Universidad Galileo

Curso: Implementación y evaluación Administrativa 2.

Caso de estudio.
Nombre: Bryan Fernando Lima Castillo
Carne: 09118006
Sábado: 8:00 a 9:00 am

Valor: 05 puntos.
Fecha de entrega: semana 7.
Entrega: Individual

TEMA: INFORME DE AUDITORIA.

A continuación, se presenta el análisis de un proceso de inventario

de productos en donde se analiza el siguiente riesgo:

Ries Opción Opción Opción para evitar

go para para
eliminar controlar
Proceso Supervisor del Consultar Llevar un registro de
área revise los diariamente los errores y aplicar
de verificación de
pedidos y con el manual de
los datos de
actualice supervisor del mejoramiento.
productos: el
constantemente área el
riesgo consiste en
información en el control de
que existencias de
sistema.
inventario no estén inventario
actualizadas en el físico y digital.
sistema.

Del cuadro anterior deberá:

1) Asuma el rol de auditor del sistema y analice según su criterio: los

riesgos, controles, recomendaciones,
 INFORME DE AUDITORIA:

SISTEMA O PROCESO AUDITADO: Inventario de productos

ASPECTO DESCRIPCIO
N.
No existe un control adecuado para la verificación de la
Controles correcta actualización de los inventarios de los productos.

Manuales de procedimientos sin actualizar, ya que si contarán

con una retroalimentación constante se podría corregir los
Falla o error detectado. errores en el sistema.

No contar con la disponibilidad de productos, debido a un

inadecuado control y seguimiento lo cual repercutiría en
Repercusión y/o Daños que pérdidas para la empresa.
provoca al sistema.

Con base a los errores detectados, mejorar los sistemas de

control y analizar la posibilidad de implementar un registro
Recomendaciones. electrónico que permita debitar o incrementar los productos de
manera automática, garantizando contar un inventario
confiable.

AUDITOR: Bryan Lima _USUARIO: Jefe de inventario de productos

FIRMA: Bryan Lima _

FECHA: 06/03/2021