DEL 08-02-2021 – GLORIA AMPARO RANGEL.
38. 000589-21 DEL 08-02-2021 – DUVAN MAURICIO SALINAS.
39. 000582-21 DEL 08-02-2021 – DIANA CAROLINA SANTAMARIA.
40. 000600-21 DEL 08-02-2021 – JULIAN EDUARDO BLANCO.
41. 000704-21 DEL 08-02-2021 – MARTHA PATRICIA CABRALES.
42. 000615-21 DEL 08-02-2021 – JAVIER ENRIQUE GÓMEZ
43. 000617-21 DEL 08-02-2021 – SERGIO ANDRÉS GÓMEZ.
44. 000622-21 DEL 08-02-2021 – JHON FREDY GONZALEZ.
45. 000637-21 DEL 08-02-2021 – JAVIER MAURICIO GRANADOS.
46. 000610-21 DEL 08-02-2021 – CARLOS ANTONIO HERRERA.
47. 000626-21 DEL 08-02-2021 – GLORIA YANETH RUEDA.
48. 000629-21 DEL 08-02-2021 – OCTAVIO TAVERA BARRETO.
49. 000614-21 DEL 08-02-2021 – ELKIN EDUARDO VALENCIA.
50. 000200-21 DEL 08-02-2021 – ROSMIRA CESPEDES GÓMEZ.
51. 000208-21 DEL 08-02-2021 – JORGE MAURICIO LEÓN REY.
52. 000966-21 DEL 08-02-2021 – TOMAS LERZUNDY SALAMANCA.
53. 000961-21 DEL 08-02-2021 – DORA MEJIA GUARÍN.
54. 000706-21 DEL 08-02-2021 – EDXON STIVEN MENESES.
55. 000763-21 DEL 08-02-2021 – DIANA MARCELA NEIRA G.
56. 000728-21 DEL 08-02-2021 – MARISOL OVALLE CAICEDO.
57. 000211-21 DEL 08-02-2021 – MARIO ALBERTO PEÑA P.
58. 000811-21 DEL 08-02-2021 - DIANEY YAMILE SANDOVAL V.
59. 000218-21 DEL 08-02-2021 – CARLOS FERNANDO VERGEL.
60. 000250-21 DEL 08-02-2021 – NATHALIA BOHORQUEZ TOLEDO.

Se evidenció que el grupo de contratación adscrito a la Dirección Administrativa de Talento Humano

Tecnológicas de Santander, da cumplimiento para la elaboración de contratos a las disposic
establecidas para la etapa Precontractual y contractual, fortaleciendo los principios de moralidad y tr
gestión pública.
Aunado a lo anterior, hacen uso adecuado de los formatos y procedimientos establecidos por la e
ASPECTOS POSITIVOS permiten la garantía de la aplicación adecuada de las normas que rigen la contratación del personal doc
Así mismo, se debe resaltar la óptima disposición de la persona designada para atender la auditoría
con la entrega y acceso a la información solicitada por el equipo auditor.
 Se evidenció que el grupo de contratación adscrito a la Dirección Administrativa de Talento Humano
Tecnológicas de Santander, da cumplimiento para la elaboración de contratos a las disposic
establecidas para la etapa Precontractual y contractual, fortaleciendo los principios de moralidad y tr
gestión pública.
Aunado a lo anterior, hacen uso adecuado de los formatos y procedimientos establecidos por la e
ASPECTOS POSITIVOS permiten la garantía de la aplicación adecuada de las normas que rigen la contratación del personal doc
Así mismo, se debe resaltar la óptima disposición de la persona designada para atender la auditoría
con la entrega y acceso a la información solicitada por el equipo auditor.

Realizada la auditoria al subproceso de contratación docente de las Unidades Tecnológicas de Santan

Control Interno cumplió los objetivos trasados, logrando evidencia de la muestra selectiva tomada
contratación viene fortaleciendo el manejo, control y seguimiento a los expedientes, por lo que se reco
con la gestión eficiente de verificación de los requisitos legales exigidos en la etapa precontract
CONCEPTO DEL EQUIPO postcontractual.
AUDITOR

FIRMA
AUDITADO:
NOMBRE
AUDITADO: SONNIA YANETH GARCIA BENITEZ

CARGO: Dir AdministrativaTalento Humano

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELABORADO POR:
REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión - SIG
Control de Evaluación
 PÁGINA 1
DE 1

VERSIÓN: 7.0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

ORÍA

ción de contratos de personal docente con vinculación especial,

atedra. Durante el periodo comprendido entre el 04 de enero de

lecidos por la normatividad vigente, para lo cual se tomó el 10%

periodo comprendido entre el 04 de enero de 2021 al 31 de
ecnológicas de Santander.

alento Humano.

OR
entos esenciales que soportan e integran cada una de los expedientes
Así mismo, se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable, los
fortalezas y oportunidad de mejora. Para ello fueron tomados de un
de los contratos que relacionaré a continuación:

cción Administrativa de Talento Humano de las Unidades

boración de contratos a las disposiciones normativas
aleciendo los principios de moralidad y transparencia en la

y procedimientos establecidos por la entidad, los cuales

que rigen la contratación del personal docente.
ona designada para atender la auditoría en lo relacionado
o auditor.
cción Administrativa de Talento Humano de las Unidades
boración de contratos a las disposiciones normativas
aleciendo los principios de moralidad y transparencia en la

y procedimientos establecidos por la entidad, los cuales

que rigen la contratación del personal docente.
ona designada para atender la auditoría en lo relacionado
o auditor.

de las Unidades Tecnológicas de Santander, la Oficina de

dencia de la muestra selectiva tomada que el grupo de
nto a los expedientes, por lo que se recomienda continuar
gales exigidos en la etapa precontractual, contractual y

FIRMA
AUDITORAS:
NOMBRE
AUDITORAS: CLAUDIA RUEDA Y LEIDY MIRANDA

CARGO: Abogada Control Interno

APROBADO POR: Representante de la Dirección

FECHA APROBACIÓN: Octubre de 2020