PROYECTO JABÓN SUREÑO S.A.S.

Z
MATRIZ DE RIESGOS JABON SUREÑO

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABIL

Proyecto/Componente/
Nº Tipo de Riesgo Riesgo
Producto

Las condiciones de infraestructura vial en la zona pordrían dificultar el

1 Proyecto Infraestructura
transporte de los insumos requeridos para desasrrollar el proyecto

Construcción y Entrega Los desembolsos por parte de las entidades cofinanciadoras podrían
2 Financiero
de planta realizarse fuera de los tiempos/plazos previstos

Construcción y Entrega Ambiental y/o Eventos Eventos climáticos extremos (inundaciones o sequías) podrían afectar
3
de planta Catastroficos negativamente el desarrollo del proyecto

La oferta de los productos asociados a la implementación del proyecto

4 Proyecto Financiero
podría superar la demanda de mercado

Monitoreo y Plan de Recursos (Ofimaticos, Los Recursos Humanos disponibles en la zona pueden no ser suficientes
5
Marketing Humanos, etc) para los requerimientos del proyecto.

Monitoreo y Plan de Recursos (Ofimaticos,

6 Recursos Ofimáticos deficientes, software y otros.
Marketing Humanos, etc)

Registro y legalización de Gestión Pública y

7 Cambios en el PBOT municipal
la empresa Gobernabilidad

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MATRIZ DE RIESGOS JABON SUREÑO

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABIL

Proyecto/Componente/
Nº Tipo de Riesgo Riesgo
Producto
Cambios en la política gubernamental de reducción de carga tributaria
Macroeconómicos y
8 Proyecto para municipios ZOMAC (Zonas mas Afectadas por el Conflicto en
Sostenibilidad Fiscal
Colombia)
Sostenibilidad
9 Proyecto Sanciones o No Exppedición de Licencias por parte de CORTOLIMA
Ambiental y Social

Ambiental y/o Eventos

10 Proyecto Contingencia generada por COVID - 19
Catastroficos

Gestión Pública y
11 Proyecto Los PDET representan oportunidades de desarrollo e inversión regional
Gobernabilidad

Macroeconómicos y
12 Proyecto Un aumento en la carga fiscal por la situación actual del país
Sostenibilidad Fiscal
Mala programación presupuestal podría generar retrasos en la ejecución
13 Proyecto Fiduciarios
del proyecto
14

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REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABIL

Proyecto/Componente/
Nº Tipo de Riesgo Riesgo
Producto
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20

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PROYECTO JABÓN SUREÑO S.A.S. ZOMAC
MATRIZ DE RIESGOS JABON SUREÑO
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
Impacto
No se logran las metas de productividad, comercialización y restauración establecidas,
demoras en las entregas de las obras de infraestructura
Retrasos en la ejecución del proyecto
Las Obras de Infraestructura pueden afectarse y no se alcanzan las metas
Se incrementan los costos del Proyecto por incremento de costos de algunos mateirales
de construcción.
No se logran las metas de productividad esperadas con la implementación del proyecto
Mala calidad de productos del proyecto por mano de obra no calificada
Control de proyecto e implementación de sistemas de Planta limitados.
Complicación en la emisión de la Licencia de construcción y retrasos en la construcción
de la planta.
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Factor de probabilidad
Infraestructura: Las vías en el Departamento del Tolima se
encuentran en mal estado, se aproxima la época de lluvias
Logística: Baja disponibilidad de proveedores de servicios de
transporte
Financiero: Retrasos en los desembolsos
Ambiental: Cambio climático, eventos como fenómeno del niño o de la
niña, variaciones de temperatura y problemas con bajos niveles de
coberturas
Ambiental: Cambio climático, eventos como fenómeno del niño o de la
niña, variaciones de temperatura
Recursos: Poca disponibilidad de oferta académica en la zona, y
mano de obra especializada para este tipo de iniciativas
agroindustriales.
Cultural: la transferencia de tecnología en la zona es limitado así como
la disponibilidad de proveedores de este tipo de servicios en la región.
Legal: Los cambios en administración municipal en algunos casos
pueden generar cambios en PBOT maxime cuando el municipio de
Chaparral crece rapidamente y puede complicar los trámites legales.
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MATRIZ DE RIESGOS JABON SUREÑO

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

Impacto Factor de probabilidad

Financiero sobre la rentabilidad del proyecto, por sobrecostos, respecto a lo calculado
para años iniciales.
Retrasos o inviabilidad del proyecto por impactos ambientales o sociales negativos.
Incremento de los contagios o contagio masivo en el equipo nuclear de proyecto lo que
causaría retrasos significativos en la finanlización del proyecto por cuarentenas
prolongadas.
Crecimiento y cofinanciación del proyecto por recursos públicos locua genera impacto
económico, social y ambiental.
El proyecto corre riesgo de ser inviable desde lo financiero por cuenta de la carga
impsitiva y/o fiscal.
Retrasos en la ejecución del proyecto
Financiero: Los movimientos políticos son dinámicos y la contingencia
generada por COVID-19 puede causar cambios en este tipo de
excenciones o reducciones.
Legal: Normatividad vigente con altas exigencias y/o cambios en la
misma.
Cultural: El incumplimietno de las normas de bioseguridad por parte
de las personas sumado a las variables nuevas del virus que tienen
mayor probabilidad de contagio.
Político: Los PDET está implementados y apoyan iniciativas
subregionales que promuevan el desarrollo agroindustrial sostenible y
que cdinamicen la economía de la región
Político: Reforme tributaria, cambios en las políticas tributarias.
Administrativos: Procesos de contratación, adquisiciones y
demebolsos deficientes

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MATRIZ DE RIESGOS JABON SUREÑO

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

Impacto Factor de probabilidad

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 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS JABON SUREÑO Clasificación Riesgo
Calificación
(Probabilidad x Impacto) Nivel
9 Alto
6 Alto
4 Medio
3 Medio
2 Bajo
1 Bajo

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Proyecto/ Clasificación Riesgo

Nº Componente/Produ Tipo de Riesgo Riesgo Impacto Probabilidad
Calificación Nivel
cto (Probabilidad Impacto)

1 Proyecto Infraestructura
Las condiciones de infraestructura vial en la zona 2 1 2 Bajo
pordrían dificultar el transporte de los insumos
requeridos para desasrrollar el proyecto
2 Construcción y Financiero Los desembolsos por parte de las entidades
Entrega de planta cofinanciadoras podrían realizarse fuera de los 2 1 2 Bajo
tiempos/plazos previstos
3 Construcción y Ambiental y/o Eventos Catastroficos Eventos climáticos extremos (inundaciones o
Entrega de planta sequías) podrían afectar negativamente el 1 1 1 Bajo
desarrollo del proyecto
4 Proyecto Financiero La oferta de los productos asociados a la
implementación del proyecto podría superar la 1 1 1 Bajo
demanda de mercado
5 Monitoreo y Plan de Recursos (Ofimaticos, Humanos, etc) Los Recursos Humanos disponibles en la zona
Marketing pueden no ser suficientes para los requerimientos 2 2 4 Medio
del proyecto.
6 Monitoreo y Plan de Recursos (Ofimaticos, Humanos, etc)
1 2 2 Bajo
Marketing Recursos Ofimáticos deficientes, software y otros.
7 Registro y Gestión Pública y Gobernabilidad
legalización de la 1 1 1 Bajo
empresa Cambios en el PBOT municipal
8 Proyecto Macroeconómicos y Sostenibilidad
Fiscal Cambios en la política gubernamental de reducción 2 2 4 Medio
de carga tributaria para municipios ZOMAC (Zonas
mas Afectadas por el Conflicto en Colombia)
9 Proyecto Sostenibilidad Ambiental y Social Sanciones o No Exppedición de Licencias por 2 1 2 Bajo
parte de CORTOLIMA
10 Proyecto Ambiental y/o Eventos Catastroficos
3 2 6 Alto
Contingencia generada por COVID - 19
11 Proyecto Gestión Pública y Gobernabilidad Los PDET representan oportunidades de 3 2 6 Alto
desarrollo e inversión regional
12 Proyecto Macroeconómicos y Sostenibilidad Un aumento en la carga fiscal por la situación
Fiscal 2 1 3 Medio
actual del país
13 Proyecto Fiduciarios Mala programación presupuestal podría generar 2 2 4 Medio
retrasos en la ejecución del proyecto

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 MATRIZ DE RIESGO JABON SUREÑO
Componente /
MATRIZ DE MITIGACION DE RIESG
Proyecto /

Clasificación
Producto

Riesgo
Nº Tipo de Riesgo Riesgo
ACTIVIDAD COMO SE REALIZARA LA ACTIVIDAD PRESUPUEST
Valor Nivel
Las condiciones de infraestructura vial en la
Entregar los insumos antes de iniciar las labores teniendo en
zona pordrían dificultar el transporte de los Realizar una planificacion con el equipo de trabajo
1 Proyecto Infraestructura 1 Bajo cuenta las epocas secas para el transporte de insumos, Identificar 0
insumos requeridos para desasrrollar el y un Analisis de pronosticos de lluvias, vias criticas en invierno para acceder a la planta
proyecto
Construcción y Los desembolsos por parte de las entidades
Gestionar con anticipacion y establecer las fechas Presentacion oportuna de informes y reportes de actividades
2 Entrega de Financiero cofinanciadoras podrían realizarse fuera de los 1 Bajo 0
que se hara el desembolso del credito con sus respectivos costos.
planta tiempos/plazos previstos

Construcción y Ambiental y/o Eventos climáticos extremos (inundaciones o

Analsis periodico de los pronósticos de lluvias y
3 Entrega de Eventos sequías) podrían afectar negativamente el 1 Bajo Reunion de expertos, Segujmiento a paginas como el IDEAM 0
sequias (niño y niña)
planta Catastroficos desarrollo del proyecto

La oferta de los productos asociados a la

Aprovechar la oportunidad por una mayor oferta de
4 Proyecto Financiero implementación del proyecto podría superar la 1 Bajo Buscar mejores precios en los productos 0
los productos implementados en el proyecto
demanda de mercado

Tener claras las necesidades de los puestos de trabajo

Monitoreo y Recursos Los Recursos Humanos disponibles en la zona
Gestionar la contratacion suficiente del personal Cuidar la adecuacion al
5 Plan de (Ofimaticos, pueden no ser suficientes para los 2 Medio 0
requerido. puesto y remuneracion, Gestionar eficazmente los
Marketing Humanos, etc) requerimientos del proyecto.
procesos de selección.
Monitoreo y Recursos
Recursos Ofimáticos deficientes, software y Generar contacto permanente con los productores realizar seguimiento de las actualizaciones y capacitaciones
6 Plan de (Ofimaticos, 1 Bajo 0
otros. por parte del equipo profesional. en los recursos ofimaticos
Marketing Humanos, etc)

Registro y
Gestión Pública y seguimiento a todas las modificaciones que realizace el
7 legalización de Cambios en el PBOT municipal 1 Bajo Aprobechar los cambios en el POT municipal 0
la empresa Gobernabilidad municipio al POT

Cambios en la política gubernamental de

Macroeconómicos y reducción de carga tributaria para municipios Aprovechar la oportunidad tributaria que se
Proyecto 2 Medio ingresar a los beneficios Zomac 0
Sostenibilidad Fiscal ZOMAC (Zonas mas Afectadas por el Conflicto adquiere por ser un municipio ZOMAC
8 en Colombia)

Sostenibilidad Sanciones o No Exppedición de Licencias por Mejorar las condiciones del Manejo de residuos Mejoramiento en el manejo de residuos y disminucion en el
9 Proyecto 1 Bajo 0
Ambiental y Social parte de CORTOLIMA generado por la planta . impacto ambiental

Ambiental y/o
Para el caso de la pandemia se deben de seguir todas las
10 Proyecto Eventos Contingencia generada por COVID - 19 3 Alto Generar protocolos de bioseguridad 0
recomendaciones del protocolo de bioseguridad
Catastroficos

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 Componente /
MATRIZ DE MITIGACION DE RIESG

Proyecto /
Clasificación

Producto
Riesgo
Nº Tipo de Riesgo Riesgo
ACTIVIDAD COMO SE REALIZARA LA ACTIVIDAD PRESUPUEST
Valor Nivel

Gestión Pública y Los PDET representan oportunidades de Aprovechar las oportunidades que tiene chaparral Adquirir informacion sobre el programa para beneficiarse en
11 Proyecto 3 Alto 0
Gobernabilidad desarrollo e inversión regional al ser un municipio PDET el programa

Identificar los riesgos fiscales, incluyendo la

Macroeconómicos y Un aumento en la carga fiscal por la situación Tomar provisiones para cubir sus potenciales costos o por
12 Proyecto 2 Medio cuantificacion de sus posibles impactos y la
Sostenibilidad Fiscal actual del país aceptarlos y acomodarlo
socializacion de esta informacion

Mala programación presupuestal podría generar Todo el equipo debe conocer el entorno, estrategia , metas y
13 Proyecto Fiduciarios 2 Medio Seguir el plan estrategico del proyecto 0
retrasos en la ejecución del proyecto objetivos del proyecto.

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RIESGO JABON SUREÑO

MATRIZ DE MITIGACION DE RIESGOS

Fecha Fin
Fecha Inicio Indicador de Fecha Monitoreo
PRESUPUESTO (DD.MM.A Responsable
(DD.MM.AA) Cumplimiento (DD.MM.AA)
A)

Planificador
Inicio del Final del
0 Gerente de proyecto entregado con 3/31/2021
proyecto proyecto analisis Climatico

Desembolsos
Patrocinador del
0 2/28/2021 11/11/2021 realizados en el 3/11/2021
proyecto
Tiempo oportuno

# de reunion de
0 3/12/2021 11/8/2021 Gerente del proyecto expertos 8/12/2021
realizadas

precios bajos de
Final del Director Comercial y de
0 6/3/2021 los productos 11/11/2021
proyecto Marketing
implementados

# de personal
0 3/11/2021 6/3/2021 Gerente del proyecto contratado y 6/8/2021
capacitado

solucion de
0 3/11/2021 11/11/2021 Gerente del proyecto problemas 5/5/2021
ofimaticos

Beneficios
0 3/11/2021 11/11/2021 Gerente del proyecto 11/11/2021
adquiridos

Beneficios
0 3/11/2021 11/11/2021 Abogado 11/11/2021
adquiridos

disminuir la
0 3/11/2021 11/11/2021 Ingeniero Mecanico contaminacion 11/11/2021

#de personal
0 3/11/2021 11/11/2021 Gestion Humana 11/11/2021
capacitadas.

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 MATRIZ DE MITIGACION DE RIESGOS

Fecha Fin
Fecha Inicio Indicador de Fecha Monitoreo
PRESUPUESTO (DD.MM.A Responsable
(DD.MM.AA) Cumplimiento (DD.MM.AA)
A)

Beneficios
0 3/11/2021 11/11/2021 Abogado 5/11/2021
adquiridos

pagos tributarios
3/11/2021 11/11/2021 Contador 11/11/2021
realizados

coincidir lo
0 3/11/2021 11/11/2021 Gerente del proyecto planeado con lo 11/11/2021
ejecutado

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