MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

SERVICIO AUTNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS

DR. ARNOLDO GABALDON

INFORME DEFINITIVO

AUDITORIA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,

PRACTICADA AL INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL
HOSPITAL JOSE ANTONIO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
FISCAL 02/01/2015 HASTA EL 31/08/2015.

MARACAY, AGOSTO 2015

INFORME DEFINITIVO
AUDITORIA EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL,

PRACTICADA AL INSTITUTO VENEZOLANO DEL SEGURO SOCIAL

HOSPITAL JOSE ANTONIO VARGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
FISCAL 02/01/2015 HASTA EL 31/08/2015.
CAPTULO I
ASPECTOS PRELIMINARES
Origen de la Actuacin
Cumpliendo actividades acadmicas en este proceso de formacin en el post
grado de Seguridad Ocupacional e Higiene Del Ambiente Laboral, se efectu
Auditoria en el rea de seguridad y salud laboral, practicada al Instituto
Venezolano del Seguro Social Hospital Jos Antonio Vargas, correspondiente
al periodo fiscal 02/01/2015 hasta el 31/08/2015, cuyos resultados se
exponen en el presente informe, es de hacer del conocimiento que esta
auditora, as como sus resultados son de carcter acadmico.
Alcance
La auditora estuvo orientada a evaluar los procesos aplicados por el Instituto
Venezolano del Seguro Social Hospital Jos Antonio Vargas, correspondiente
al periodo fiscal 02/01/2015 hasta el 31/08/2015, en materia de Seguridad y
Salud Laboral.
Objetivo General
Evaluar la efectividad del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el
Trabajo el Instituto Venezolano del Seguro Social Hospital Jos Antonio
Vargas, correspondiente al periodo fiscal 02/01/2015 hasta el 31/08/2015.
Procedimiento para la aplicacin de la auditora:

Basado en las pautas establecidas por Ruiz-Frutos, C. Garrido, J. &

Gmez-Salgado, J. (2007), y las de Dvila, D (2001) para la realizacin
de una Auditora del SG-SST, se deber cumplir con las siguientes fases
para la aplicacin de dicho instrumento:
Fase I Preparacin previa a la auditora: Solicitud de informacin por parte
del auditor sobre los datos generales del centro de trabajo (Parte 1 del
instrumento). Definir el propsito y el alcance de la auditora.
Fase II Seleccin del equipo auditor y funciones de cada miembro con base
al propsito y al alcance de la auditora.
Fase III Anlisis de la documentacin recibida en la Fase I lo cual permite
comprender el proceso a auditar.
Fase IV Preparacin de la Auditora y documentos de trabajo: informar al
centro de trabajo sobre los objetivos y alcance, criterios de las no
conformidades, metodologa, cronograma de trabajo y miembros del
equipo auditor (Plan de la Auditora). Se hace a travs de un memorando
dirigido a los niveles jerrquicos superiores de la organizacin auditada y
deber ser firmado por quien haya solicitado la auditora.
Fase V Realizacin de la Auditora:
a. Reunin de Inicio con el empleador o a quien delegue, representante
de RRHH, representantes de los trabajadores y del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la recoleccin y el anlisis de la
informacin. Se debe aprovechar para solicitar documentos
necesarios (polticas, manuales, procedimientos, normas). Es
importante localizar y exigir las normas o estndares de desempeo
antes de iniciar la auditora porque las mediciones se hacen contra
normas bien definidas.
b. Visita al centro de trabajo para determinar los factores de riesgos
existentes y de esta manera precisar el mbito donde quedan
circunscritos los programas de prevencin que deben conformar el
SG-SST y precisar la existencia o no de otros aspectos a evaluar

dentro de este sistema de gestin, porque la informacin que se

percibe por los sentidos, tambin es importante.
c. Hacer contacto con algunos trabajadores en general, elegidos al azar,
para verificar la informacin suministrada por los informantes claves
de la reunin inicial y los documentos suministrados por los mismos.
d. Reunin Final con las mismas personas de la reunin de inicio,
resaltando que los datos son provisionales y estn sujetos a cualquier
aclaracin, es decir, a cualquier cambio segn lo aclarado.

Fase VI: Informe de la auditora y actividades para el seguimiento. Este

informe debe incluir:
Datos generales y de identificacin de la empresa auditada.
Datos de identificacin de la empresa auditora y equipo auditor.
Objeto y alcance de la auditora.
Principal documentacin o informacin que sirvi de base para la
auditora.
Personas de la empresa que han participado.
Descripcin sistemtica y ordenada de las no conformidades
Recomendaciones generales en funcin de las no conformidades.
En cada una de las no conformidades precisar la base legal que
incumple y la gravedad, as como las evidencias encontradas por el
auditor. Firma del responsable de la entidad auditora (opcionalmente
el resto del equipo auditor).
Mtodos, Procedimientos y Tcnicas
Para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizaron tcnicas y prcticas de
general aceptacin, as como aplicacin de las normas prescritas en el
instrumento para realizar auditoria y Evaluar la efectividad del Sistema de
Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre las cuales indican:

 Entrevista, a trabajadores y trabajadoras con el objeto de indagar sobre

aspectos evaluados.
Recopilacin y evaluacin de la normativa legal relacionada con el rea en
anlisis y verificacin de su cumplimiento.
Anlisis de la informacin suministrada por las autoridades competentes.

CAPTULO II
ORGANISMO EVALUADO
En fecha 11 y 25 de agosto del 2015 se procedi a visitar el centro Instituto
Venezolano del Seguro Social Hospital Jos Antonio Vargas, ubicado en
Carretera Vieja, Va Palo Negro, Sector la Ovallera, Municipio Libertador.
Maracay Estado Aragua con el propsito de Evaluar la efectividad del
Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente al
periodo fiscal comprendido entre el 02/01/2015 hasta el 31/08/2015.
Polticas:
Garantizar la asistencia mdica preventiva, y curativa y de
rehabilitacin a todos sus beneficiarios en caso de incurrir en
contingencias de enfermedades y/o accidentes.
Prestar un servicio de alta calidad donde le sea restablecida la salud
al paciente asegurado.
Cumplir con los beneficios a que por derecho le corresponde al
paciente asegurado.
Misin: Suministrar atencin mdica a los asegurados garantizndoles
asistencia primaria y especializada puntual y de alta calidad cientfica con
recurso humano capacitado y equipos tecnolgicos avanzados.

Visin: Perfeccionar la calidad del servicio prestado al asegurado para

convertirse en una institucin consolidada, fuerte y poderosa de la cual se
sientan orgullosos los venezolanos.
CAPITULO IIId4
MARCO JURIDICO
AUDITORIA

LEGAL

APLICABLE

QUE

SOPORTA

ESTA

La presente auditoria y el Instrumento para su aplicacin estn basadas en

las Directrices Relativas a los Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud en
el Trabajo de la OIT 2001, Convenios 155, 161, 170 de la OIT, LOPCYMAT
2005, LOTTT G.O de la RBV N 6.076 de fecha 07/05/2012,
Reglamento Parcial de la LOPCYMAT 2007, Reglamento de las Condiciones
de Higiene y Seguridad en el Trabajo 1973, Ley N 55 Sustancias,
Materiales y Desechos Peligrosos, G.O de la RBV N 5.554 de fecha
13/11/2001. Decreto N 2.218, de fecha 23/04/92, G.O de la Repblica de
Venezuela N 4.418, Extraordinario de fecha 27/04/92 Normas para
Clasificacin y Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud.
Norma Tcnica 01-2008, Norma Tcnica 02-2008, Norma COVENIN
4001:2000, Norma COVENIN 4004:2000 y Normas OHSAS 18001 y 18002.

1) DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

1.1 Nombre del Centro de Trabajo
1.2 Razn Social
1.3 Registro Mercantil (Fecha, N, tomo. Identificacin del Registro,

Instituto Venezolano del Seguro Social. Hospital Jos Antonio Vargas

Servicio.

Ejemplo: Registro Mercantil 3 de la Circunscripcin Judicial del

No existe
Distrito
Metropolitano
de Caracas)
1.4 Actividad Econmica
(Objeto de la empresa. asociacin, sociedad, etc.) Servicio de Salud

1.5 Direccin del Centro de Trabajo

1.6 Telfonos /Fax (Direccin del Instituto)
1.7 RIF: G20004079-9

Carretera Vieja, Va Palo Negro, Sector la Ovallera, Municipio Libertador Maracay

0243-2672339
1.8 NIL:
1.9 N patronal ante el IVSS: 1.10 Inscripcin INCES: Si
No x
No tiene
D14173112

1.11 Polticas
Si tiene
1.12 Misin
Si tiene
1.13 Visin
Si tiene
1.14 Organigrama (Colocar en anexos)
Si tiene
1.15 Descripcin detallada del proceso productivo y del proceso de No cuentan con descripcin detallada del proceso productivo y del proceso de trabajo.
trabajo (Colocar en los anexos esta informacin as como el flujograma del
proceso de trabajo) NT-01-2008 Ttulo IV. Contenido puntos 1 y 2.

1.16 Nmero total de trabajadores

1.17 Distribucin por sexo
1.18 Distribucin por cargo
1.19 Distribucin de los trabajadores por turno de trabajo

Trabajadoras y Trabajadores
Masculino Trabajadores
Obreros
Asistencial ________
Diurno

Nocturno

Mixto X

Femenino
Empleados

Trabajadoras
Empleadas______

Rotativo

1.20 Distribucin del personal asistencial por reas, departamentosFarmacia____ ; radiologa____ ; laboratorio ___ ; odontologa____
o
mdico______ ,servicio social________
Lneas de produccin.

; servicio

1.21 Distribucin del personal administrativo o empleados por reas, Direccin .; estadstica ; H. mdicas ; prestaciones ; personal ; ; almacn
Departamentos.
servicios generales ; contabilidad ; administracin
1.22 Nivel de Riesgo Art. 192 Reglamento General del Seguro Social

Mnimo

Medio

Mximo

1.23 Delegado o Delegadas de Prevencin (Nmero,

registro en el
INPSASEL, revisar reglamento y libro de actas) Art. 41 LOPCYMAT 2005. Art.
44 LOTTT

No tiene

1.24 Comit de Seguridad y Salud Laboral (Conformacin, registro en el

No tiene

INPSASEL, cumplimiento de atribuciones y facultades, revisar reglamento y

libro de actas) Art. 46 LOPCYMAT 2005. Art.67-79 Reglamento Parcial
LOPCYMAT 2007
1.25 Convencin Colectiva (Verificar la existencia de
clusulas Si, anexo_________
concernientes a la Seguridad y Salud en el Trabajo, nmero de las mismas y su
objeto)

2) ASPECTOS A EVALUAR EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1 INFORMACIN GENERAL DEL SSST

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES

2.1.1 Tiene SSST? Art. 39 LOPCYMAT 2005/ Art. 20 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT/

2.1.2 El SSST est registrado en el INPSASEL. Art. 28. Reglamento Parcial de la LOPCYMAT

2.1.3 El SSST es propio o mancomunado. Art. 39 LOPCYMAT 2005/ Art. 7 Convenio 161 de la

2.1.4 Espacio fsico donde funciona el SSST (Infraestructura) Norma COVENIN 2274: 1997

2.1.5 Recursos humanos con que cuenta (N de trabajadores, nivel de formacin, horario
de contratacin personal mdico, enfermera, seguridad, higienistas, etc.)

Un
mdico
ocupacional,
1:00 pm- 7:00pm

2.1.6 Su personal est registrado en el INPSASEL. Art. 40 Reglamento Parcial de la

Ara: _______

2.1.7 Recursos materiales con que cuenta: mobiliario, material mdico-quirrgico,

equipos de evaluacin ambiental (Hacer un listado de equipos).

Norma Tcnica 01-2008 punto Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos
Peligrosos punto 2.10

OIT

puntos 1 y 4

LOPCYMAT

Existencia del servicio

mdico solamente.

1 consultorio, 2 sillas,
1 escritorio, 1 camilla,
1estetoscopio,1.equipo
de O.R.L.
1 Tensimetro.

2.1.8 Organizacin de archivos en el Servicio Mdico del SSST (Personal vigente, personal
inactivo. Los archivos del personal vigente estn clasificados por grupos de exposicin
comparable, por departamentos, por orden alfabtico).

2.1.9 Es apropiada la disposicin de desechos? (Verificar la existencia del procedimiento

de manejo de desechos peligrosos: Disposicin inicial, transporte y disposicin final
aprobados por la autoridad local). A) Ley N 55 Sustancias, Materiales y Desechos

La disposicin inicial,
intermedia y final es la
adecuada.

los sitios, locales y centros de trabajo. Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad
en el Trabajo

2.1.11 Elabora la propuesta de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo somete

a la consideracin del Comit de Seguridad y Salud Laboral, a los fines de ser presentado
al INPSASEL para su aprobacin y registro? Art. 40 LOPCYMAT 2005 numeral 16. / Art.
80 - 82 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT 2007.
2.1.12 Modelo de gestin de recursos humanos en salud al cual responde el SSST:
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
N total de aspectos a evaluar = 11

en
de
En
de

Peligrosos, G.O de la RBV N 5.554 de fecha 13/11/2001, B) Decreto N 2.218, de fecha

23/04/92, G.O de la Repblica de Venezuela N 4.418, Extraordinario de fecha 27/04/92
Normas para Clasificacin y Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud. C) Norma
COVENIN 4004:2000 punto 4.6.2

2.1.10 Cumplen con el Saneamiento Bsico? (Baos, vestuarios, agua potable, comedor,
reas de descanso, orden, organizacin y limpieza) Art. 84 104 Captulo III De la higiene de

Se
archivan
departamento
historias mdicas.
estante aparte de la
los pacientes.

Burocrtico
No existe

Flexible

Reconstruccin de Capacidades

2.2 SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.2.1 Tiene un Manual del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo? Norma
COVENIN 4004:2000 punto 4.6)
2.2.2 Polticas en materia de seguridad y salud en el trabajo (Describirlas, verificar si
estn en el manual y acordes, en su redaccin, con la NT-01-2008, Norma COVENIN
4001:2000 punto 4.1, Directrices Relativas a los SG-SST OIT 2001, Art. 4, 5 y 6
Convenio 155 OIT)

CONFORMIDAD

NO
CONFORMIDAD
X

OBSERVACIONES

2.2.3 Misin (Describirla, verificar si est en el manual)

2.2.4 Visin (Describirla, verificar si est en el manual)

2.2.5 Objetivos (Describirlos y verificar si estn en el manual y acordes, en su redaccin,

con las Directrices Relativas a los SG-SST OIT 2001)
2.2.6 Organigrama del SSST(Describirlo)

2.2.7 Planificacin en rea administrativa (Verificar la programacin y presupuesto para

garantizar de forma ptima los recursos humanos y materiales necesarios para el SG-SSST)
Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.5
2.2.8 Planificacin en Vigilancia Epidemiolgica de las Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo (Identificacin, evaluacin y control de factores de riesgos) Solicitar documento
en que sustentan las inspecciones. Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.5. /Art. 40 de la
LOPCYMAT numeral 3. / Art. 62 y 68 de LOPCYMAT 2005/ Norma Tcnica 01-2008
punto Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.5. /
Art. 5 literales a y b Convenio 161 de la OIT.
2.2.9 Planificacin en Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los Trabajadores
(Exmenes mdicos de los trabajadores y trabajadoras) Norma COVENIN 4004:2000
punto 4.5. /Art. 40 de la LOPCYMAT numeral 5/ Norma Tcnica 01-2008 punto
Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.6. / Art. 5
literal f Convenio 161 de la OIT.
2.2.10 Planificacin del Talento Humano: Seleccin del personal. Norma COVENIN
4004:2000 punto 4.5
2.2.11 Planificacin del Talento Humano: Induccin de nuevos trabajadores a su ingreso
en el centro laboral. (Verificar si llevan registros de asistencia) Norma COVENIN
4004:2000 punto 4.5 /Norma Tcnica 01-2008 Captulo III Punto 2. Del contenido de los
planes de trabajo numeral 2.2

X
X

Se realizan: exmenes
pre-empleo, reintegro de
reposo,

2.2.12 Planificacin del Talento Humano: Programa de educacin e informacin a los

trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo. (Verificar si llevan registros de
asistencia, cumplimiento de las 16 horas trimestrales y temas abordados). NT-01-2008
Captulo III Punto 2. Del contenido de los planes de trabajo numeral 2.1. / Norma
COVENIN 4004:2000 punto 4.5/ Art. 40 LOPCYMAT 2005 numeral 18 / Art. 19 literal
d Convenio 155 de la OIT / Art. 5 literal i Convenio 161 de la OIT.
2.2.13 Implementacin de lo planificado en el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo de forma oportuna y adecuada (Accin preventiva, correctiva, mejora continua)
Revisar sistema de supervisin y medicin de los resultados. Revisar sus *indicadores de %
de cumplimiento. Art. 21 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT numeral 10
2.2.14 Verificacin de la efectividad de lo implementado (Revisar sus indicadores de
efectividad tales como: Costo de atencin, casos resueltos localmente, morbilidad,
prevalencia de enfermedades ocupacionales, incidencia de enfermedades ocupacionales,
ndice de frecuencia bruta, ndice de frecuencia neta, ndice de severidad, proporcin
fuerza-hombre en reposo, proporcin fuerza-hombre en reposo por enfermedad, costos
por reposo, costos por accidentes de trabajo, costos por enfermedades ocupacionales)
2.2.15 Evaluacin de la Calidad del SG-SST (Revisar los criterios establecidos por el SSST
para evaluar la calidad en el cumplimiento de todas sus funciones incluyendo la
satisfaccin por parte del usuario)
2.2.16 Se han hecho auditoras previas? Verificar si son externas y si tienen
procedimientos para sus propias auditoras internas. En ambos casos precisar quines las
han realizado, alcance, frecuencia, metodologa y sus resultados. Solicitar los informes de
auditoras. Norma COVENIN 4001:2000 punto 4.9.1 / Art. 7 Convenio 155 OIT/
Directrices Relativas a los SG-SST OIT 2001
2.2.17 El personal directivo (empleador) revisa o audita el alcance de los objetivos del
SG-SST? Verificar frecuencia de revisin, si se basa en los datos recopilados y medidas
adoptadas durante el perodo de la evaluacin, as como en la identificacin de los
aspectos que deben modificarse para mejorar los resultados y lograr los objetivos.
Solicitar registros de dichas revisiones con los resultados de la implementacin de lo
planificado y precisar compromiso de implementar mejora continua mediante la
actualizacin peridica de los objetivos. Norma COVENIN 4001:2000 y 4004:2000 punto
4.3.2 y Directrices Relativas a los SG-SST OIT 2001.

X
X

2.2.18 Gestin del Cambio para la introduccin de mejoras preventivas y correctivas en el

puesto de trabajo (introduccin de maquinarias, equipos, herramientas, insumos o
materiales, cambios de procedimientos, etc.): responsables, involucramiento de
trabajadores y empleadores, sistema de divulgacin de informacin sobre el cambio a
implementar, formatos empleados. Art. 64 y Art. 40 LOPCYMAT 2005 numeral 17

2.2.19 Gestin del Cambio de Puesto de Trabajo (CPT) por limitacin funcional del
trabajador: responsables o quines participan en la determinacin del cambio,
involucramiento de trabajadores y empleadores, sistema de divulgacin de informacin
sobre el cambio a implementar, formatos empleados, si es temporal o permanente, fecha
de nueva cita para reevaluacin del trabajador y determinar su evolucin en el nuevo
puesto o en el mismo puesto pero con cambios de tareas.
2.2.20 Gestin del Cambio de Puesto de Trabajo (CPT) por ascenso del trabajador o
dotacin de nuevo personal: responsables o quines participan en la determinacin del
cambio, involucramiento de trabajadores y empleadores, sistema de divulgacin de
informacin sobre el cambio a implementar, formatos empleados.
2.2.21 Cuentan con todos los Anlisis de Seguridad en el Trabajo (AST)?
2.2.22 Cuentan con todas las Hojas de Manejo Seguro de Sustancias Qumicas? Art. 65 de
la LOPCYMAT 2005
2.2.23 Cuentan con el procedimiento para la investigacin y reporte de Accidentes de
Trabajo? Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.6.2. /Art. 40 de la LOPCYMAT 2005
numerales 8, 10 y 14/ Norma Tcnica 01-2008 Ttulo V: De la Investigacin de
Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Ocupacionales punto 1/ Art. 11 Literal c
Convenio 155 de la OIT. / Art. 5 literal k Convenio 161 de la OIT.
2.2.24 Cuentan con procedimiento para la investigacin y reporte de Enfermedades
Ocupacionales? Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.6.2. / Art. 40 de la LOPCYMAT
2005 numerales 8, 10 y 14. / Norma Tcnica 01-2008 Ttulo V: De la Investigacin de
Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Ocupacionales punto 2. Norma Tcnica 022008 Declaracin de Enfermedad Ocupacional/ Art. 11 Literales c y d Convenio
155 de la OIT./ Art. 5 literal k Convenio 161 de la OIT.

X
X
X

2.2.25 Cumplen con el Saneamiento Bsico para todos los trabajadores? (Baos,
vestuarios, agua potable, comedor, reas de descanso, orden, organizacin y limpieza)
Art. 84 104 Captulo III De la higiene de los sitios, locales y centros de trabajo.
Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. / Art. 59 de la
LOPCYMAT 2005 numeral 7.
2.2.26 Cuentan con un sistema de prevencin de situaciones de emergencia, preparacin
y respuesta frente a dichas situaciones? Verificar los planes de contingencia, atencin de
emergencias y simulacros, existencia de planos donde se visualicen las rutas de
evacuacin y puntos de concentracin de los trabajadores, sistema de cooperacin con
servicios de emergencia externos y otros organismos. Norma Tcnica 01-2008 Captulo
III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.11 / Art.40
LOPCYMAT 2005 numeral 13/ Art. 18 Convenio 155 de la OIT. / Art. 5 literal j
Convenio 161 de la OIT.
2.2.27 Cuentan con un sistema para la adquisicin, seleccin y dotacin de Equipos de
Proteccin Personal (EPP)? Verificar registros de entrega de EPP a cada trabajador. Art.
793815 Ttulo XI De la Ropa, equipos y accesorios de proteccin personal. Reglamento
de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. /Norma Tcnica 01-2008
Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.9/ Art. 16
numeral 3 Convenio 155 de la OIT.
2.2.28 Cuentan con un sistema para la adquisicin, seleccin, mantenimiento, calibracin
y almacenaje adecuado de equipos de evaluacin ambiental?
2.2.29 Cuentan con un sistema para la adquisicin, seleccin, mantenimiento adecuado de
maquinarias, equipos y herramientas? Art. 146 284 Ttulo III De las Mquinas, Equipos y
Herramientas. Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Art. 67 LOPCYMAT 2005/ / Art. 12 y Art. 16 numeral 1 Convenio 155 de la OIT.
2.2.30 Cuentan con un sistema para la adquisicin, seleccin, manejo y almacenaje
adecuados de las sustancias qumicas o peligrosas? Art. 494 y 495 Captulo III De los
riesgos qumicos y biolgicos. Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en
el Trabajo. Art. 65 y 67 LOPCYMAT 2005/ Art. 12 y Art. 16 numeral 2 Convenio 155 de
la OIT/ Convenio 170 sobre los productos qumicos de la OIT.
2.2.31 Cuentan con un sistema para la adquisicin, seleccin, almacenaje y entrega
adecuados de medicamentos en el Servicio Mdico del SSST? (Hacer un listado de
medicamentos-stock y revisar el sistema de inventario mensual)

Se
habilitaron
espacios,
por
encontrarse
en
remodelacin total del
centro de trabajo

tapaboca,
guantes,
batas quirrgicas,
No existe registro de
la entrega de dotacin.

X
X

2.2.32 Cuentan con un procedimiento adecuado para el traslado y disposicin de

medicamentos vencidos? Art. 49 Ley N 55 Sustancias, Materiales y Desechos
Peligrosos, G.O de la RBV N 5.554 de fecha 13/11/2001. / Decreto N 2.218, de fecha
23/04/92, G.O de la Repblica de Venezuela N 4.418, Extraordinario de fecha
27/04/92 Normas para Clasificacin y Manejo de Desechos en Establecimientos de
Salud.
2.2.33 Cuentan con un procedimiento para la adquisicin, seleccin, mantenimiento y
almacenaje adecuados de equipos mdico-quirrgicos en el Servicio Mdico del SSST?
2.2.34 Cuentan con un procedimiento para la adquisicin, seleccin, mantenimiento
adecuados del mobiliario general SSST?
2.2.35 Cuentan con un sistema para el control del cumplimiento de los procedimientos en
materia de seguridad y salud en el trabajo para los contratistas y visitantes segn el tipo de
actividad a realizar? Norma Tcnica 01-2008 Ttulo VII. Otras consideraciones para la
elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo puntos 1, 2 y 3./ Art. 57 y
58 LOPCYMAT 2005.
2.2.36 Se enlaza este sistema de gestin con los dems sistemas de gestin de la empresa
(Sistema Administrativo, Sistema de Gestin de Calidad en los Procesos de Trabajo, Sistema
de Gestin Medio Ambiental, etc.? Cmo?

2.2.37 Participan los trabajadores en la creacin, implementacin y evaluacin de la

eficiencia de este sistema de gestin? Cmo? Norma Tcnica 01-2008 Ttulo VIII: De la
evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo punto 1. Art. 19 literal e
Convenio 155 de la OIT. Art. 44 LOTTT.
2.2.38 Participan los empleadores (directivos) en la creacin, implementacin y
evaluacin de la eficiencia de este sistema de gestin? Cmo? Norma OHSAS 18002:2003
punto 4.4.1 literal d numeral 8/ Art. 56 LOPCYMAT 2005 numerales 2, 3, 4, 6, 7, 11,
12 y 13.
2.2.39 Tienen definidos quienes son los Responsables SG-SST? (Responsables de ejecutar
cada actividad, Responsable de supervisar la actividad por el SSST y Responsable de la Alta
Gerencia para garantizar el apoyo al SG-SST) Norma OHSAS 18002: 2003 punto 4.4.1

Por ser Centro de

Salud.
X

X
X
X

2.2.40 Cuentan con recursos presupuestarios asignados por la Alta Gerencia para la
implementacin y el alcance los objetivos del SG-SST? Norma Tcnica 01-2008 punto
Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.12
2.2.41 Tienen todo documentado? Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.6.4/ Art. 56
LOPCYMAT 2005 numeral 14/ Norma COVENIN 2274: 1997 punto 4.2
2.2.42 El tratamiento de la documentacin cumple con lo establecido en la Norma
COVENIN 4001:2000 en su punto 4.6.3?
2.2.43 Cuentan con un sistema de divulgacin o comunicacin de la informacin o
resultados en todos los niveles de la organizacin: trabajadores, a la gerencia y
autoridades? Verificar: Tipo de divulgacin (Ascendente, descendente, horizontal),
Modalidad (Orientativa, normativa, etc.,) y Medios utilizados (Carteleras, trpticos, etc.)
2.2.44 Las polticas en SST, misin, visin, planes de contingencia y atencin de
emergencias estn colocados en lugares visibles?
2.2.45 Colocan de forma pblica y visible los registros actualizados de los ndices de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales? / Art. 11 Literal e Convenio 155
de la OIT
2.2.46 Han sido visitados por el INPSASEL? (Sealar motivos de las visitas) Art. 9 C155 OIT
2.2.47 El Comit de Seguridad y Salud Laboral presenta ante el INPSASEL en su informe
mensual, las actividades de evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
elaborado por el SSST. Norma Tcnica 01-2008 Ttulo VIII: De la evaluacin del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo punto 2./ Art. 61 de la LOPCYMAT 2005
2.2.48 Llevan actas de reuniones? Verificar si tienen todas las actas y si las mismas estn
completas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
N total de aspectos a evaluar = 48

2.3 ACTIVIDADES PREVENTIVAS QUE DESEMPEA el SSST

CONFORMIDAD

X
X
X
X

X
X
X

X
X

NO CONFORMIDAD

OBSERVACIONES

2.3.1 Exmenes Mdicos: Examen Mdico de Pre-empleo, Examen mdico de egreso,

Exmenes mdicos peridicos por exposicin a riesgo, Examen mdico pre-vacacional,
Examen mdico post-vacacional, Examen mdico post-reposo, Examen mdico predeportivo, Examen mdico post-deportivo. Art. 35. Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT 2007. Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numeral 6
2.3.2 Exmenes complementarios que solicitan y quienes los realizan (Audiometra,
Espirometra, Rx de Trax informado, Laboratorio de Rutina con nfasis en aquellos que
puedan evaluar el funcionalismo de posibles rganos blancos de acuerdo a los riesgos
existentes). Desde cundo, justificacin de su solicitud, informacin de sus resultados.
Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numeral 6

2.3.3 Se entregan los resultados de las evaluaciones mdicas a los trabajadores dentro
de las 24 horas siguientes de su obtencin? (Verificar si las copias de estas evaluaciones
son archivadas en los expedientes de cada trabajador, quines tienen acceso a los
mismos?) Art. 27 Art. 35. Reglamento Parcial de la LOPCYMAT 2007
2.3.4 Inspecciones del proceso de trabajo para Reconocimiento de Condiciones
Peligrosas por reas, departamentos o puesto de trabajo (N horas/semana dedicadas a
esta actividad, da de la semana cuando se realiza, con quines las realizan, informe de
inspecciones realizadas con la determinacin y jerarqua de factores de riesgos, mapa
de riesgos, etc., a quines son comunicados sus resultados) Norma Tcnica 01-2008
punto Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos punto 2.4
2.3.5 Evaluaciones de Puestos de Trabajo (N horas/semana dedicadas a esta actividad,
da de la semana cuando se realiza, con quines las realizan, informe de evaluaciones
realizadas con la determinacin del nivel de riesgo, a quines son comunicados sus
resultados) Norma Tcnica 01-2008 punto Captulo III. Planes de Trabajo para
abordar los Procesos Peligrosos punto 2.5
2.3.6 Se cumple la implementacin de Controles posterior a la inspeccin y evaluacin
del puesto de trabajo? Son comunicados a los trabajadores antes de su implementacin?
2.3.7 Asesoras a los Trabajadores. Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numeral 4 /Art. 10
Convenio 155 de la OIT/ Art. 5 literales c y e Convenio 161 de la OIT.

X
X

Tienen historia general,

las que se encuentran en el
departamento de historias
mdicas. Se cuenta con
formato y protocolo para
exmenes preempleo
Exmenes pre empleo:
Laboratorio de rutina, Rx de
trax informado RX de
columna cervical y lumbar,
Ecosonograma plvico y
tiroideo. Costeado por
aspirante

2.3.8 Asesoras a los Empleadores. Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numeral 4/Art. 10

Convenio 155 de la OIT/ Art. 5 literales c y e Convenio 161 de la OIT.

2.3.9 Asesoras al Comit de Seguridad y Salud Laboral. Art. 5 literales c y e

Convenio 161 de la OIT.
2.3.10 Realizacin de Charlas (N de Charlas en materia de Salud Ocupacional, temas
abordados, Dnde se dictan y quines dan apoyo a esta actividad? Pasan lista de
asistencia firmada por el trabajador? Hacen evaluaciones de asimilacin de la charla
dictada a los trabajadores? Cmo son elegidos los temas? NT-01-2008 Captulo III
Punto 2. Del contenido de los planes de trabajo numeral 2.1.

X
X

2.3.11 N de horas invertidas en actividades de inspeccin, evaluacin, implementacin No aplica

de controles y seguimiento para medir la efectividad de lo implementado/mes.
2.3.12 N de horas invertidas por el Servicio Mdico en atencin de trabajadores en
Evaluaciones mdicas preventivas.
2.3.13 Promedio de trabajadores atendidos en actividades preventivas por el Servicio
Mdico

0 Horas, solo actividad curativa.

0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
N total de aspectos a evaluar = 10
2.4 ACTIVIDADES CURATIVAS QUE DESEMPEA EL SERVICIO MDICO

OBSERVACIONES

2.4.1 N de horas invertidas en estas actividades curativas/mes

120 hs/mes

2.4.2 Promedio de pacientes atendidos diariamente por el mdico

13 pacientes diarios 43 pacientes el da de la visita.

aproximadamente

2.4.3 Promedio de pacientes atendidos diariamente por la enfermera

Aproximadamente
13 pacientes

2.4.4 Atienden familiares de los trabajadores y proveedores?

2.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS del SSST

2.5.1 Emiten informes y referencias para la canalizacin de la atencin mdica de los
trabajadores?
2.5.2 Canalizan exmenes de laboratorio y otros exmenes para-clnicos?
2.5.3 Realizan carteleras informativas sobre temas relacionados con la salud, higiene y
seguridad en el trabajo? (Cmo se presenta la informacin a los trabajadores en la
cartelera)
2.5.4 Elaboran el material para charlas?

Si: x

Aunque conoce la importancia de las

actividades preventivas, alega que invierte la
totalidad de las horas en actividades curativas,
y que regularmente realiza charlas en el
momento de la consulta.

No

CONFORMIDAD

No hay enfermera ocupacional, sino que es la

misma que asiste otros servicios.
Ocasionalmente.

NO CONFORMIDAD
X
X
X
X

OBSERVACIONES

2.5.5 El Examen Mdico de Pre-empleo consta de todas las secciones indicadas por la
Norma COVENIN 2274: 1997? (Describir)
2.5.6 Tienen todos los formatos para cada una de las evaluaciones mdicas preventivas,
curativas, morbilidad y registro de accidentes? (Solicitar copia de todos los formatos y
colocarlos en los Anexos)
2.5.7 Tienen el Registro de Morbilidad del ltimo ao?

2.5.8 Realizan el anlisis estadstico de la Morbilidad y de los informes de Higiene y

Seguridad segn lo establecido en el Art. 34 Reglamento Parcial LOPCYMAT 2007?
2.5.9 Dentro del anlisis contemplan el nmero de diagnsticos distribuidos por
aparatos y sistemas y por mes?
2.5.10 Llevan el registro de Enfermedades Ocupacionales en el ltimo ao, por mes y
departamento? Analizar las estadsticas y determinar su tendencia (Colocar en Anexos)
2.5.11 Llevan el registro de Accidentes de Trabajo en el ltimo ao, por mes y
departamento? Analizar las estadsticas y determinar su tendencia (Colocar en Anexos)
2.5.12 Llevan el registro de Ausentismo Laboral por enfermedades comunes y de
trabajo, accidentes comunes y de trabajo, y por maternidad en el ltimo ao,
distribuidos por mes y por departamento?
2.5.13 Elaboran el informe trimestral de Vigilancia Epidemiolgica dirigido al INPSASEL?
Art. 34 Reglamento Parcial LOPCYMAT 2007
2.5.14 Elaboran el informe trimestral de Vigilancia de la Utilizacin del Tiempo Libre
dirigido al INPSASEL? Art. 36 Reglamento Parcial LOPCYMAT 2007. / Norma Tcnica
01-2008 punto Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos
punto 2.7. Art. 189 LOTTT.

2.5.15 El SSST cuenta con su propia identificacin de factores de riesgos y mapa de

riesgo.
2.5.16 Cuentan con Servicios de Ambulancia?

2.5.17 Cuentan con Brigadistas de Emergencia? (N total, distribucin por turno,

formacin en primeros auxilios y salud ocupacional)

X
X

X
X
X

X
X

una ambulancia IVSS.

X

2.5.18 Reportan al IVSS? (Anexar copia del Formato para la elaboracin del Informe
mensual del IVSS sobre las actividades del Servicio Mdico)
2.5.19 Con relacin a los Programas de Promocin de la Salud (Art. 40 de la LOPCYMAT
2005 numeral 11) tienen elaborados los siguientes programas:
2.5.19.1 Programa de Atencin al Empleado (PAE: comprende la canalizacin de las
necesidades de este personal tales como dificultades financieras, dificultades familiares
o de relacin, estrs, duelo, problemas de salud fsicos y mentales, retorno al trabajo y
rehabilitacin, dependencia de drogas y/o alcohol)
2.5.19.2 Programa de Pausas Activas

X
CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD
X
X

2.5.19.3 Programa de Higiene Postural

2.5.19.4 Programa de Nutricin

2.5.19.5 Programa de Recreacin, Tiempo Libre y Descanso (Verificar si contempla

actividades de entretenimiento, culturales o educativas, deportivas y de turismo social,
estas ltimas tales como paseos, excursiones, giras, viajes, etc., en funcin de un
diagnstico previo de las caractersticas de la poblacin trabajadora: hobbies, das
libres, vacaciones, etc.) (Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numeral 9) Norma Tcnica 012008 punto Captulo III. Planes de Trabajo para abordar los Procesos Peligrosos
punto 2.7
2.5.19.6 Programa para el disfrute de Vacaciones (Art. 40 de la LOPCYMAT 2005
numeral 7)
2.5.19.7 Programa para control del Consumo de Tabaco

X
X

2.5.19.8 Programa para el control del Consumo de Alcohol

2.5.19.9 Programa de control del Consumo de Drogas Psicotrpicas y Estupefacientes

2.5.19.10 Programa para el Manejo del Estrs

2.5.19.11 Programa para promover planes para la construccin, dotacin,

mantenimiento y proteccin de infraestructura destinadas a la recreacin, utilizacin
del tiempo libre, descanso y turismo social.

OBSERVACIONES

2.5.20 Tienen procedimientos escritos para: (Norma COVENIN 4004:2000 punto 4.6.2)

CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD

2.5.20.1 Implementacin de los Programas de Prevencin de Enfermedades

Ocupacionales en funcin de los factores de riesgos identificados. (Procedimientos de
Trabajos Seguros) Norma Tcnica 01-2008 punto Captulo III. Planes de Trabajo para
abordar los Procesos Peligrosos punto 2.8
2.5.20.2 Implementacin de los Programas de Prevencin de Accidentes de Trabajo.

2.5.20.3 Evaluaciones mdicas preventivas y curativas. (Programa de asistencia y

rehabilitacin)
2.5.20.4 Canalizacin de evaluaciones mdicas por otros especialistas (referencias).

Se realiza con
personal del Centro de
Salud.

2.5.20.5 Investigacin de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.

2.5.20.6 Determinacin de Costos por Enfermedades Ocupacionales.

2.5.20.7 Determinacin de Costos por Accidentes de Trabajo.

2.5.20.8 Reposos mdicos.

2.5.20.9 Diagnstico, manejo, notificacin y declaracin de Enfermedad Ocupacional al

INPSASEL. Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numerales 8, 10 y 14. /Art. 21 Reglamento
Parcial de la LOPCYMAT 2007 numeral 7. /Art. 73 de la LOPCYMAT 2005. /Art. 84
Reglamento Parcial LOPCYMAT Ttulo VI. Captulo I. Numeral 2.1. NT-02-2008
2.5.20.10 Diagnstico, manejo, notificacin y declaracin de Accidente de Trabajo al
INPSASEL. Art. 40 de la LOPCYMAT 2005 numerales 8, 10 y 14. /Art. 73 de la
LOPCYMAT 2005 /Art. 83 y 84 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT 2007
2.5.20.11. Notificacin de Riesgos a los trabajadores Art. 53 LOPCYMAT 2005 numeral
1/ Art. 56 LOPCYMAT 2005 numeral 3
2.5.20.12 Sistemas de procedimientos y permisos para trabajos en altura, en caliente y
espacios confinados.
2.5.20.13 Programa de reinsercin laboral
2.5.20.14 Programa de vacunacin.

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X

2.5.20.15 Programa para la obtencin de certificados mdicos.

2.5.20.16 Manejo de trabajadores con discapacidad. Ley para las personas con
Discapacidad. G.O N 38.598 de la RBV de fecha 05/01/2007. Art. 290 LOTTT.

2.5.20.17 Implementacin de los programas para la Promocin de la Salud: Consumo de

Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicotrpicas y Estupefacientes, PAE, Pausas Activas,
Nutricin, Manejo del Estrs.
2.5.20.18 Implementacin de los programas de recreacin, utilizacin del tiempo libre,
descanso y turismo social (INCRET).
2.5.20.19 Cuentan con un procedimiento para promover planes para la construccin,
dotacin, mantenimiento y proteccin de infraestructura destinadas a los programas de
recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social. Art. 40 LOPCYMAT
2005 numeral 12
2.5.20.20 Cumplimiento de las vacaciones por parte de los trabajadores. Art. 190 y 203

LOTTT

X
X
X

2.5.20.21 Registro de Horas extras. Art. 178 LOTTT.

2.5.20.22 Primeros auxilios, transporte de lesionados, atencin mdica de emergencia,

respuestas y planes de contingencia.

S, en salas
emergencia

2.5.20.23 Manejo, equipamiento y mantenimiento de la Ambulancia

S ambulancia con
equipamiento bsico
tipo I

2.5.20.24 Procedimiento para conocer y evaluar las condiciones de las nuevas

instalaciones antes de dar inicio a su funcionamiento con participacin de los
trabajadores. Art. 40 LOPCYMAT 2005 numeral 15
2.5.20.25 Aprobacin de los proyectos de nuevos medios y puestos de trabajo o la
remodelacin de los mismos en relacin a su componente de seguridad y salud en el
trabajo con participacin de los trabajadores. (Verificar la existencia de registros de
adecuacin de puestos de trabajos basados en los principios de la Ergonoma)
2.5.20.26 Procedimiento para el reporte al Ministerio del Poder Popular de la Salud de
las enfermedades de notificacin obligatoria que no sean de carcter ocupacional. Art.
21 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT 2007 numeral 6
2.5.20.27 Canalizacin de denuncias y solicitudes realizadas por los trabajadores.

de

X
X

Reportan por ser un

centro de salud publica
X

2.5.20.28 Canalizacin de informes y comunicaciones emitidos por las autoridades

competentes.
2.5.20.29 Procedimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben
cumplir los trabajadores del SSST segn el tipo de actividad a realizar.
2.5.20.30 Procedimientos para elaborar y conservar a disposicin de la Autoridad
competente la documentacin relativa al SG-SST y el Programa de SST.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
N total de aspectos a evaluar = 59

X
X
X

CAPITULO IV
CONSIDERACIONES FINALES
Conclusiones

Redactar

RECOMENDACIONES
N

Sugerencias de lo que se debe implementar

en funcin de las no conformidades
detectadas en la Auditora

Redactar

2
3

Artculos que incumple de acuerdo

a la normativa legal vigente
venezolana (la no conformidad
detectada)
Redactar

Infraccin a la que est sujeto el centro de trabajo

por el no cumplimiento de lo establecido en la
normativa legal vigente venezolana en funcin de
la no conformidad
Redactar