LISTA DE VERIFICACIÓN - INICIO DE PROYECTOS Código: 17074-ITO-REG-004

Servicio de ITO-Ingeniería SI SP&M, Minera Spence Fecha: 5-Aug-20

Revisión: 3
Gerencia Zona Norte Página: 1 de 1

Fecha de Revisión:
Nombre SPA Spence:
Número del Contrato:
Nombre Empresa Contratista:
Área donde desarrolla el trabajo: Estatus de la Revisión:
Adm.Contrato Empresa Contratista:
Asesor Prev. De Riesgos ( N° acreditación):
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
DESCRIPCIÓN APLICA OBSERVACIONES
I.- Identificación SI NO N/A
1.- Información de Experto en Prev. De Riesgos ( Resolución SNS/Carnet Experto)
2.- Listado de Personal ( Nombre, Rut y cargo que desempeña)
3.- Copia Registro Obligación de informar
4.- Registro de entrega y difusión del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
5.- Copia entrega de E.P.P
6.- Registro de difusión matriz de riesgos
Procedimientos de Trabajo (firmados) /
7.-
(Anote los que corresponda según Proyecto)
8.- Registro de difusión y evaluación de los procedimientos de trabajo
Difusión
Evaluación
9.- Estudio de necesidad de EPP (especifica)
10.- Plan de emergencias y su difusión
11.- Encuesta de identificación de grupo de riesgo por COVID-19
II.- Documentos de Minera Spence S.A.
Registro de difusión instructivos de seguridad (IS), según apliquen.
1.- IS Accidente a Personas por Falla de Terreno
2.- IS Accidente en Ruta Buses
3.- IS Accidente en Ruta Camiones
4.- IS Accidente en Ruta Vehículos Livianos
5.- IS Atrapamiento - Aplastamiento
6.- IS Caída de Objetos
7.- IS Caída de Persona desde Altura
8.- IS Choque Colisión Volcamiento Mina
9.- IS Contacto con Energía Eléctrica
10.- IS Impacto equipo Móvil /Vehículo a persona.
11.- IS Liberación Descontrolada Energía
12.- IS Accidente en Maniobras Izaje
13.- IS Contacto/ Inhalación con sustancias peligrosas
14.- IS Espacios confinados
15.- IS NE Excavaciones y Zanjas
16.- IS NE Trabajos en Caliente
III. Registro de difusión Estándares/Procedimientos Spence
1.- S-INGE-CE-001 Estándar Detención de Caídas
2.- S-INGE-CE-003 Operaciones de levante
3.- S-INGE-CE-005 Estándar estiba y transporte de carga en faena
4.- S-INGE-CE-008 Estándar armado superficie de trabajos, escalas y escaleras
S-INGE-CE-009_Estandar de herramientas, equipos eléctricos y tableros
5.-
de control y fuerza
6.- S-INGE-CE-010 Estándar Acercamiento a Líneas Energizadas
7.- S-INGE-CE-016 Espacio Confinado
8.- S-INGE-CE-017 Estándar EPP y nivel de protección para trabajo con sustancia peligrosa
9.- T-HSEC-HS-012 Reglas cardinales y conductas esperadas
T-INGE-CE-001 Inspección de herramientas, accesorios de izaje y elementosde seguridad
10.-
para trabajos en altura
11.- S-INGE-CE-018 Estándar excavación y zanjas
12.- T-HSE-HS-131 Uso de barreras de advertencia, segregación y delimitación de área
13.- Check List Instalación de Faena 17074-ITO-REG-005_0
14.-
T-HSEC-MA-135 Procedimiento global de sustancias químicas
.
15.- Procedimiento para trabajo en altura T-HSE-HS-132
16.- Estándar de aislación y bloqueo T-MANT-SO-007
17.- Procedimiento ERT/PT Spence
18.-
Procedimiento trabajo en caliente T-HSEC-HS-159
.
T-PROD-OS-002 Procedimiento de ingreso, permanencia y evacuación de áreas con influencia
19.-
de HCL
IV.Listado de conductores (equipo móvil y vehículo liviano), copia de las credenciales internas y licencia municipal.
1-. Listado de Conductores
2.- Credenciales Internas (copias)
3.- Licencia Municipal
V. Registros cursos ( De acuerdo a la necesidad del Proyecto)
1.- FLP Overview (esachs)
2.- Trabajo en altura práctico (brigada)
3.- PT Trabajo en Altura (esachs)
4.- Modulo 6 aspectos generales (esachs)
5.- Manejo integral de residuos (esachs)
6.- Manejo sustancias químicas (esachs)
7.- PT Procedimiento de Aislación y Bloqueo (esachs)
8.- PT Espacios Confinados (esachs)
9.- Protocolo Minsal PREXOR (esachs)
10.- Protocolo Minsal PLANESI (esachs)
11.- Otros :
VI. Certificados
1-. Certificados curso trabajo en altura / Copia examen altura física.
2.- Certificado examen de trabajo en espacio confinado.
3.- Certificados curso uso extintor y primeros auxilios

NOTA: CyD Ingeniería se compromete a entregar los siguientes formatos de documentos:

1.- Declaración de Salud de Inicio de Turno
2.- Declaración Atención de Policlínico
3.- Procedimientos Específicos/ Transversales Spence

Fecha:

Nombre y Firma Nombre y Firma

Responsable empresa contratista Responsable de la verificación
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

P-HSEC-MA-014 Plan de gestión de residuos

P-HSEC-MA-087 Manual sistema de gstión Ambiental
P-MANT-MS-893_ Aislacion y bloqueo digital mantención planta
P-MANT-SO-083_ inspeccion y uso de generadores, soldadoras autonomas y torres de iluminacion obsoleto
P-MANT-SO-083_Procedimiento para inspeccion y uso generadores baja tensión baja tensión.
P-MANT-SO-097 Procedimiento de energización de instalaciones electricas
P-PLAN-MR-018_Diseño de camino mineros, vias segregadas y estandares mina Spence

PROCEDIMIETOS TRANSVERSALES
T-HSEC-HS-012 Reglas cardinales y conductas esperadas.
T-HSEC-HS-150 Alertas climaticas
T-HSEC-HS-159_ trabajos en caliente
T-HSEC-HS-160 trabajos simultaneos
T-HSEC-HS-162 Procedimiento liderazgo en terreno (FLEX)
T-HSEC-MA-037Manejo integral de residuos
T-HSEC-MA-135 Procedimeinto globla de sustancias quimicas
T-HSE-HS-004 Procedimeinto gestion de riesgos HSE
T-HSE-HS-010 USO DE EPP
T-HSE-HS-011_conduccion interna,autorizaciones e insfracciones
T-HSE-HS-013 Procedimiento Evalaucion de Riesgos de Tareas y Sistema de Permisos de Trabajo Ver19
T-HSE-HS-031. Procedimiento operacional de aislacion y bloqueo
T-HSE-HS-131 Uso de barreras de advertencia, segregacion y delimitacion de areas
T-HSE-HS-132 Procedimiento para Trabajo en Altura
T-HSE-HS-144 Pre-uso vehiculo liviano
T-HSE-HS-157 Procedimiento de emergencias minera Spence
T-HSE-MA-003 Cierre y desmovilizacion empresas colaboradoras
T-PROD-OS-002 Procedimiento de ingreso, permanencia y evacuacion de áreas con influencia de HCL

Documentos Transversales
T-INGE-CE-001 Inspección de herramientas, accesorios de izaje y elementos de seguridad para trabajos en altura
T-INGE-CE-004.Procedimiento ingreso empresa contratista a faena
T-INGE-SO-001 Inspeccion vehiculo liaviano y equipos moviles
es de iluminacion obsoleto
baja tensión.

isos de Trabajo Ver19

on influencia de HCL

eguridad para trabajos en altura