GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

INFORME Nº 001-2021-CCO/SSOMA/SGIDUR/MDCC
Implementación de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe de evaluación integral de Línea Base

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Obra : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCCA – PROVINCIA
DE QUISPICANCHI – DEPARTAMENTO CUSCO”.
Dirección : Plaza de Armas/Ccatcca/Quispicanchis
RUC : 20226560824
Fecha : 09/08/2021
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Resumen Ejecutivo
El informe a continuación, presenta los resultados de la evaluación integral de
cumplimiento legal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la
obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCCA – PROVINCIA DE QUISPICACHI –
DEPARTAMENTO CUSCO” de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, como parte
del proceso de implementación, con la finalidad de detectar desviaciones en
cuanto a la normativa peruana en Seguridad y Salud en el Trabajo e incrementar
la productividad de la organización previniendo accidentes y enfermedades
ocupacionales.

Esta evaluación se realizó mediante la revisión documentaria y entrevista con los

responsables de seguridad y salud en el trabajo de la obra a cargo de la entidad
pública, teniendo como alcance las actividades realizadas.
Como resultado, se tiene un cumplimiento ponderado del 20.87% de los requisitos
evaluados, lo que es clasificado como BAJO. Entre los requisitos que no se han
implementado correctamente, se encuentra aspectos relacionados a la Política del
sistema de gestión y Planificación Es necesario, que se establezca un plan de
trabajo que permita levantar las observaciones encontradas, manteniendo las
evidencias necesarias para soportar todas las actividades realizadas en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
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1. LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LINEAMIENTOS CUMPLE NO CUMPLE

I. Compromiso e involucramiento 4 6
II. Política de seguridad y salud ocupacional 6 6
III. Planeamiento y aplicación 4 13
IV. Implementación y operación 6 19
V. Evaluación normativa 1 9
VI. Verificación 2 22
VII. Control de información y documentos 1 10
VIII. Revisión por la dirección 0 6
TOTAL 24 91 115
% 26.87 79.13 100%
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TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción

II. Datos Generales

III. Metodología

IV. Resultados

1. Oportunidades de Mejora

2. No Conformidades

V. Conclusiones

VI. Recomendaciones

VII. Anexos

1. Definiciones

2. Lista De Verificación

3. Informe de inspección de áreas

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I. Introducción
El cumplimiento legal es la base para un sistema de gestión eficaz, permite a la
Obra a cargo de la entidad pública cumplir con lo mínimo exigido por la legislación
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Un cumplimiento alto contribuye a
que la organización construya un sólido sistema de gestión para prevenir
accidentes y enfermedades ocupacionales, un cumplimiento bajo, por el contrario,
incrementa el riesgo de ser pasible a multas y sanciones por parte de la autoridad
y de sufrir accidentes y enfermedades, restándole productividad en sus procesos.
La finalidad de la presente evaluación es identificar en qué grado la obra a cargo
de la entidad pública cumple con los requisitos legales en materia de seguridad y
salud en el trabajo y cuáles no se ajustan aun a lo dispuesto en la normativa
nacional o pueden ser mejorados a fin de que la organización establezca los
recursos y plazos para su cumplimiento.

Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL

ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCCA – PROVINCIA DE
QUISPICANCHI – DEPARTAMENTO CUSCO”
Dirección donde se realizó la evaluación: Estadio Municipal/Distrito de

Ccatcca/Quispicanchis/Cusco.

Fecha de Evaluación : 09/08/2021

Informe Elaborado por: Bach. Ing. Rodrigo Gonzalo Puma Quispe

III. Metodología

Como criterios de evaluación se ha utilizado la siguiente normativa legal:

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

 ley 30222, Modificatoria de la Ley 29783

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 DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 DS 006-2014-TR, Modificatoria del DS 005-2012-TR

 NORMA TECNICA G-050 (RESOLUCION MINSTERIAL N° 010-2009-

VIVIENDA)

La evaluación se llevó a cabo de la siguiente manera:

 Revisión documentaria
Se verificó los documentos que dan soporte al sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo y que han sido desarrollados por la Organización, asimismo recoge información a
partir de la entrevista con los responsables del servicio de seguridad. Respecto a la
documentación, se verificaron planes, registros, reglamento, matriz IPERC y otros
documentos del sistema.
 Revisión de campo
A través de inspección de las instalaciones y entrevistas a los colaboradores, que permitan
corroborar la puesta en marcha de la política, reglamento, instructivos y herramientas de
manera efectiva conforme a las Normas Legales.
Los resultados se clasifican según el porcentaje ponderado alcanzado de cumplimiento.

Nivel de Cumplimiento Ponderado %

Alto >= 80

Medio > 50 y <80*

Bajo <= 50

Para la evaluación se utilizó una lista de verificación que reúne los requisitos de
las normas utilizadas como criterio. Los hallazgos describen en Observaciones u
Oportunidades de Mejora, No Conformidades (Mayores y Menores), siendo
éstas últimas incumplimientos evidenciables a alguno de los requisitos de la
Norma.
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Cada ítem evaluado se ha ponderado según la gravedad que representa su

incumplimiento tomando como referencia el DS 019-2006-TR, Reglamento de la
Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, donde se clasifican las
infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo como leves, graves y
muy graves.

IV. Resultados
Los resultados obtenidos en cada uno de los elementos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo se indican a continuación. En la sección anexos
se adjunta adicionalmente la lista de verificación completa con el detalle de cada
uno de los hallazgos.

4.1 Oportunidad de Mejora:

A continuación se describe las observaciones u oportunidades de Mejora:
 No existen gabinetes de extintores, que pueda controlar un amago si
sucediera dicha eventualidad.
 No existe conformado un subcomité de salud y seguridad en el trabajo.
 No se encontró el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo
donde especifica las obligaciones en cuanto a seguridad por cada área.
 No se cuentan con Libro de actas del Subcomité.
 Es necesario la implementación de lista completa de materiales en los
Botiquines firmado por un médico ocupacional.
 El personal no conoce la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se
tiene cargo de entrega.
 No se encontró la Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control) y falta ser difundida.
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 Para los trabajos en alto riesgo como trabajos de altura, se debe emplear
las herramientas de Gestión IPERC Continuo, Procedimiento de Trabajo de
Alto Riesgo PETAR y supervisión durante El desarrollo de la actividad.
 Se evidencio falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo.
 No existe cargo de entrega de equipos de protección personal.
 Los trabajadores no delimitan sus áreas de trabajo.

V. Conclusiones
De acuerdo a los hallazgos el cumplimiento normativo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo es BAJO.
 De acuerdo a la lista de verificación de lineamiento del sistema de Gestión
de un Total de 116 Items se cumple con 24 de ellos sin embargo la
documentación con la cuenta es desde un inicio de obra que no se dio
continuidad.
  Si cumple No cumple TOTAL
ITEMS 24 92 216
% 20.87 79.13 100

 En la visita a las distintas áreas para verificar la infraestructura existe 20

observaciones las cuales trabajaremos, se detalla en el informe de
inspección de área.

VI. Recomendaciones
Las recomendaciones puntuales son descritas en los ítems 4.1 .
VII. Anexos:

7.1 Definiciones
Conformidad: Es el cumplimiento evidenciable de un requisito normativo.
No Conformidad: Incumplimiento evidenciable de un requisito normativo.
No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito normativo, propio de la
organización y/o legal, que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede corresponder a la no aplicación de un
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artículo de una norma, el desarrollo de un proceso sin control, ausencia consistente de

registros declarados por la organización o exigidos por la norma, o la repetición permanente
y prolongada a través del tiempo de pequeños incumplimientos asociados a un mismo
proceso o actividad.
No Conformidad Menor: Desviación mínima en relación con los requisitos normativos,
propios de la organización y/o legales. Estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y
parciales y no afecta mayormente la eficiencia e integridad del sistema de gestión.
Oportunidad de Mejora: Situación específica que no implica desviación ni
incumplimiento de requisitos, pero constituyen una oportunidad de mejora.

7.2 Lista de Verificación: