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CONTROL DE EVALUACIÓN
DE 1

F - EV - 03 INFORME DE AUDITORÍA VERSIÓN: 7.0

FECHA: 29 de abril de 2021 PROCESO AUDITADO: GESTION ADMINISTRATIVA C.P.S

ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos establecidos para el proceso de contratación institucional
contratos de prestación de servicios de las Unidades Tecnológicas de Santander. Durante el periodo comprendido entre el 04
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021.

Muestra y verificación aleatoria al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente, para la celebración de contratos de
prestación de servicios durante el período comprendido entre el 4 de enero al 30 de marzo del año 2021, por la Dirección de Talento Humano de las
ALCANCE DE LA AUDITORÍA Unidades Tecnológicas de Santander.

RESPONSABLE DEL SONNIA YANETH GARCIA BENITEZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
PROCESO

ANDREA LEON QUINTERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADSCRITA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE TALENTO

PERSONAL ENTREVISTADO
HUMANO

LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO - JEFE CONTROL INTERNO

AUDITOR LÍDER

HEBERTH AUGUSTO ORTIZ NIÑO - ABOGADO CONTRATISTA CONTROL INTERNO

AUDITORES:

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Se revisó el listado enviado por la Dirección Administrativa de Talento Humano de 279 contratos de prestación de servicios que se
realizaron en el periodo comprendido 04 de enero al 31 de marzo del año 2021, de los cuales se revisaron 50 cps de manera aleatoria y se
verificó que los soportes que conforman cada uno de los contratos establecidos estén debidamente anexados en la plataforma de SIA
Observa; de estos contratos suscritos se toma una muestra aleatoria y se relacionan de la siguiente manera.
1. 000007-21 01/07/2021 - APARICIO BARRAGAN JAIR GILBERTO
2. 000010-21 01/07/2021 - PINEDA RIVERA MARIA CAMILA
3. 000011-21 01/07/2021 - CARDENAS RANGEL HERNEY ARTURO
4. 000015-21 01/12/2021 - USUGA MENDOZA LUIS MAURICIO
5. 000031-21 01/14/2021 - GERRERO TARAZONA JAVIER AUGUSTO
6. 000034-21 01/14/2021 - RODRIGUEZ PINILLA CARLOS HUMBERTO
7. 000040-21 01/18/2021 - VILLA VILLA MANUEL GREGORIO
8. 000044-21 01/18/2021 - RIAÑO LOPEZ NELBY YURANI
10. 000048-21 01/18/2021 - LEAL VALENCIA MARITZA
11. 000052-21 01/19/2021 - LOPEZ MENDEZ MARIA CAMILA
12. 000057-21 01/19/2021 - PINTO LOPEZ WILLIAM RAFAEL
13. 000067-21 01/21/2021 - URIBE MENESES RUBBY MAGNOLY
14. 000071-21 01/21/2021 - LEON RIVERA SONNIA PATRICIA
15. 000077-21 01/25/2021 - SANTOS VEGA FANY RICIO
16. 000096-21 02/01/2021 - LEON QUINTERO FERNANDO
17. 000103-21 02/01/2021 - MONSALVE PARRA OSCAR JAVIER
18. 000106-21 02/01/2021 - VILLA PERTUZ MARCO ANTONIO
19. 000109-21 01/01/2021 - BLANCO GUTIERREZ EDGAR RAUL
20. 000112-21 02/01/2021 - CASTELLANOS DUARTE EVA
21. 000119-21 02/01/2021 - ANGARITA PINO FREDDY
22. 000122-21 02/01/2021 - FONSECA SOCHA OSCAR MAURICIO
23. 000126-21 02/01/2021 - LIZCANO LANDAZABAL CLAUDIA COSTANZA
24. 000128-21 02/01/2021 - ROJAS SANDOVAL HENRY ALFONSO
25. 000129-21 02/01/2021 - SERPA TORRES CLAUDIA PATRICIA
26. 000135-21 02/01/2021 - GAFARO GELVEZ YENNY KATHERINE
27. 000141-21 02/03/2021 - CASTAÑEDA GOMEZ JUAN CAMILO
OBSERVACIONES O HALLAZGOS 28. 000141-21 02/03/2021 - SANTAMARIA TORRES GUAN ALEXIS
29. 000150-21 02/03/2021 - FLOREZ RUEDA ROBERTO
30. 000158-21 02/08-2021 - CALDERON CANDELA ANA MILENA
31. 000164-21 02/08/2021 - VARGAS MARTHA
32. 000168-21 02/08/2021 - CAMARGO RENGIFO NELSON JAHIR
33. 000173-21 02/08/2021 - ESTEBAN CARRILLO INGRID PAOLA
34. 000174-21 02/08/2021 - VILLAMIZAR CHINCHILLA MARIA ANGELICA
35. 000182-21 02/08/2021 - MAYO AGUILAR ELVIS OSWALDO
36. 000937-21 02/11/2021 - CRISTANCHO GARCIA MONICA
37. 000941-21 02/11/2021 - CORREA DOMINGUEZ JERSEY
38 000946-21 02/11/2021 - PINILLOS ARDILA LEYDY MARCELA
39. 000949-21 02/11/2021 - GALVIS PEREZ JUAN MANUEL
40. 000950-21 02/11/2021 - AYALA CADENA EDWIN FERNANDO
41. 000978-21 02/15/2021 - ORTIZ OSCAR
42. 001028-21 02/28/2021 - AGON GRANADOS LAURA JIMENA
43. 001036-21 02/18/2021 - ORTEGA DELGADO MILTON
44. 001043-21 02/22/2021 - PARDO CARMEN TILCIA
45. 001051-21 02/22/2021 - NAVARRO NIGRINIS HUMBERTO JOSE
46. 001069-21 03/01/2021 - SERRANO HERNANDEZ JENNY PATRICIA
47. 001074-21 03/01/2021- PAVA CASELLES WILMAR
48. 001090-21 02/02/2021 - LOZA MANCILLA EDELMIRA
49. 001125-21 03/16/2021 - GALVIL LEAL ESTEPHANY
50. 001133-21 03/23/2021 - VERA ALBARRACIN ISABEL
Logrando evidenciar una buena práctica por el grupo de contratación adscrito a la Dirección Administrativa de Talento Humano, al realizar
controles con los cuales se obtuvo el cumplimiento de los términos legales establecidos dentro del marco normativo aplicado y la correcta
aplicación de la lista de chequeo en C.P.S. Se evidencia la publicación en terminos en la plataforma secop y se deja como recomendación
continuar con el mismo cumplimiento para evitar retrasos.
 21. 000119-21 02/01/2021 - ANGARITA PINO FREDDY
22. 000122-21 02/01/2021 - FONSECA SOCHA OSCAR MAURICIO
23. 000126-21 02/01/2021 - LIZCANO LANDAZABAL CLAUDIA COSTANZA
24. 000128-21 02/01/2021 - ROJAS SANDOVAL HENRY ALFONSO
25. 000129-21 02/01/2021 - SERPA TORRES CLAUDIA PATRICIA
26. 000135-21 02/01/2021 - GAFARO GELVEZ YENNY KATHERINE
27. 000141-21 02/03/2021 - CASTAÑEDA GOMEZ JUAN CAMILO
OBSERVACIONES O HALLAZGOS 28. 000141-21 02/03/2021 - SANTAMARIA TORRES GUAN ALEXIS
29. 000150-21 02/03/2021 - FLOREZ RUEDA ROBERTO
30. 000158-21 02/08-2021 - CALDERON CANDELA ANA MILENA
31. 000164-21 02/08/2021 - VARGAS MARTHA
32. 000168-21 02/08/2021 - CAMARGO RENGIFO NELSON JAHIR
33. 000173-21 02/08/2021 - ESTEBAN CARRILLO INGRID PAOLA
34. 000174-21 02/08/2021 - VILLAMIZAR CHINCHILLA MARIA ANGELICA
35. 000182-21 02/08/2021 - MAYO AGUILAR ELVIS OSWALDO
36. 000937-21 02/11/2021 - CRISTANCHO GARCIA MONICA
37. 000941-21 02/11/2021 - CORREA DOMINGUEZ JERSEY
38 000946-21 02/11/2021 - PINILLOS ARDILA LEYDY MARCELA
39. 000949-21 02/11/2021 - GALVIS PEREZ JUAN MANUEL
40. 000950-21 02/11/2021 - AYALA CADENA EDWIN FERNANDO
41. 000978-21 02/15/2021 - ORTIZ OSCAR
42. 001028-21 02/28/2021 - AGON GRANADOS LAURA JIMENA
43. 001036-21 02/18/2021 - ORTEGA DELGADO MILTON
44. 001043-21 02/22/2021 - PARDO CARMEN TILCIA
45. 001051-21 02/22/2021 - NAVARRO NIGRINIS HUMBERTO JOSE
46. 001069-21 03/01/2021 - SERRANO HERNANDEZ JENNY PATRICIA
47. 001074-21 03/01/2021- PAVA CASELLES WILMAR
48. 001090-21 02/02/2021 - LOZA MANCILLA EDELMIRA
49. 001125-21 03/16/2021 - GALVIL LEAL ESTEPHANY
50. 001133-21 03/23/2021 - VERA ALBARRACIN ISABEL
Logrando evidenciar una buena práctica por el grupo de contratación adscrito a la Dirección Administrativa de Talento Humano, al realizar
controles con los cuales se obtuvo el cumplimiento de los términos legales establecidos dentro del marco normativo aplicado y la correcta
aplicación de la lista de chequeo en C.P.S. Se evidencia la publicación en terminos en la plataforma secop y se deja como recomendación
continuar con el mismo cumplimiento para evitar retrasos.

Se resalta el cumplimiento de la normatividad en materia de contratación estatal para los procesos de C.P.S de conformidad
con los lineamientos establecidos por la ley. Excelente disposición de la persona entrevistada para el ejercicio de la auditoria,
ASPECTOS POSITIVOS permitiendo y guiando el acceso y revisión de cada uno de los contratos en la plataforma SIA Observa.

Realizada la auditoria al proceso de contratación C.P.S de las U.T.S, la Oficina de Control Interno evidencia que se da
cumplimiento para la elaboración de contratos conforme con las disposiciones normativas establecidas fortaleciendo los
principios de moralidad y transparencia en la gestión pública. En los contratos seleccionados de la plataforma SIA Observa se
CONCEPTO DEL EQUIPO evidenció el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la modalidad de contratos de prestación de servicios en la
AUDITOR
etapa pre- contractual. Esta auditoria se realizó y se llevó a cabo teniendo en cuenta los riesgos establecidos para dicho
procedimiento.

FIRMA FIRMA
AUDITADO: AUDITOR:
NOMBRE NOMBRE
AUDITADO: SONNIA YANETH GARCIA BENITEZ AUDITOR: HEBERTH AUGUSTO ORTIZ

CARGO: Directora Administrativa de Talento Humano CARGO: Abogado Contratista

FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ELABORADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección

REVISADO POR: Soporte al Sistema Integrado de Gestión - SIG
Control de Evaluación FECHA APROBACIÓN: Octubre de 2020