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MANUAL DE
OGRAMAS PROCEDIMIENTO
FICHA DE PROCESO
FORMULA
FORMULA
FORMULA
erramientas que tienen como objetivo evitar posibles errores o desviaciones en el proceso de
uctos o servicios obtenidos mediante el mismo.
alidad, se aplica a cada uno de los trabajadores que intervienen en la produccion de los
ombina, garantizando que se disminuya los riesgos de error, incluso ayuda a evaluar tiempos y
n los recursos.
e los procesos. También es necesario evaluarla en las fases iniciales e intermedias, cada una de las
pecífico a la cadena de labores que integran un proceso.
d cumplen esa función. Son instrumentos de medición que se emplean para evaluar la calidad de
dor es propio de proyectos que buscan penetrar de forma masiva entre los consumidores o que
azo. Sin embargo, no siempre es así. A veces basta con que una empresa cubra los pocos frentes
ñarse para obtener un indicador positivo en términos de cobertura.
elación es positiva, la eficacia del producto es alta. Pero si la necesidad del cliente sigue sin ser
ón de dicho producto, el indicador es negativo. Algo en el proceso ha fallado.
: las empresas deben desplegar varias vías de retroalimentación para poder evaluar con acierto
etapa de post-venta, que es crucial de cara a nuevas líneas de producción.
que ver con el nivel de adaptación a las dinámicas del mercado y a la capacidad de innovación y
paz de competir es, por lo general, un producto de escasa calidad.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Capacidad de las empresas para explotar aquellas
cualidades que hacen distintos a sus productos.
(mejor empresa sostenible del mundo), certificacion de la oit (dialogo social igualdad de trato y
), certificacion equipares (equidad laboral), certificacion icontec y manuales de procesos y
Flujograma Flujograma
gestión de calidad planificación de
calidad
jograma Flujograma
ficación de auditoría de
alidad calidad
agrama
rizontal
FLUJOGRAMA PROC
Realizar planificación
Aprobar la de auditoría de
planificación de calidad. Responsable:
auditorías Coordinador de SGC
Realizar la revisión de
la información en SI ¿correcto?
sitio
Efectuar reunión
para revisión del
informe
Revisar el informe de Presentar informe a
auditoría Gerencia
DOCUMENTOS:
1. Planificación de auditorías
de calidad.
2. Memorando de solicitud.
3. Documentación
de los procesos.
4. Borrador del informe
de auditoría.
5. Informe de auditoría.
6. Cronograma de Realizar seguimien
seguimiento de correctivos
OGRAMA PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Inicio
Solicitar información
de los procesos del Proporcionar
área información
Realizar verificación
¿correcto? de la información
3
NO
Realizar
seguimiento de
incorformidades
4
Presentar informe a
Gerencia NO ¿correcto?
SI
Realizar correciones
en el informe
Efectuar correctivos
Realizar seguimiento
de correctivos
Fin
Código: GC-C-PR02
Página: 1
Proporcionar
información
ntrega descargos
del informe
3
Efectuar correctivos
6
FLUJOGRAMA PROC
Identificar los
estándares de
Inicio calidad que requiere
el mercado
Mantener
Preparar reporte de actualizados los
cumplimiento procesos de calidad
4
OGRAMA PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Recopilar Evaluar el
información de la cumplimiento actual
situación actual
1 2
Página: 1
DOCUMENTOS:
1. Información recopilada.
2. Informe de
resultados. 3.
Manuales de procedimientos
estandarizados.
4. Reporte de cumplimiento.
FLUJOGRAMA PROC
Formar un grupo
Inicio especializado en el
tema
Implementar las
soluciones
encontradas en el
proceso
4
4
OGRAMA PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
Recopilar
información de la Realizar la auditoría
situación actual
1 2
SI
DOCUMENTOS:
1. Plan de auditoría.
2. Información sobr
auditar.
Lista de soluciones pr
4. Regis
que han sido implem
Fin
Código: GC-C-PR04
Página: 1
DOCUMENTOS:
1. Plan de auditoría.
2. Información sobre los proceos a
auditar. 3.
Lista de soluciones propuestas.
4. Registro de mejoras
que han sido implementadas.
SISTEMA DE GESTIÓN
Proceso de g
Inicio ¿correcto?
Coordinador
Coordinador SGC
SGC
SI
Realización informe
de auditoría Informe a
gerencia
Realización informe
de auditoría Informe a
gerencia
Recopilar Aprobar la
¿correcto? información de la planificación de
situación actual auditorías
SI
Realizar
planificación de
auditoría de calidad.
Coordinador
SGC
SI Identificar los
procesos que
¿correcto? causan la no
conformidad
SI
Responsable del
Informe a proceso
gerencia
Responsable del
Informe a proceso
gerencia
Página: 1
Proporcionar
información
Responsable del
proceso
Caracaterísticas Gerente general
1. Planificación de auditorías
de calidad.
2. Memorando de solicitud.
3. Documentación de los
procesos.
4. Borrador del informe de
auditoría.
Revisar el i
de audit
5. Informe de auditoría.
6. Cronograma de seguimiento.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD COLOM
Proceso de gestión de calidad
Realizar planificación
de auditoría de
Inicio calidad.
Responsable:
Coordinador de SGC
NO
Realizar
seguimiento de
incorformidades
Realizar
seguimiento de
incorformidades
Emitir un borrador
de informe de
auditoría
Fin
LIDAD COLOMBINA
de calidad
r planificación
auditoría de
calidad.
sponsable:
inador de SGC
ar información
procesos del
área
Proporcionar
información
NO
Realizar
uimiento de
orformidades
Realizar
uimiento de
orformidades
r informe a
NO
¿correcto
encia ?
SI
Realizar correciones
en el informe
Efectuar correctivos
zar seguimiento
e correctivos
Fin
Código: GC-C-PR06
Página: 1
nsable de proceso
1. Identificación del Sistema de gestión de calidad
procedimiento
2. Nombre Auditoría de seistema de gestión de calidad
3. Area de desempeño Prooducción - control interno (Departamendo SGC)
La codificación de los documentos del Sistema de gestion de calidad , se
proceso, seguido de las dos primeras letras del nombre del proceso, lueg
Tipo de proceso: Gestion de Calidad
4. Codificación Nombre del Proceso: Calidad
Tipo de documento: Procedimiento
Consecutivo: 01
GC-C-PR01
5. Descripción generica
(Objetivo) Indicar de forma detallada la estructura metodológica para la elaboració
La norma Internacional ISO 9001 está enfocada a la consecución de la ca
6. Normas generales de empresas certificadas.
Gerente General
7. Responsable de cada una de Cordinador del Sistema de Gestión de Calidad
las actividades que lo integran Responsable del del Proceso de producción
Planificación de Sistema de gestión de calidad
8. Secuencia de las actividades Control de calidad
Realizar planificación de auditoría de calidad
Actividad
Planificación de calidad
Control de calidad
Realizar planificación de
auditoría de calidad
auditoría de calidad
Política de seguridad y
salud en el trabajo
Medidas disciplinarias y
Mecanismos de sanciones
10. Normas y procedimientos
Valores corporativos
Operarios
Operario de
mantenimiento
Axiliar de aseo
MANUAL DE PROCESO
stión de calidad
o (Departamendo SGC)
entos del Sistema de gestion de calidad , se hará en una combinación de números arábigos y letras mayúsculas, tomando como refere
primeras letras del nombre del proceso, luego las dos primeras letras del tipo de documento y por último el número consecutivo del d
Calidad
d
miento
a estructura metodológica para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
9001 está enfocada a la consecución de la calidad en una organización mediante la implementación de un método o Sistema de Gestió
estión de Calidad
de producción
gestión de calidad
itoría de calidad
Sub - actividad
Aplicación:
Objetivo:
Aplicación:
Objetivo:
Aplicación:
Objetivo:
Aplicación:
Objetivo:
Aplicación:
Funciones:
Funciones:
Funciones:
Funciones:
Funciones:
Código:
Fecha elaboración:
Página:
arábigos y letras mayúsculas, tomando como referencia los tipos de procesos y los procesos como se detalla a continuación: Se inicia
ocumento y por último el número consecutivo del documento a dos dígitos. Ejemplo:
Responsable
Gerente General
Cordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Responsable del del Proceso de producción
Gerente General
Responsable del del Proceso de producción
Cordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Para el Grupo Empresarial Colombina son prioridades la protección de la vida, la salud y seguridad de todos sus colaborado
proveedoras y visitantes.
Promover en todos los niveles de la organización un liderazgo responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Gestionar
Fomentar lala prevención
cultura de laa prevención
través de layidentificación
el autocuidado dedepeligros, evaluación
la seguridad y control
y la salud en el permanente de riesgos asociados
trabajo, en cumplimiento an
de la prem
laborales pueden evitarse”.
Cumplir con la normatividad legal vigente, procedimientos internos y compromisos suscritos por la organización en materi
El Grupo empresarial Colombina está comprometido con las actividades de promoción y prevención de accidentes derivad
personas que laboren en la empresa son responsables de participar activamente de los programas que desarrolle la organ
deaccidentes que puedan
Establecer estrategias afectar la integridad
de concientización física de
al personal los colaboradores
a través y colaboradoras,
de capacitaciones contratistas,
de orientación la comunidad
a la prevención en g
de accident
ejercicio de la conducción.
Garantizar a través del control y la medición del sistema, un principio de mejora continua.
Destinar los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para dar cumplimiento al sistema.
En el Grupo Empresarial Colombina no utilizamos ni apoyamos el uso de castigos físicos, coerción, intimidación ni abusos v
Reglamento Interno de Trabajo, así como a lo establecido en este Código y las demás reglamentaciones internas de las com
Las irregularidades cometidas pueden conducir desde la imposición de sanciones disciplinarias hasta la terminación de la r
En Colombina trabajamos con proveedores aportan a nuestra gestión de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valo
mutuo, creando relaciones de largo plazo, promoviendo el cumplimiento de los principios fundamentales del Pacto Global
Ambiente y Anticorrupción.
Libertad de asociación: Respetar los derechos de los empleados y empleadas, a formar o unirse a un sindicato sin ningún t
Prohibición de trabajo infantil: Adherirse a disposiciones mínimas sobre edad, leyes y reglamentaciones correspondientes
Salud y seguridad en el trabajo: Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, donde se reduzca el riesgo de accide
salud.
Cuidado del medio ambiente: Cumplir las normas y reglamentaciones vigentes establecidas en materia de medio ambient
en pro de una
Integridad sostenibilidad
comercial: Operarambiental global.respetando las leyes relevantes y evitando sobornos y prácticas fraudulentas
con integridad,
legislación
Comunicación:en contra del lavado
Colombina de dinero
promoverá u otros
dentro de laactivos,
cadenarespetando y promoviendo
de suministros la propiedad
la replicabilidad intelectual.
de la política de proveedores y
que ellos la hagan extensiva hacia su cadena de proveedores.
Todos los colaboradores y colaboradoras del Grupo Empresarial contribuirán desde sus procesos
Trabajo en equipo: participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos con nuestro traba
lograr los mejores
Compromiso: resultados.
estamos comprometidos y comprometidas con esmero a participar activamente en el desarrollo de nuestro
honestidad y lealtad,
Orientación al Cliente: nosen todo momentodecididamente
orientamos y en todo lugar.a conocer las necesidades y deseos de nuestros y clientas internos
proporcionándoles
Respeto: respetamos losymejores productos
reconocemos y servicios.
las iniciativas de cada uno y cada una; damos un trato digno, franco y tolerante dond
desempeñando un papel importante en el logro
Creatividad e Innovación: creemos en nuestro talento de nuestra misión. proporcionamos constantes desarrollos e innovamos
y creatividad,
objetivo primordial la satisfacción de nuestros consumidores y consumidoras.
El operario/a de planta de produccion controla y realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elabor
almacenamiento, expedición, transporte y comercialización.
Recibe la orden de fabricación, con las anotaciones de ingredientes a utilizar o de los productos a envasar, parámetros a co
Inspecciones a realizar y documentación a registrar.
Comprueba y confirma que las materias recibidas son las requeridas para el proceso productivo, así como que el material d
estén en perfectas
Identifica y registracondiciones
los lotes de para su uso.
materias primas, materiales, productos intermedios y productos terminados según las espe
Prepara y condiciona el espacio de trabajo aplicando las medidas establecidas por la empresa, como pueden ser medidas d
medioambiental.
Somete a tratamientos previos de manipulación (ej: selección, clasificación, lavado, pelado, escaldado) los ingredientes pa
posteriores transformaciones,
Realiza las operaciones según la ficha
de transformación de fabricación.
y elaboración establecidas por el plan de fabricación del producto a manufactur
mecánicos , Tratamientos bioquímicos, Transformación por
Registra, identifica y segrega productos defectuosos o no conformes aplicaciónpara
de calor.
su posterior análisis según los protocolos estable
Desarrolla las operaciones de envasado y embalaje del producto y verifica que las diferentes operaciones de envasado, se
fabricación. Etiqueta el producto.
Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para garantizar su conservación y características or
fabricación.
Registra los resultados de los controles de parámetros de proceso y de las inspecciones que marca el plan de trabajo para
El jefe de produccion esta encargado de organizar y supervisar la fabricación de los productos. Serás el último responsable
fluidez y de la calidad de la producción.
Colaborar con otros jefes para formular objetivos y comprender los requisitos
Calcular costes y preparar presupuestos
Organizar el flujo de trabajo para satisfacer las especificaciones y los plazos de entrega
Supervisar la producción para solucionar problemas
Supervisar y evaluar el rendimiento del personal de producción (inspectores de calidad, trabajadores, etc.)
Determinar la cantidad de recursos necesarios (mano de obra, materias primas, etc.)
Aprobar las tareas de mantenimiento, la compra de equipos, etc.
Aprobar las tareas de mantenimiento, la compra de equipos, etc.
Aplicar las precauciones de salud y de seguridad
Realizar actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y servicios para reducir paradas imprevistas de maquinas y e
Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de acuerdo al área de trabajo para evitar accidentes y
Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su trabajo
Apoyo a electricistas o mecánicos en labores de mantenimiento
viernes, 30 de abril de 20
ncia los tipos de procesos y los procesos como se detalla a continuación: Se inicia con las dos primeras letras del nombre del tipo de
ocumento a dos dígitos. Ejemplo:
n de la calidad (SGC). Esta norma se ha convertido desde el año 2002 en un referente de la calidad a nivel mundial con más de Un milló
Descripción
Este proceso esta relacionado a la estrategia que debe seguir Colombina para aumentar su productividad, debido a que en
se identificarán los estándares de calidad para todos los productos de Colombina, se evaluará el cumplimiento actual de
estos estándares y se propondrán procesos acordes a éstos estándares para cumplir lo requerido por el mercado. Se
buscarán mantener actualizados éstos éstandares acorde a las certificaciones que el mercado exija o requiera.
Esta relacionado a los controles de calidad en el proceso productivo que deben seguir las empresas para aumentar su
productividad. Así mismo, se analizarán la calidad de cada proceso de producción . Finalmente se analizará la calidad en el
almacenamiento.
Se Establecerá el plan de auditoría para corroborar que, los procedimientos y estándares establecidos, cumplen con lo
planificado. Así mismo, se identificarán de acuerdo a los resultados de la auditoría, los procesos que causan la no
conformidad y con ello proponer soluciones a estas no conformidades para que en la siguiente auditoría se demuestre qu
han sido resueltas. Es decir, cada vez que se analice las mejoras en los procesos de calidad propuestos, deben existir plane
de retroalimentación y estos deben estar debidamente notificados por las directivas.
Este proceso busca que se forme un grupo especializado para realizar la auditoría interna. Luego de
establecer el plan de auditoría se debe llevar acabo la misma y con ello procesar los datos obtenidos de la auditoría con el
fin de identificar procesos que causan la no conformidad y que afectan la calidad de los productos. Y de acuerdo a los
resultados se proponen soluciones a estas no conformidades para levantar observaciones y mejorar la calidad total del
procedimiento. Por ello, se deben implementar en los procesos las soluciones planteadas, de tal modo que, en una futura
auditoría , no se encuentren las mismas inconformidades. Finalmente, se debe tener un registro de las mejoras
implementadas en dicha evaluación para conocimiento de las directivas y del grupo encargado de realizar las futuras
auditorías internas de calidad.
establecer el plan de auditoría se debe llevar acabo la misma y con ello procesar los datos obtenidos de la auditoría con el
fin de identificar procesos que causan la no conformidad y que afectan la calidad de los productos. Y de acuerdo a los
resultados se proponen soluciones a estas no conformidades para levantar observaciones y mejorar la calidad total del
procedimiento. Por ello, se deben implementar en los procesos las soluciones planteadas, de tal modo que, en una futura
auditoría , no se encuentren las mismas inconformidades. Finalmente, se debe tener un registro de las mejoras
implementadas en dicha evaluación para conocimiento de las directivas y del grupo encargado de realizar las futuras
auditorías internas de calidad.
n prioridades la protección de la vida, la salud y seguridad de todos sus colaboradores y colaboradoras, contratistas, proveedores,
e, procedimientos internos y compromisos suscritos por la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
mprometido con las actividades de promoción y prevención de accidentes derivados del ejercicio de la conducción, por tanto, todas las
n responsables de participar activamente de los programas que desarrolle la organización con el fin de prevenir la ocurrencia
ngridad física de
al personal los colaboradores
a través y colaboradoras,
de capacitaciones contratistas,
de orientación la comunidad
a la prevención en general
de accidentes y el medio
de tránsito ambiente.
y manejo de eventos derivados del
ión del sistema, un principio de mejora continua.
os y técnicos necesarios para dar cumplimiento al sistema.
tilizamos ni apoyamos el uso de castigos físicos, coerción, intimidación ni abusos verbales.
o a lo establecido en este Código y las demás reglamentaciones internas de las compañías del Grupo Empresarial
nducir desde la imposición de sanciones disciplinarias hasta la terminación de la relación laboral o contractual.
res aportan a nuestra gestión de sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor. Partimos del principio de la confianza y el respeto
o, promoviendo el cumplimiento de los principios fundamentales del Pacto Global en: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medi
echos de los empleados y empleadas, a formar o unirse a un sindicato sin ningún temor.
e a disposiciones mínimas sobre edad, leyes y reglamentaciones correspondientes.
ionar un lugar de trabajo seguro y saludable, donde se reduzca el riesgo de accidentes, lesiones y cualquier otro tipo de riesgos de la
s normas y reglamentaciones vigentes establecidas en materia de medio ambiente y promover la búsqueda de mejoramiento continu
lobal.
idad, respetando las leyes relevantes y evitando sobornos y prácticas fraudulentas, cumpliendo con sus requerimientos fiscales, con la
o
entrou otros
de laactivos,
cadenarespetando y promoviendo
de suministros la propiedad
la replicabilidad intelectual.
de la política de proveedores y las prácticas asociadas a sus programas, de tal maner
ena de proveedores.
del Grupo Empresarial contribuirán desde sus procesos
oramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos con nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del equipo para
comprometidas con esmero a participar activamente en el desarrollo de nuestros objetivos individuales y organizacionales con
yecididamente
en todo lugar.a conocer las necesidades y deseos de nuestros y clientas internos y externos para satisfacer sus expectativas,
siniciativas
y servicios.
de cada uno y cada una; damos un trato digno, franco y tolerante donde aceptamos la crítica para seguir creciendo y
el logro de
uestro talento nuestra misión. proporcionamos constantes desarrollos e innovamos en el diseño de nuestros productos, teniendo como
y creatividad,
estros consumidores y consumidoras.
ontrola y realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos alimenticios para su posterior
y comercialización.
notaciones de ingredientes a utilizar o de los productos a envasar, parámetros a controlar.
n a registrar.
recibidas son las requeridas para el proceso productivo, así como que el material de envasado, embotellado, bandejas u otros element
so.
primas, materiales, productos intermedios y productos terminados según las especificaciones.
jo aplicando las medidas establecidas por la empresa, como pueden ser medidas de seguridad, de higiene y de protección
ulación (ej: selección, clasificación, lavado, pelado, escaldado) los ingredientes para homogeneizar cualidades o acondicionarlos para
cha de fabricación.
n y elaboración establecidas por el plan de fabricación del producto a manufacturar, las principales operaciones son: Tratamientos
ransformación por aplicaciónpara
defectuosos o no conformes de calor.
su posterior análisis según los protocolos establecidos en la empresa
y embalaje del producto y verifica que las diferentes operaciones de envasado, se hagan de la manera establecida por el plan de
tos en condiciones adecuadas para garantizar su conservación y características organolépticas, una vez finalizado el proceso de
e parámetros de proceso y de las inspecciones que marca el plan de trabajo para cada producto.
organizar y supervisar la fabricación de los productos. Serás el último responsable de que todas las líneas de producción funcionen con
ustrial y salud ocupacional de acuerdo al área de trabajo para evitar accidentes y riesgos ocupacionales
donde desempeñe su trabajo
ores de mantenimiento