PRC-TCH-PRSE-031

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
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DE SUMINISTROS Y/O EQUIPOS
Fecha: 15/01/2020

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS Y/O

EQUIPOS

CODIGO DEL DOCUMENTO:

PRC-TCH-PRSE-031

Elaborado: José Luis Vargas Rodríguez Revisado: César Córdova Guzmán Aprobado por: Mark Alex Muedas Salazar

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Fecha: 15/01/ 2020 Fecha: 15/01/ 2020 Fecha: 15/01/ 2020

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15/01/2020 - Emisión Inicial 0

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DE SUMINISTROS Y/O EQUIPOS
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO 3

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES 3

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 3

5. DIAGRAMA DE PROCESOS DE RECEPCIÓN DE 5

MATERIALES

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EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y 14
REEVALUACIÓN DE
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1. OBJETIVO

El objetivo es llevar un control de los equipos asignados a cada área y/o usuario con
el fin de tener un control sobre los mismos.
El presente documento detalla los pasos a seguir para la recepción de suministros
y/o equipos de nuestros proveedores por parte del personal de almacén de TECH
ENERGY. Cada paso es importante e indispensable.

2. ALCANCE

El presente documento es aplicable a todos los equipos electrónicos y no eléctricos,

así como suministros de los proveedores, dejando la recepción de suministros y
equipos propios de la empresa TECH ENERGY S.A.C especificado en otro
documento.

3. DEFINICIONES

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio que

le permita satisfacer las necesidades de sus clientes con respecto a la calidad.
 Suministros: Son los productos, bienes, equipos, material y demás. Las
funciones del sistema de suministros en una empresa, es el abastecimiento de lo
que se considera necesario. Proveer lo necesario para realizar las funciones de
las diferentes áreas de una empresa.
 Recepción: Es un proceso mediante el cual se recibe los productos terminados
procedentes de fábricas y almacenes, estos son recibidos por el encargado de
almacén la cual verifica que la documentación este conforme para autorizar el
ingreso de los productos.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Cada uno de los siguientes párrafos sirve de detalle de cada uno de los pasos
reflejados en el organigrama del proceso mostrado en el anexo 1 y relacionados por
el numeral correspondiente.
4.1. Recepción del Transportista: Se realiza la recepción del transportista que
realiza el transporte desde el proveedor, verificando las condiciones en el arribo del
material, verificando el destino y el proyecto de los suministros y/o equipos.

4.2. Verificar Cantidad de Bultos Contra Guía de Transporte: Se hace un cotejo

de las cantidades que indica la guía del transporte y las que se están recibiendo.
En caso de que falte algún bulto se indica en la guía la cantidad de bultos recibida,
si algún bulto se encuentra golpeado a simple viste de hace la observación en las
guías de remisión y se informa al departamento técnico y al proveedor.
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4.3. Desempacar Material: Se realiza el desembalado del material con cuidado y

apegado a las necesidades de seguridad de dicho material.
 Cuando la entrega es realizada por un proveedor que no se pueda desembalar
se verifica solo el estado de los bultos y se hace conocimiento al personal a
cargo de taller.

4.4. Inspeccionar el Estado del Material: Se realiza una primera inspección visual
y superficial del material recibido para detectar alguna anomalía a la vista y ser
reportada al encargado de almacén y a quien esté involucrado en el proceso.

4.5. Verificar Cantidad, Modelo, Numero de Serie: Confirmar el número de piezas

que se declaran en la guía, el número de modelo que sea el correcto y que lo tenga
físicamente el material o algún número de parte alterno, también modelo de serie y
en guía.

4.6. Sellar y Firmar la Guía de Remisión: Una aplicado los controles de verificación
de los suministros se procederá a sellar y firmar las guías del proveedor indicando la
hora y fecha de recibido.

4.7. Ingresar Material al Sistema: Se le da entrada al suministro en sistema una

vez revisadas todas las guías, este proceso tiene variantes de ingreso ya que se
introducen varios tipos de datos como son: El número de guía, la cantidad recibida,
modelo y el número de serie, Proyecto. Posteriormente se procede a cotejar los
suministros de la guía con la lista de suministros y/o equipos del proyecto del cual
proviene.

4.8. Etiquetar Material: Una vez realizada la inspección, se procede a etiquetar

el material con una etiqueta de identificación con la siguiente información: proyecto,
descripción, localización, cantidad y unidad de medida.

4.9. Segregar el Material por Proyecto: Una vez etiquetado el material se procede
a separarlo por proyecto de procedencia, código de equipo (en caso de ser relés de
protección, relé de control).

5.0. Transportar Material a su localización: Se envía el material a su localización

de acuerdo a la ubicación asignada por proyecto de ser muy pesado el, material
puede ser almacenado en almacén que está ubicado en el taller eléctrico previo
coordinación con personal técnico a cargo del proyecto de parte previo etiquetado e
ingresar al sistema su nueva ubicación.

5.1. Almacenaje: Es el final del proceso de recepción cuando el material está listo y
disponible en el almacén para su uso.

5.2. Situaciones Excepcionales: En aquellas ocasiones en las que, por indicación

del cliente, exista urgencia en la entrega de los materiales que nos solicita, existe la
opción de recoger el material de los almacenes del proveedor (o subcontrata) y
enviarlo directamente al cliente, sin pasar por nuestros almacenes. En estos casos
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nuestro personal de transporte está lo suficientemente capacitado como para

realizar una inspección cuantitativa y un control superficial, comunicando al
proveedor directamente la incidencia. No obstante, estas situaciones solo podrán
darse si no existen incidencias significativas de este proveedor (o subcontrata)
relativas al estado del material (o del proceso subcontratado).

5. Diagrama de Proceso de Recepción de Materiales

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GUIA DE REMISION MATERIAL

VERIFICAR PARAMETRO DE GUIA Y

SUMINISTRO
-MODELO, CODIGO, SERIE
-CONTROL DE ESTADO SUPERFICIAL

¿ES ACEPTADO?

NO Y SE LO LLEVAN NO, PERO SE DESCARGA

-INDICAR EL MATERIAL RECHAZADO SI TOTALMENTE -FIRMAR GUIA Y ESPECIFICAR
-ENTREGAR GUIA AL -FIRMAR GUIA MATERIAL RECHAZADO
TRANSPORTISTA -ENTREGAR COPIA A -ENTREGAR COPIA A
-COMUNICAR A RESPONSABLE DE TRANSPORTISTA TRANSPORTISTA
TALLER -DESCARGAR MATERIAL -DESCARGAR MATERIAL

ETIQUETAR MATERIAL
-CODIGO DE PROVEEDOR, CODIGO DE PROYECTO,
DESCRIPCION, MODELO, SERIE.
-INSPECCION CONFORME.

- ETIQUETAR MATERIAL
DESCARGAR SUMINISTRO RECHAZADO
EN EL BANCO DE DATOS -ALMACENAR HASTA
QUE SEA RECODIGO
POR EL CLIENTE

ALMACENAR
ALMACENAMIENTO HASTA QUE SEA
FIN DEL PROCESO CONSERVACION RETIRADO POR
PRESERVACION EL PROVEEDOR