FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO - PROVINCIA DE
Nombre de la actividad : ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Gobierno Local: Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo

Representante Legal: Max Rafael Huaraca Pariona

Responsable Técnico (RT): Ing. Américo Diaz Mariño

Supervisor de Actividad (SA): Ing. Rolando Quispe Torres

Coordenadas UTM X m (E): 8489655.84 Y m (N): 662806.49
Fecha de Verificación

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI x NO

- Planos de ubicación y localización SI x NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI x NO
Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI x NO
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI x NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI x NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI x NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI x NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI x NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI x NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:
- Planos de Ubicación y Localización SI x NO No Corresponde

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8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI x NO

- Supervisor de Actividad SI x NO
- Jefe de cuadrilla SI x NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI x NO No Corresponde

- Guardiania SI x NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI x NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO x No Corresponde

- Agua para consumo humano SI x NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO x No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI x NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI x NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

SI x NO

Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme x Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

  .
 __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: AMERICO DIAZ MARIÑO      Nombre: ROLANDO QUISPE TORRES     
Nº Reg. Profesional: 181440    Nº Reg. Profesional:  181446 

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

Unidad Zonal : Apurímac

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO - PROVINCIA DE
Nombre de la Actividad: ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Gobierno Local: Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo
Respresentante Legal: Max Rafael Huaraca Pariona
Responsable Técnico: Ing. Américo Diaz Mariño
Supervisor de Actividad: Ing. Rolando Quispe Torres

Fecha : 9/25/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: APURIMAC Provincia : ANDAHUAYLAS

Distrito : SANTA MARIA DE CHICMO CCPP : SANTA MARIA DE CHICMO

Dirección y/o Ubicación : Jr. Túpac Amaru N° 202

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : S/. 61,300.00

M.O.N.C. S/.: S/. 30,731.68

OTROS S/.: S/. 30,568.32

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de Fecha de Término
Fecha de Término Real (*)
Intervencion Inicio de la Actividad Programada
8/25/2020 8/25/2020 9/22/2020 9/22/2020
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 49,150.80

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. %
1 15,611.61 31.76% 15,611.61 31.76% 12,633.00 25.70% 12,633.00 25.70% -6.06%

2 31,719.86 64.54% 47,331.47 96.30% 26,846.89 54.62% 39,479.89 80.3% -15.97%

3 1,819.33 3.70% 49,150.80 100.0% 9,670.91 19.68% 49,150.80 100.0% 0.00%

* Según la reprogramación al inicio de obra

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los
plazos establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Monto Otorgado Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020
(S/.): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Anterior Acum. Actual Acumulado
Ficha Técnica declarada
Elegible)

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %

Costos Directos 49150.80 80.18%

MONC* 30,731.68 50.13% 0.00 0.00% 22,698.00 37.03% 22,698.00 37.03% 8,033.68 13.11%

Materiales 8,122.04 13.25% 0.00 0.00% 1,508.00 2.46% 1,508.00 2.46% 6,614.04 10.79%

Equipos y Subcontratos 444.08 0.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 444.08 0.72%

Kit de Herramientas 1,637.00 2.67% 0.00 0.00% 1,617.00 2.64% 1,617.00 2.64% 20.00 0.03%

Kit de Implementos de 6,405.00 0.00 5,559.48 5,559.48 845.52

10.45% 0.00% 9.07% 9.07% 1.38%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitarios 1,811.00 2.95% 0.00 0.00% 1,488.00 2.43% 1,488.00 2.43% 323.00 0.53%

Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 12,149.20 19.82% 0.00 0.00% 1,045.77 1.71% 1,045.77 1.71% 11,103.43 18.11%

TOTAL S/. 61,300.00 100% 0.00 0.00% 33,916.25 55.33% 33,916.25 55.33% 27,383.75 44.67%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera
correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/. 30,731.68

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FÍSICO* 22,959.66 74.71% 5,388.49 17.53% 28,348.15 92.24% 2,383.53 7.76%

EJECUTADO** 22,698.00 73.86% 7,215.00 23.48% 29,913.00 97.34% 818.68 2.66%

VARIACION(* _**) 261.66 0.85% -1,826.51 -5.94% -1,564.85 -5.09% 1,564.85 5.09%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados % de
Ítem Partidas Und acuerdo al Indicador
ejecutados avance
cronograma

01.01 mes 1 1 100.00%

ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD

01.02 mes 1 1 100.00%

ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD

02.01 mes 1 1 100.00%

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS

02.02 mes 1 1 100.00%

MANTENIMIENTO DE BAÑOS

02.03 und 21 21 100.00%

DESINFECCION DE PERSONAL

02.04 día 1 1 100.00%

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS

03.01 m2 1261.5 1261.5 100.00%

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

03.02 m3 63.08 63.08 100.00%

ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE

03.03 m3 12 12 100.00%
EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

03.04 und 99 99 100.00%

PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES

03.05 und 99 99 100.00%

ACARREO DE PLANTONES < 100 m

03.06 m2 1261.5 1261.5 100.00%

SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN)

03.07 m3 77 77 100.00%
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA

03.08 m2 1261 1261 100.00%

PREPARACIÓN DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE

03.09 und 12 12 100.00%

LIMPIEZA DE BANQUETAS

03.10 und 12 12 100.00%

PINTADO DE BANQUETAS (2MX.50M)

03.11 m 437.25 437.25 100.00%

LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO

03.12 m 437.25 437.25 100.00%

PINTADO DE SARDINELES

03.13 m2 2732 2732 100.00%

DESINFECCION FINAL

04.01 m2 20941.5 20941.5 100.00%

LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES

04.02 m 1984.5 1984.5 100.00%

LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO

04.03 m 1984.5 1984.5 100.00%

PINTADO DE SARDINELES

04.04 m2 238 238 100.00%

PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS

04.05 m2 3.36 3.36 100.00%

PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

04.06 m 2269.5 2269.5 100.00%

LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES

04.07 m2 20941.5 20941.5 100.00%

DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO

Observaciones y/o comentarios, cuando el indicador arroja estado alerta o peligro:

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica declarada

elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana Numero de
Semana de participantes Indicador
tareados
Nº días programados
La información proviene del la quincena Del Al
útiles
"cuaderno de asistencia de 1 25-Aug 31-Aug 5 37 37
participante"
2 1-Sep 4-Sep 4 37 37

3 7-Sep 11-Sep 5 37 37

4 14-Sep 15-Sep 2 37 37

5 16-Sep 22-Sep 5 37 37

Total de Participantes promedio de la quincena 37 37

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que
la actividad no cuente con la cantidad MONC requerida en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: 16/09/2020

Nombre de la Actividad:ACARREO DE TIERRA NEGRA

Fecha de la fotografía: 17/09/2020

Nombre de la Actividad: CHARLA DE BIOSEGURIDAD

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 18/09/2020

Nombre de la Actividad: VISTA DE LA DESINFECCION DEL PARQUE

Fecha de la fotografía: 18/09/2020

Nombre de la Actividad:PINTADO DE SARDINELES

Fecha de la fotografía: 18/09/2020

Nombre de la Actividad:SEMBRADO DE GRASS NATURAL

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 18/09/2020

Nombre de la Actividad:COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES

Fecha de la fotografía: 21/09/2020

Nombre de la Actividad:SEMBRADO DE GRASS NATURAL

Fecha de la fotografía: 21/09/2020

Nombre de la Actividad: SEMBRADO DE GRASS NATURAL

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

Fecha de la fotografía: 21/09/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO DE BANQUETAS

Fecha de la fotografía: 22/09/2020

Nombre de la Actividad: PINTADO DE SARDINELES

Fecha de la fotografía: 22/09/2020

Nombre de la Actividad:COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 3
MES SETIEMBRE

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe,
hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

16 20

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

  
    __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Américo Diaz Mariño     Nombre:  Rolando Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181440  Nº Reg. Profesional:  181446
 

49
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 03
MES SETIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO - PROVINCIA DE
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : Apurímac
ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
21 dias
Plaza de armas de la Municiplaidad de Santa María de
Costo de la actividad (S/.) : 61300.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad:
Chicmo
Paralizacion de
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): 61,300.00 Departamento: Apurímac
Actividad N°
Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/25/2020 Provincia: Andahuaylas
Programado: 9/22/2020

Gobierno Local : Distrito: Santa María de Chicmo

Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial
(S/.) (S/.) Monto Otorgado Monto de Monto Otorgado Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante
Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado mediante Decreto de Valorización Metrado Valorización Metrado Valorización
(S/.): Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia
Urgencia N°070-2020 Total Urgencia N°070-2020 Total Total Total
N°070-2020 (S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): (S/.):

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 200.00 200.00 200.00 0.80 - 160.00 160.00 0.20 - 40.00 40.00 1.00 - 200.00 200.00 - - - -

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 100.00 100.00 100.00 0.80 - 80.00 80.00 0.20 - 20.00 20.00 1.00 - 100.00 100.00 - - - -

01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 - 700.00 700.00 700.00 1.00 - 700.00 700.00 - - - - 1.00 - 700.00 700.00 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA - - - - - - - - - - - - - - - -

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 39.04 35.00 74.04 74.04 0.80 31.23 28.00 59.23 0.20 7.81 7.00 14.81 1.00 39.04 35.00 74.04 - - - -

02.02 MANTENIMIENTO DE BAÑOS und 1.00 4.88 270.00 274.88 274.88 0.80 3.90 216.00 219.90 0.20 0.98 54.00 54.98 1.00 4.88 270.00 274.88 - - - -

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 13.01 - 13.01 273.21 15.00 195.15 - 195.15 6.00 78.06 - 78.06 21.00 273.21 - 273.21 - - - -

02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 4.88 27.00 31.88 31.88 0.80 3.90 21.60 25.50 0.20 0.98 5.40 6.38 1.00 4.88 27.00 31.88 - - - -

03 MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZA Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1,261.50 1.56 - 1.56 1,967.94 1,261.50 1,967.94 - 1,967.94 - - - - 1,261.50 1,967.94 - 1,967.94 - - - -

03.02 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 63.08 0.56 2.28 2.84 179.15 - - - - 63.08 35.32 143.82 179.15 63.08 35.32 143.82 179.15 - - - -

03.03 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES m3 12.00 26.03 - 26.03 312.36 - - - - 12.00 312.36 - 312.36 12.00 312.36 - 312.36 - - - -

03.04 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 99.00 1.95 1.05 3.00 297.00 - - - - 99.00 193.05 103.95 297.00 99.00 193.05 103.95 297.00 - - - -

03.05 ACARREO DE PLANTONES < 100 m und 99.00 0.98 - 0.98 97.02 - - - - 99.00 97.02 - 97.02 99.00 97.02 - 97.02 - - - -

03.06 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 1,261.50 0.78 1.75 2.53 3,191.60 - - - - 1,261.50 983.97 2,207.63 3,191.60 1,261.50 983.97 2,207.63 3,191.60 - - - -

03.07 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 77.00 39.04 - 39.04 3,006.08 77.00 3,006.08 - 3,006.08 - - - - 77.00 3,006.08 - 3,006.08 - - - -

03.08 PREPARACIÓN DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE m2 1,261.00 1.56 0.53 2.09 2,635.49 1,261.00 1,967.16 668.33 2,635.49 - - - - 1,261.00 1,967.16 668.33 2,635.49 - - - -

03.09 LIMPIEZA DE BANQUETAS und 12.00 19.52 4.00 23.52 282.24 12.00 234.24 48.00 282.24 - - - - 12.00 234.24 48.00 282.24 - - - -

03.10 PINTADO DE BANQUETAS (2MX.50M) und 12.00 39.04 1.50 40.54 486.48 - - - - 12.00 468.48 18.00 486.48 12.00 468.48 18.00 486.48 - - - -

03.11 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 437.25 0.39 0.32 0.71 310.45 437.25 170.53 139.92 310.45 - - - - 437.25 170.53 139.92 310.45 - - - -

03.12 PINTADO DE SARDINELES m 437.25 1.95 1.50 3.45 1,508.51 300.00 585.00 450.00 1,035.00 137.25 267.64 205.88 473.51 437.25 852.64 655.88 1,508.51 - - - -

03.13 DESINFECCION FINAL m2 2,732.00 0.14 - 0.14 382.48 1,366.00 191.24 - 191.24 1,366.00 191.24 - 191.24 2,732.00 382.48 - 382.48 - - - -

04 LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 20,941.50 0.39 0.03 0.42 8,849.87 20,941.50 8,167.19 682.68 8,849.87 - - - - 20,941.50 8,167.19 682.68 8,849.87 - - - -

04.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 1,984.50 0.39 0.32 0.71 1,409.00 1,984.50 773.96 635.04 1,409.00 - - - - 1,984.50 773.96 635.04 1,409.00 - - - -

04.03 PINTADO DE SARDINELES m 1,984.50 1.95 1.50 3.45 6,846.53 1,000.00 1,950.00 1,500.00 3,450.00 984.50 1,919.78 1,476.75 3,396.53 1,984.50 3,869.78 2,976.75 6,846.53 - - - -

04.04 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 238.00 0.56 5.59 6.15 1,463.70 238.00 132.60 1,331.10 1,463.70 - - - - 238.00 132.60 1,331.10 1,463.70 - - - -

04.05 PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS m2 3.36 1.30 1.95 3.25 10.92 3.36 4.37 6.55 10.92 - - - - 3.36 4.37 6.55 10.92 - - - -

04.06 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 2,269.50 0.65 - 0.65 1,475.18 2,269.50 1,475.18 - 1,475.18 - - - - 2,269.50 1,475.18 - 1,475.18 - - - -

50
04.07 DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO m2 20,941.50 0.14 - 0.14 2,931.81 15,000.00 2,100.00 - 2,100.00 5,941.50 831.81 - 831.81 20,941.50 2,931.81 - 2,931.81 - - - -

KIT
05 - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 1,637.00 1,637.00 1,637.00 1.00 - 1,637.00 1,637.00 - - - - 1.00 - 1,637.00 1,637.00 - - - -

05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 6,405.00 6,405.00 6,405.00 1.00 - 6,405.00 6,405.00 - - - - 1.00 - 6,405.00 6,405.00 - - - -

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 1,811.00 1,811.00 1,811.00 1.00 - 1,811.00 1,811.00 - - - - 1.00 - 1,811.00 1,811.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 49,150.80 46,174.61 22,959.7 16,520.22 39,479.89 9,982.83 5,388.49 4,282.42 9,670.91 56,157.44 28,348.15 20,802.64 49,150.80 - - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/. 12,149.20 4,859.68 7,289.52 12,149.20 -

COSTO TOTAL S/. 61,300.00 44,339.57 16,960.43 61,300.00 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 80.32% 19.68% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 96.30% 3.70% 100.00% 0.00%

###

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:  Américo Diaz Mariño     Nombre:  Rolando Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181440 Nº Reg. Profesional: 181446
    

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 3 MES : SETIEMBRE

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE

Nombre de la Actividad: CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Dpto/Provincia/Distrito: Apurimac/Andahuaylas/Santa Maria de Chicmo

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo 61,300.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Max Rafael Huaraca Pariona Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0
Nombre del Responsable Técnico: Ing. Américo Diaz Mariño Monto Rendido Actual (S/.) 60,338.03
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Rolando Quispe Torres Monto Rendido Acumulado (S/.) 60,338.03

Fecha 9/25/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

1 5 879 ALEX QUISPE LOAYZA Mano de Obra no Calificada 6825.00

2 26 955 ALEX QUISPE LOAYZA Mano de Obra no Calificada 15873.00

3 58 1037 ALEX QUISPE LOAYZA Mano de Obra no Calificada 7215.00

4 14 921 F001-0005130 20490259393 REPRESENTACIONES MELQUITO S.R.L Materiales 558.00

5 64 1050 F001-1990 10311255024 IMPRENTA SAN JOSE HONORATO ARENAS PASTOR Materiales 950.00

6 107 1192 002-0000055 10311706689 LUJAN MACHACCA ALBETO FERMIN Materiales 150.60

7 92 1158 002-0000056 10311706689 LUJAN MACHACCA ALBETO FERMIN Materiales 1280.00

8 108 1193 002-0000058 10311706689 LUJAN MACHACCA ALBETO FERMIN Materiales 100.00

9 96 1162 F001-000125 10722549070 PEREZ DIAZ HECTOR JAVIER Materiales 4382.00

158 20564431690 EMPRESA DE TRANSPORTES GRUPO CABSER S.R.L. Materiales 801.00

10 32 939 F011-2452 20526942567 INVERSIONES RAULINS E.I.R.L Kit de herramientas 1617.00

11 45 1000 F001-0000044 10311627045 OROSCO ALHUAY TORIBIO Kit de implementos de seguridad 1512.00

12 25 932 F001-00001862 20490240960 COPY CENTRO ANDAHUAYLAS S.A.C Kit de implementos de seguridad 193.48

13 12 918 F011-2747 20526942567 INVERSIONES RAULINS E.I.R.L Kit de implementos de seguridad 3044.00

14 13 919 F011-2746 20526942567 INVERSIONES RAULINS E.I.R.L Kit de implementos de seguridad 810.00

15 113 1246 FFF1-001101 10430692408 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY Kit de implementos de seguridad 495.68

16 30 937 F001-0005129 20490259393 REPRESENTACIONES MELQUITO S.R.L Kit de implementos de sanitarios 1488.00

17 105 1189 224 10423107061 VICTOR ALARCON REPOLLEDO Equipos y subcontratos 100.00
Direccion Tecnica,
18 31 938 F103-00001058 20517182673 MAFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Administrativa, seguro, etc. 345.14

51
 Direccion Tecnica,
19 11 917 F103-00001356 20517182673 MAFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Administrativa, seguro, etc. 355.49
Direccion Tecnica,
20 82 1096 F103-00001127 20517182673 MAFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Administrativa, seguro, etc. 345.14
Direccion Tecnica,
21 104 1190 E001-7 10311549923 CACERES LAGO MILCERIO
Administrativa, seguro, etc. 930.00
Direccion Tecnica,
22 80 1093 E001-4 10153592662 CONDOR PALOMINO FELICIANO
Administrativa, seguro, etc. 1200.00
Direccion Tecnica,
23 81 1094 E001-2 10434381709 CORDOVA OBREGON RICHARD
Administrativa, seguro, etc. 2000.00
Direccion Tecnica,
24 E001-74 10421612400 AMERICO DIAZ MARIÑO
Administrativa, seguro, etc. 4000.00
Direccion Tecnica,
25 E001-52 10422043557 ROLANDO QUISPE TORRES
Administrativa, seguro, etc. 2500.00
Direccion Tecnica,
26 B/V 2002 10293606388 ZEVALLOS RIVERA CANDELARIA
Administrativa, seguro, etc. 903.00

27

28 F052-00003869 20502445805 WARI SERVICE S.A.C. 319.50

29 20601594936 COMERCIAL PRAGA E.I.R.L 45.00

22
Monto Total de este Informe S/. 60,338.03
Saldo actual despues de este informe S/.

51
Son: ONCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 25/100 Nuevos Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO       __________________________________
Nombre:     Américo Diaz Mariño          SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:   181440  Nombre:  Rolando Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181446
 

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA

Nombre de la Actividad : DE CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Gobierno Local Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo

Nombre del Responsable Legal: Max Rafael Huaraca Pariona
Nombre del Responsable Técncio: Ing. Américo Diaz Mariño

Fecha de Inicio de la Actividad: 8/25/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 9/22/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/.)

1 175 37 6,825.00

2 407 37 15,873.00

3 185 37 7,215.00

Monto Total S/. 29,913.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 Nuevos Soles.

En letras

 
    __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Américo Diaz Mariño    Nombre:    Rolando Quispe Torres  
Nº Reg. Profesional:   181440  Nº Reg. Profesional:    181446

64
 FORMATO Nº GL-08
HOJA DE TAREO DE PARTICIPANTES

Código del Convenio : Mes de Reporte: Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :
Nombre del Representante Legal :
Nombre del Residente de Obra :

Sexo DIAS Total de

Documento de
ITEM Apellidos y Nombres Días
Identidad (DNI) H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL DE PARTICIPANTES POR DIA

Nota: Todos los participantes registrados en la presente hoja de tareo deben contar con poliza de seguro vigente.

    Firma y Sello del Residenter de obra

__________________________________
        RESIDENTE DE OBRA    
Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE
Nombre de la Actividad: APURÍMAC

Gobierno Local : Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo

Nombre del Responsable Tecnico: Ing. Américo Diaz Mariño
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Rolando Quispe Torres
Período de Control: SETIEMBRE

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
CASCOS UNID 37 37 37 - -
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE
TRABAJO PAR 74 74 74 - -
LENTES DE SEGURIDAD UNID 74 74 74 - -
MASCARILLAS UNID 111 111 111 - -
POLOS UNID 74 74 74 - -
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 37 37 37 - -
BOTIQUIN GLB 1 1 0 1.00 -
Cascos UNID 5 5 5 - -
Guantes de protección, según el tipo de trabajo UNID 5 5 5 - -
Lentes de seguridad UNID 5 5 5 - -
Protector facial UNID 5 5 5 - -
Mascarillas UNID 5 5 5 - -
Zapatos de seguridad UNID 5 5 5 - -
TERMOMETRO INFRARROJO UNID 1 1 0 1.00 -
MOCHILA FUMIGADORA 20L UNID 1 1 0 1.00 -
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE
MANOS UNID 5 5 0 5.00 -
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) UNID 5 5 5 - -
JABÓN LIQUIDO** L 14 14 14 - -
LEJÍA L 3 3 3 - -
PAPEL TOALLA UNID 26 26 26 - -
TACHOS DE PLASTICO COLOR ROJO UNID 2 2 0 2.00 -

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA UNID 4 4 0 4.00 -

PICOS TRAMONTINA UNID 5 5 0 5.00 -

LAMPAS TRAMONTINA UNID 5 5 0 5.00 -

ESCOBAS UNID 10 10 0 10.00 -

MACHETE TIPO SABLE UNID 2 2 1 1.00 -

BROCHAS ANCHAS UNID 6 6 6 - -

RASTRILLOS TRAMONTINA UNID 5 5 0 5.00 -

BROCHAS DELGADAS UNID 8 8 8 - -

WINCHA DE 30.00 M UNID 1 1 0 1.00 -

LEJIA L 1 1 1 - -

GUANTES DE JEBE PAR 13 13 13 - -

DETERGENTE KG 1 1 1 - -

ESCOBAS UND 1 1 1 - -

PAPELERA DE PLASTICO MEDIANO UND 16 16 0 16.00 -

UREA KG 12 12 12 - -

FOSFATO DIAMONIACO KG 25 25 25 - -

CAL HIDRATADA DE 25KG BOLSA 1 1 1 - -

HUMUS KG 9 9 9 - -

GRASS NATURAL KG 32 32 28 4.00 -

PLANTA GIRASOL UND 25 25 25 - -

PLANTA CLAVEL CHINO UND 25 25 25 - -

PLANTA PENSAMIENTO UND 25 25 25 - -

PLANTA BOCA DE SAPO UND 25 25 25 - -

PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR VERDE GALON 19 19 19 - -

PINTURA TRAFICO CRONS AMARILLO GALON 20 20 20 - -

PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO C GALON 4 4 4 - -

PINTURA ESMALTE MORADO CRONS GALON 2 2 2 - -

PINTURA ESMALTE TRAFICO ROJO CRONS GALON 2 2 2 - -

PINTURA ESMALTE ROJO COBRIZO CRONS GALON 3 3 3 - -

PINTURA ESMALTE CAOBA CRONS GALON 3 3 3 - -

PINTURA ESMALTE TRAFICO NEGRO CRONS GALON 1 1 1 - -

LIJA Nº 80 GALON 205 205 205 - -

THINER CRONS GALON 86 86 86 - -

XILOL GALON 5 5 5 - -
- -

- -

- -

 __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre: Américo Diaz Mariño      Nombre: Rolando Quispe Torres     
Nº Reg. Profesional:   181440  Nº Reg. Profesional:  181446  
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : Apurímac

Nombre de la Actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO
- PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Gobierno Local: Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo

Representante Legal: Max Rafael Huaraca Pariona

Responsable Técnico: Ing. Américo Diaz Mariño

Supervisor de la Actividad: Ing. Rolando Quispe Torres

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.- Ubicación
Departamento: Apurímac Provincia : Andahuaylas

Distrito : Santa María de Chicmo CCPP :

Dirección y/o Ubicación : Plaza de armas del Distrito de Santa María de Chicmo

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

Limpieza y mantenimiento de areas verdes

Mantenimiento de loza deportiva
Mantenimiento de vías de acceso alternas.

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
61,300.00
(S/.)

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/.) ----

TOTAL (Presupuesto Total) S/. 61,300.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno
Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

8/25/2020 8/25/2020 9/22/2020 9/22/2020 10/1/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 ((días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

II.- ACTIVIDAD EJECUTADO:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADO (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

Obras provisionales
Salud y limpieza en obra
Mantenimiento de parques, plaza y áreas verdes
Limpieza, pintado de pistas y veredas, áreas verdes

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0

01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 1.00 0

02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA 0.00 0

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0

02.02 MANTENIMIENTO DE BAÑOS und 1.00 1.00 0

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 21.00 0

02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 1.00 0

03 MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZA Y AREAS VERDES 0.00 0

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1,261.50 1,261.50 0

03.02 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 63.08 63.08 0

03.03 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES m3 12.00 12.00 0

03.04 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 99.00 99.00 0

03.05 ACARREO DE PLANTONES < 100 m und 99.00 99.00 0

03.06 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 1,261.50 1,261.50 0

03.07 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 77.00 77.00 0

03.08 PREPARACIÓN DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE m2 1,261.00 1,261.00 0

03.09 LIMPIEZA DE BANQUETAS und 12.00 12.00 0

03.10 PINTADO DE BANQUETAS (2MX.50M) und 12.00 12.00 0

03.11 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 437.25 437.25 0

03.12 PINTADO DE SARDINELES m 437.25 437.25 0

03.13 DESINFECCION FINAL m2 2,732.00 2,732.00 0

04 LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES 0.00 0

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 20,941.50 20,941.50 0

04.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 1,984.50 1,984.50 0

04.03 PINTADO DE SARDINELES m 1,984.50 1,984.50 0

04.04 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 238.00 238.00 0

04.05 PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS m2 3.36 3.36 0

04.06 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 2,269.50 2,269.50 0

04.07 DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO m2 20,941.50 20,941.50 0

KIT
05 0.00 0

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0

05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%
El avance proviene del Formato (GL-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto de Local (*)
Urgencia N°070-2020
TOTAL %
(S/.) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 49,150.80 49,150.80 80.18%

MONC 30,731.68 30,731.68 50.13%

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Materiales 8,122.04 8,122.04 13.25%
Equipos y Subcontratos 444.08 444.08 0.72%
Kit de herramientas 1,637.00 1,637.00 2.67%
Kit de Implementos de Seguridad 6,405.00 6,405.00 10.45%
Implementos Sanitarios 1,811.00 1,811.00 2.95%
Costo Indirecto 12,149.20 12,149.20 19.82%
Direcc.Técn-Adm. 12,149.20 12,149.20 19.82%
TOTAL 61,300.00 61,300.00 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

1 PRIMERA 175 6,825.00

2 SEGUNDA 407 15,873.00
3 TERCERA 185 7,215.00

TOTAL S/ 29,913.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-2020 Gobierno Local (S/.) TOTAL (S/.)
(S/.)
MONC 30,731.68 - 30,731.68
OTROS 30,568.32 - 30,568.32
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL 61,300.00 61,300.00

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de TOTAL (G.L. +Monto

N° Fecha Gobierno Local (S/.) (*)
DESCRIPCIÓN Urgencia N°070-2020 (S/.) Otorgado mediante D.U
N°070-2020)
Adenda Aprob. MONC Otros Total Cof. Don. Total
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/.) la transferencia transferencia

1 61,300.00
TOTAL 61,300.00

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del GL-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO S/. 29,913.00

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO (1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/. EJECUTADO S/.
FUENTES Monto Otorgado
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de Aporte Gobierno Local (**)
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/.) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo 49,150.80 49,150.80 80.18% 49,150.80 47,394.76 79.03%

MONC* 30,731.68 30,731.68 50.13% 30,731.68 29,913.00 49.88%

Materiales 8,122.04 8,122.04 13.25% 8,122.04 8,221.60 13.71%

Equipos y
444.08 444.08 0.72% 444.08 100.00 0.17%
Subcontratos

Kit de
1,637.00 1,637.00 2.67% 1,637.00 1,617.00 2.70%
herramientas

Kit de
Implementos de 6,405.00 6,405.00 10.45% 6,405.00 6,055.16 10.10%
Seguridad

Implementos
1,811.00 1,811.00 2.95% 1,811.00 1,488.00 2.48%
Sanitarios

Costo Indirecto 12,149.20 12,149.20 19.82% 12,149.20 12,578.77 20.97%

Direcc. Técn-Adm. 12,149.20 12,149.20 19.82% 12,149.20 12,578.77 20.97%

TOTAL 61,300.00 61,300.00 100.00% 61,300.00 59,973.53 100.00%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 49,150.80 80.18%
1,01 MONC 30,731.68 50.13%
1,02 Materiales 8,122.04 13.25%
1,03 Equipos y Subcontratos 444.08 0.72%
1,04 Kit de Herramiendas 1,637.00 2.67%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 6,405.00 10.45%
1,06 Implementos Sanitarios 1,811.00 2.95%
2,00 Costo Indirecto 12,149.20 19.82%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 12,149.20 19.82%
TOTAL 61,300.00 100.00%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo 47,394.76 79.03%
1,01 MONC 29,913.00 49.88%
1,02 Materiales 8,221.60 13.71%
1,03 Equipos y Subcontratos 100.00 0.17%
1,04 Kit de Herramiendas 1,617.00 2.70%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad 6,055.16 10.10%
1,06 Implementos Sanitarios 1,488.00 2.48%
2,00 Costo Indirecto 12,578.77 20.97%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa 12,578.77 20.97%
TOTAL 59,973.53 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

    __________________________________   __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre: Américo Diaz Mariño       Nombre:  Rolando Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181440   Nº Reg. Profesional:  181446
 
56
 FORMATO OE - 09
    __________________________________   __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre: Américo Diaz Mariño INFORME DE RENDICIONNombre:
      DE CUENTAS Rolando Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181440   Nº Reg. Profesional:  181446
 

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE CHICMO - PROVINCIA
Nombre de la Actividad: DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : Apurímac
21 dias hábiles
Plaza de armas del Distrito de Santa María de
Costo de la actividad (S/.) : 61,300.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:
Chicmo
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070- Paralizacion de
61,300.00 Departamento: Apurímac
2020 (S/.): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: 8/25/2020 Provincia: Andahuaylas
Programado:
9/22/2020

Gobierno Local : Distrito: Santa María de Chicmo

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/.)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado Monto Otorgado
mediante Decreto de Monto Otorgado mediante
(S/.) (S/.) mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de mediante Decreto de Monto de Monto de mediante Decreto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Decreto de Urgencia
Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización Metrado Valorización Metrado Urgencia N°070-2020 Valorización
(S/.): N°070-2020 (S/.):
(S/.): Total (S/.): Total (S/.): Total Total (S/.): Total
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 200.00 200.00 200.00 0.20 - 40.00 40.00 0.60 - 120.00 120.00 0.20 - 40.00 40.00 1.00 - 200.00 200.00 - - - -

01.02 ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 - 100.00 100.00 100.00 0.20 - 20.00 20.00 0.60 - 60.00 60.00 0.20 - 20.00 20.00 1.00 - 100.00 100.00 - - - -

01.03 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 - 700.00 700.00 700.00 1.00 - 700.00 700.00 - - - - - - - - 1.00 - 700.00 700.00 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN OBRA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 39.04 35.00 74.04 74.04 0.20 7.81 7.00 14.81 0.60 23.42 21.00 44.42 0.20 7.81 7.00 14.81 1.00 39.04 35.00 74.04 - - - -

02.02 MANTENIMIENTO DE BAÑOS und 1.00 4.88 270.00 274.88 274.88 0.20 0.98 54.00 54.98 0.60 2.93 162.00 164.93 0.20 0.98 54.00 54.98 1.00 4.88 270.00 274.88 - - - -

02.03 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 13.01 - 13.01 273.21 4.00 52.04 - 52.04 11.00 143.11 - 143.11 6.00 78.06 - 78.06 21.00 273.21 - 273.21 - - - -

02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 4.88 27.00 31.88 31.88 0.20 0.98 5.40 6.38 0.60 2.93 16.20 19.13 0.20 0.98 5.40 6.38 1.00 4.88 27.00 31.88 - - - -

03 MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZA Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 1,261.50 1.56 - 1.56 1,967.94 400.00 624.00 - 624.00 861.50 1,343.94 - 1,343.94 - - - - 1,261.50 1,967.94 - 1,967.94 - - - -

03.02 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 63.08 0.56 2.28 2.84 179.15 - - - - - - - - 63.08 35.32 143.82 179.15 63.08 35.32 143.82 179.15 - - - -

03.03 EXCAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES m3 12.00 26.03 - 26.03 312.36 - - - - - - - - 12.00 312.36 - 312.36 12.00 312.36 - 312.36 - - - -

03.04 PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES und 99.00 1.95 1.05 3.00 297.00 - - - - - - - - 99.00 193.05 103.95 297.00 99.00 193.05 103.95 297.00 - - - -

03.05 ACARREO DE PLANTONES < 100 m und 99.00 0.98 - 0.98 97.02 - - - - - - - - 99.00 97.02 - 97.02 99.00 97.02 - 97.02 - - - -

03.06 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 1,261.50 0.78 1.75 2.53 3,191.60 - - - - - - - - 1,261.50 983.97 2,207.63 3,191.60 1,261.50 983.97 2,207.63 3,191.60 - - - -

03.07 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 77.00 39.04 - 39.04 3,006.08 - - - - 77.00 3,006.08 - 3,006.08 - - - - 77.00 3,006.08 - 3,006.08 - - - -

03.08 PREPARACIÓN DE TIERRA DE CHACRA INCLUYE FERTILIZANTE m2 1,261.00 1.56 0.53 2.09 2,635.49 - - - - 1,261.00 1,967.16 668.33 2,635.49 - - - - 1,261.00 1,967.16 668.33 2,635.49 - - - -

03.09 LIMPIEZA DE BANQUETAS und 12.00 19.52 4.00 23.52 282.24 - - - - 12.00 234.24 48.00 282.24 - - - - 12.00 234.24 48.00 282.24 - - - -

03.10 PINTADO DE BANQUETAS (2MX.50M) und 12.00 39.04 1.50 40.54 486.48 - - - - - - - - 12.00 468.48 18.00 486.48 12.00 468.48 18.00 486.48 - - - -

03.11 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 437.25 0.39 0.32 0.71 310.45 - - - - 437.25 170.53 139.92 310.45 - - - - 437.25 170.53 139.92 310.45 - - - -

03.12 PINTADO DE SARDINELES m 437.25 1.95 1.50 3.45 1,508.51 - - - - 300.00 585.00 450.00 1,035.00 137.25 267.64 205.88 473.51 437.25 852.64 655.88 1,508.51 - - - -

03.13 DESINFECCION FINAL m2 2,732.00 0.14 - 0.14 382.48 - - - - 1,366.00 191.24 - 191.24 1,366.00 191.24 - 191.24 2,732.00 382.48 - 382.48 - - - -

04 LIMPIEZA, PINTADO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04.01 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 20,941.50 0.39 0.03 0.42 8,849.87 3,000.00 1,170.00 97.80 1,267.80 17,941.50 6,997.19 584.89 7,582.07 - - - - 20,941.50 8,167.19 682.68 8,849.87 - - - -

04.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 1,984.50 0.39 0.32 0.71 1,409.00 - - - - 1,984.50 773.96 635.04 1,409.00 - - - - 1,984.50 773.96 635.04 1,409.00 - - - -

04.03 PINTADO DE SARDINELES m 1,984.50 1.95 1.50 3.45 6,846.53 - - - - 1,000.00 1,950.00 1,500.00 3,450.00 984.50 1,919.78 1,476.75 3,396.53 1,984.50 3,869.78 2,976.75 6,846.53 - - - -

04.04 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 238.00 0.56 5.59 6.15 1,463.70 - - - - 238.00 132.60 1,331.10 1,463.70 - - - - 238.00 132.60 1,331.10 1,463.70 - - - -

04.05 PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS m2 3.36 1.30 1.95 3.25 10.92 - - - - 3.36 4.37 6.55 10.92 - - - - 3.36 4.37 6.55 10.92 - - - -

04.06 LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES m 2,269.50 0.65 - 0.65 1,475.18 - - - - 2,269.50 1,475.18 - 1,475.18 - - - - 2,269.50 1,475.18 - 1,475.18 - - - -

04.07 DESINFECCION FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO m2 20,941.50 0.14 - 0.14 2,931.81 - - - - 15,000.00 2,100.00 - 2,100.00 5,941.50 831.81 - 831.81 20,941.50 2,931.81 - 2,931.81 - - - -

KIT
05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 1,637.00 1,637.00 1,637.00 1.00 - 1,637.00 1,637.00 - - - - - - - - 1.00 - 1,637.00 1,637.00 - - - -

05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 6,405.00 6,405.00 6,405.00 1.00 - 6,405.00 6,405.00 - - - - - - - - 1.00 - 6,405.00 6,405.00 - - - -

05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 1,811.00 1,811.00 1,811.00 1.00 - 1,811.00 1,811.00 - - - - - - - - 1.00 - 1,811.00 1,811.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL 49,150.80 1,855.80 10,777.20 12,633.00 21,103.86 5,743.02 26,846.89 5,388.49 4,282.42 9,670.91 28,348.15 20,802.64 49,150.80 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL 12,149.20 2,429.84 2,429.84 7,289.52 12,149.20 -

COSTO TOTAL 61,300.00 15,062.84 29,276.73 16,960.43 61,300.00 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 25.70% 54.62% 19.68% 100.00% 0.00%

    __________________________________   __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre: Américo Diaz Mariño       Nombre:  Rolsndo Quispe Torres    
Nº Reg. Profesional:  181440   Nº Reg. Profesional:  181446
 

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO GL-05.
 FORMATO OE - 12

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina : ALMACEN CENTRAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA

Nombre del Actividad : DE CHICMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Gobierno Local: Municipalidad distrital de Santa María de Chicmo

Nombre del Responsable Legal: Max Rafael Huaraca Pariona
Nombre del Responsable Técnico: Ing. Américo Diaz Mariño
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Rolando Quispe Torres
Fecha: 9/23/2020

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
CASCOS Und 0.00 10.00 0.00
GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Par 0.00 10.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD Und 0.00 7.00 0.00
MASCARILLAS Und 0.00 1.56 0.00
POLOS Und 0.00 21.00 0.00
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 0.00 45.00 0.00
BOTIQUIN glb 1.00 200.00 200.00
CASCOS Und 0.00 45.00 0.00
GUANTES DE PROTECCION, SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO Und 0.00 10.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD Und 0.00 7.00 0.00
MASCARILLAS Und 0.00 5.00 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD Und 0.00 70.00 0.00
TERMOMETRO INFRARROJO Und 1.00 380.00 380.00
MOCHILA FUMIGADORA 20L Und 1.00 380.00 380.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS Und 5.00 35.00 175.00
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) Und 0.00 10.00 0.00
JABÓN LIQUIDO** L 0.00 18.00 0.00
LEJÍA L 0.00 20.00 0.00
ALCOHOL GEL L 0.00 0.00 0.00
PAPEL TOALLA Und 0.00 3.50 0.00
TACHOS DE PLASTICO COLOR ROJO und 2.00 50.00 100.00
PLANTA VIVAZ und 0 5.00 0.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 0 0.00 0.00
GRASS kg 4 40.00 160.00
LEJIA gal 0 20.00 0.00
LIJA N° 80 plg 0 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0 0.00 0.00
THINNER gal 0 0.00 0.00
PAPELERA DE PLASTICO und 16 24.00 384.00
XILOL gal 0 0.00 0.00
UREA kg 0 0.00 0.00
GUANTES DE JEBE par 0 10.00 0.00
ESCOBAS und 0 15.00 0.00
INSUMOS DE AGRICULTURA kg 0 0.00 0.00
DETERGENTE kg 0 9.00 0.00
FOSFATO DIAMONICO kg 0 0.00 0.00
HUMUS kg 0 0.00 0.00

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 1779.00

Herramientas:
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 4.00 195.00 780.00
PICOS TRAMONTINA Und. 5.00 25.00 125.00
LAMPAS TRAMONTINA Und. 5.00 25.00 125.00
ESCOBAS Und. 10.00 15.00 150.00
MACHETE TIPO SABLE Und. 1.00 20.00 20.00
BROCHAS ANCHAS Und. 0.00 25.00 0.00
RASTRILLOS TRAMONTINA Und. 5.00 20.00 100.00
BROCHAS DELGADAS Und. 0.00 14.00 0.00
WINCHA DE 30.00 M Und. 1.00 35.00 35.00
Monto Total de este Informe S/. 1335.00
Saldo actual después de este informe S/. 3114.00

Son: TRES MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 SOLES Nuevos Soles.
En letras

     
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        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Américo Diaz Mariño      Nombre:   Rolando Quispe Torres   
Nº Reg. Profesional:   181440  Nº Reg. Profesional:     181446

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