FORMATO OE-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL,

Nombre de la actividad :
DISTRITO DE PEBAS - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS

Representante Legal: Sr. LUIS DEMETRIO VASQUEZ RUBIO
Responsable Técnico (RT): Ing. Deinner Jose Torres Falcon
Supervisor de Actividad (SA): Ing. Alexis Mauro Rengifo Romero
Coordenadas UTM X m (E): 182045 Y m (S): 9631662.2
Fecha de Verificación 9/2/2020

1.- Existe Compatibilidad entre formatos de la Ficha Técnica declarada elegible:

- Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO

- Planos de ubicación y localización SI X NO

3.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha SI X NO

Técnica, para el correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
4.- Insumos considerados la ficha técnica

- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado SI X NO

Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Responsable Técnico.
a.-
b.-
c.-

5.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica declarada elegible, ha verificado:

- Que los Costos Unitarios sean los correctos SI X NO

- Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad SI X NO

- Si han considerado Implementos sanitarios SI X NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO

- Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO

6.- Los Planos de la Ficha Técnica, son claros y reflejan el area a intervenir?, se indican:

- Planos de Ubicación y Localización SI X NO No Corresponde

67
8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Técnico consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO

- Supervisor de Actividad SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO No Corresponde

- Ayudante de cuadrilla SI X NO No Corresponde

- Guardiania SI X NO No Corresponde

- Poliza de seguro del participante SI X NO No Corresponde

- Útiles de Escritorio SI NO No Corresponde X

- Agua para consumo humano SI X NO No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO No Corresponde

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO No Corresponde

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el Nº de Folio

11.- Con respecto a los Montos Otorgados a traves de Decreto de Urgencia N°070-2020, al Gobierno Local

X
SI NO
Especificar …..

12.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica, se da la conformidad para el inicio de los
trabajos. El Gobierno Local solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata.

67
 FORMATO OE - 04
INFORME QUINCENAL Nº 03
MES NOVIEMBRE

Unidad Zonal : Loreto

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE

Nombre de la Actividad:
PEBAS - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS

Respresentante Legal: Sr. LUIS DEMETRIO VASQUEZ RUBIO
Responsable Técnico: Ing. Deinner Jose Torres Falcon
Supervisor de Actividad: Ing. Alexis Mauro Rengifo Romero

Fecha : 11/16/2020

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: Loreto Provincia : Mariscal Ramon Castilla

Distrito : Pebas CCPP : Pebas

Dirección y/o Ubicación : Pebas

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA
AII,SEGÚN FICHA TECNICA DECLARADA S/. 199,959.08
ELEGIBLE (S/.) :

M.O.N.C.: S/. 113,942.67

OTROS : S/. 86,016.41

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de Fecha de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Intervencion Inicio de la Actividad
9/7/2020 9/8/2020 12/4/2020
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) -

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/. 167,850.08

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 45,761.24 27.26% 45,761.24 27.26% 49,680.73 29.60% 49,680.73 29.60% 2.34%
2 37,304.92 22.23% 83,066.16 49.49% 34,039.72 20.28% 83,720.45 49.88% 0.39%
3 33,913.57 20.20% 116,979.73 69.69% 34,113.31 20.32% 117,833.75 70.20% 0.51%
4 37,304.92 22.23% 154,284.65 91.92%
5 13,565.43 8.08% 167,850.08 100.00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas
reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.
1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO
1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante
Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos
MONC* 113,942.67 56.98% 43,641.00 21.82% 26,403.00 13.20% 70,044.00 35.03% 43,898.67 21.95%
Materiales 24,206.60 12.11% 24,206.60 12.11% 0.00 0.00% 24,206.60 12.11% 0.00 0.00%
Equipos y Subcontratos 5,200.00 2.60% 5,200.00 2.60% 0.00 0.00% 5,200.00 2.60% 0.00 0.00%
Kit de Herramientas 7,410.00 3.71% 7,054.00 3.53% 0.00 0.00% 7,054.00 3.53% 356.00 0.18%
Kit de Implementos de
13,683.81 6.84% 12,319.50 6.16% 0.00 0.00% 12,319.50 6.16% 1,364.31 0.68%
Seguridad
Kit de Implementos Sanitario 3,407.00 1.70% 3,157.00 1.58% 0.00 0.00% 3,157.00 1.58% 250.00 0.13%
Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 32,109.00 16.06% 11,966.49 5.98% 1,973.17 0.99% 13,939.66 6.97% 18,169.34 9.09%
TOTAL S/ 199,959.08 100.00% 107,544.59 53.78% 28,376.17 14.19% 135,920.76 67.97% 64,038.32 32.03%

* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera
correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.
El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 113,942.67

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 43,641.00 38.30% 26,403.00 23.17% 70,044.00 61.47% 43,898.67 38.53%
EJECUTADO** 43,641.00 38.30% 26,403.00 23.17% 70,044.00 61.47% 43,898.67 38.53%
VARIACION(* _**) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1 Según Valorización mensual MONC
** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)
II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
Metrados
Ítem Partidas Und acuerdo al % de avance Indicador
ejecutados
cronograma

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER
CARTEL DEDE LOCAL PARA
ACTIVIDAD LA ACTIVIDAD
IMPRESION DE BANNER mes 0.24 0.00 100.00%
01.02 DESEÑALIZACION
3.60 M X 2.40EN
M LA
(SOPORTE DE MADERA)
ACTIVIDAD DURANTE und 0.00 0.00 100.00%
01.03 EJECUCION m 687.92 900.00 100.00%
01.04 FLETE RURAL glb 0.24 0.00 100.00%
02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD

02.01 LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA (1.20 X und 0.24 0.00 100.00%

1.20) INTERIOR

02.02 mes 0.48 0.40 84.00%

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
02.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 0.24 0.20 84.00%
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 10.00 10.00 100.00%
02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0.48 0.50 100.00%
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 2235.75 3950.99 100.00%
03.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 1719.81 4299.52 100.00%
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 0.00
04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 85.99 66.00 100.00%
05 ACARREO
05.01 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 271.43 248.82 91.67%
05.02 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 103.57 93.50 90.28%
06 AREAS VERDES
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA
06.01 DETIERRA
MALEZADEYCHACRA
VEGETACIÓN
PARA RELLENO EN AREAS m2 2235.75 957.00 42.80%
06.02 VERDES (MATERIAL
SEMBRADO DE PRESTAMO)
DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y m3 85.99 120.00 100.00%
06.03 SELECCIÓN) m2 1375.85 1354.00 98.41%
06.04 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 6879.24 5481.00 79.67%
06.05 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 2235.75 0.00 0.00%
06.06 DESINFECCION FINAL
KIT m2 2235.75 0.00 0.00%
07
07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 0.00 0.00 0.00%
07.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 0.00 0.00 0.00%
07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 0.00 0.00 0.00%

Observaciones y/o comentarios. Los trabajos se desarrollaron con normalidad, se Ejecutaron las partidas del Presupuesto.
 2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 Modificacion de la Ficha Técnica No se presento

declarada elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo No se presento
2.2.3 Paralizaciones No se presento
2.2.4 Ampliación presupuestal No se presento
2.2.5 Otros No se presento

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana Numero de
participantes Indicador
Semana tareados
La información proviene del Del Al Nº días programados
"cuaderno de asistencia de de la útiles
6
quincena 2-Nov 8-Nov 5 69 69
participante"
7 9-Nov 15-Nov 5 69 69
Total de Participantes promedio de la
69 67.7
quincena

Observaciones y/o comentarios: cuando el indicador señala alerta o peligro en la ficha técnica?, ¿ Qué factores determinan que la actividad
no cuente con la cantidad MONC requerida en el Ficha Técnica?

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO

Fotografía N° 1

02/ 11 / 2020: Charla de Inducciona, Presencia de Responsable Tecnico y Supervisor de Actividad

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"
 Fotografía N° 2

03 - 11 - 2020: Durante labores de Desinfeccion de almacen de Obra, donde se aprecia diversos Insumos y Materiales de la AII.

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 3

04/11 / 2020: Ejecucion de la partida 02.04 DESINFECCION DE PERSONAL, CONTROL DE TENPERATURA.

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 4

06/11/2020 : 04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"
 Fotografía N° 5

09/11/2020: 06.03 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN)

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 6

10/11/2020: 06.02 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 7

10/11/2020 : 01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION .

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"
 Fotografía N° 8

11/11/2020 : 06.02 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 9

13/11/2020: 06.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN.

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Fotografía N° 10

13/11/2020: 02.04. DESINFECCIÓN DE PERSONAL.

Nombre de la Actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"
 4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el
asiento donde se resume el metrado de partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

25 35

V.- ANEXOS

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
        SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Ing. Deinner Jose Torres Falcon Nombre:   Ing. A lexis Mauro Rengifo Romero
Nº Reg. Profesional:  217912 Nº Reg. Profesional:     222180
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 03
MES NOVIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 03

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO

Nombre de la Actividad: MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION Plazo de Ejecución: 42 días Unidad Zonal : Loreto
LORETO"

Costo de la actividad (S/) : S/.199,959.08 Ampliacion de Plazo N° No se presento Ubicación de la Actividad: Pebas

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-

S/.199,959.08 Paralizacion de Actividad N° No se presento Departamento: Loreto
2020 (S/.):
Fecha de término
Fecha de Inicio: 9/8/2020 12/4/2020 Provincia: Mariscal Ramon Castilla
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS Distrito: Pebas

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado Monto Otorgado mediante Decreto Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Total
Total de Urgencia N°070-2020 (S/): Total Total
2020 (S/): 2020 (S/): 2020 (S/): (S/)

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 - 600.00 600.00 1,200.00 2.00 - 1,200.00 1,200.00 - - - - 2.00 - 1,200.00 1,200.00 - - - -

01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER D und 1.00 156.00 756.29 912.29 912.29 1.00 156.00 756.29 912.29 - - - - 1.00 156.00 756.29 912.29 - - - -

01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJE m 2,889.28 0.43 0.30 0.73 2,120.73 1,115.72 484.22 334.71 818.94 900.00 390.60 270.00 660.60 2,015.72 874.82 604.71 1,479.54 873.56 379.13 262.07 641.20

01.04 FLETE RURAL glb 1.00 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1.00 - 3,500.00 3,500.00 - - - - 1.00 - 3,500.00 3,500.00 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD -

02.01 LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA (1.20 X und 1.00 - 750.00 750.00 750.00 1.00 - 750.00 750.00 - - - - 1.00 - 750.00 750.00 - - - -

02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 39.00 33.00 72.00 144.00 0.85 33.30 28.18 61.47 0.40 15.60 13.20 28.80 1.25 48.90 41.38 90.27 0.75 29.10 24.62 53.73

02.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 4.88 30.90 35.78 35.78 0.40 1.97 12.51 14.48 0.20 0.98 6.18 7.16 0.60 2.95 18.69 21.64 0.40 1.93 12.21 14.14

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.00 13.01 546.21 17.00 221.03 0.05 221.09 10.00 130.02 0.03 130.05 27.00 351.05 0.08 351.14 15.00 195.03 0.05 195.08

02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 - 250.00 250.00 500.00 0.81 - 202.38 202.38 0.50 - 125.00 125.00 1.31 - 327.38 327.38 0.69 - 172.62 172.62

03 TRABAJOS PRELIMINARES -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 9,390.16 1.42 - 1.42 13,324.64 3,419.00 4,851.56 - 4,851.56 3,950.99 5,606.45 - 5,606.45 7,369.99 10,458.02 - 10,458.02 2,020.17 2,866.62 - 2,866.62

03.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 7,223.20 0.47 0.20 0.67 4,853.99 2,923.68 1,368.28 596.43 1,964.71 4,299.52 2,012.18 877.10 2,889.28 7,223.20 3,380.46 1,473.53 4,853.99 0.00 0.00 0.00 0.00

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 361.16 30.47 - 30.47 11,004.18 129.59 3,948.46 - 3,948.46 66.00 2,010.95 - 2,010.95 195.59 5,959.42 - 5,959.42 165.57 5,044.77 - 5,044.77

05 ACARREO -

05.01 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 1,140.00 39.00 - 39.00 44,460.00 425.00 16,575.00 - 16,575.00 248.82 9,703.98 - 9,703.98 673.82 26,278.98 - 26,278.98 466.18 18,181.02 - 18,181.02

05.02 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 435.00 13.00 - 13.00 5,655.87 170.11 2,211.81 - 2,211.81 93.50 1,215.69 - 1,215.69 263.61 3,427.49 - 3,427.49 171.39 2,228.38 - 2,228.38

06 AREAS VERDES -

06.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCI m2 9,390.16 1.56 - 1.56 14,648.65 3,798.98 5,926.41 - 5,926.41 957.00 1,492.92 - 1,492.92 4,755.98 7,419.33 - 7,419.33 4,634.18 7,229.32 - 7,229.32

06.02 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS V m3 361.16 19.50 47.55 67.05 24,215.78 146.09 2,848.83 6,946.76 9,795.59 120.00 2,340.00 5,706.00 8,046.00 266.09 5,188.83 12,652.76 17,841.59 95.07 1,853.79 4,520.40 6,374.19

06.03 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y m2 5,778.56 0.78 0.49 1.27 7,338.77 2,338.94 1,824.37 1,146.08 2,970.46 1,354.00 1,056.12 663.46 1,719.58 3,692.94 2,880.49 1,809.54 4,690.04 2,085.62 1,626.78 1,021.95 2,648.74

06.04 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 28,892.80 0.08 0.01 0.09 2,513.67 11,694.70 912.19 105.25 1,017.44 5,481.00 427.52 49.33 476.85 17,175.70 1,339.70 154.58 1,494.29 11,717.10 913.93 105.45 1,019.39

06.05 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 9,390.16 0.46 - 0.46 4,300.69 3,800.78 1,740.76 - 1,740.76 - - - - 3,800.78 1,740.76 - 1,740.76 5,589.38 2,559.94 - 2,559.94

06.06 DESINFECCION FINAL m2 9,390.16 0.14 - 0.14 1,324.01 3,807.11 536.80 - 536.80 - - - - 3,807.11 536.80 - 536.80 5,583.05 787.21 - 787.21

50
 Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado Monto Otorgado mediante Decreto Valorización Metrado Valoriza-ción Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Total
Total de Urgencia N°070-2020 (S/): Total Total
2020 (S/): 2020 (S/): 2020 (S/): (S/)

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS
KIT
07 -

07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 7,410.00 7,410.00 7,410.00 1.00 - 7,410.00 7,410.00 - - - - 1.00 - 7,410.00 7,410.00 - - - -

07.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 13,683.81 13,683.81 13,683.81 1.00 - 13,683.81 13,683.81 - - - - 1.00 - 13,683.81 13,683.81 - - - -

07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 3,407.00 3,407.00 3,407.00 1.00 - 3,407.00 3,407.00 - - - - 1.00 - 3,407.00 3,407.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 167,850.08 43,641.00 40,079.45 83,720.45 26,403.00 7,710.30 34,113.31 70,044.00 47,789.75 117,833.75 43,896.95 6,119.38 50,016.32

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 32,109.00 1,202.99 1,973.17 3,176.16 28,932.84

COSTO TOTAL S/ 199,959.08 84,923.44 36,086.48 121,009.91 78,949.16

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 49.88% 20.32% 70.20% 29.80%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 49.49% 20.20% 69.69% 30.31%

__________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO   __________________________________
Nombre:   Ing. Deinner Jose Torres Falcon         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:  217912 Nombre:   Ing. A lexis Mauro Rengifo Romero
Nº Reg. Profesional:     222180

50
 FORMATO OE-06
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.
Informe quincenal N° : 03 MES : MES NOVIEMBRE

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA

Loreto/Mariscal
HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: Ramon Castilla /
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION
Pebas
LORETO"

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS S/199,959.08
N°070-2020 (S/):
Sr. LUIS DEMETRIO VASQUEZ RUBIO Monto acumulado Rendido Anterior(S/) S/.107,544.59
Ing. Deinner Jose Torres Falcon Monto Rendido Actual (S/) S/.28,376.17
Ing. Alexis Mauro Rengifo Romero Monto Rendido Acumulado (S/) S/.135,920.76
10/15/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Numero de RUBRO
Comprobante de Razon Social del (S/)
N° de SIAF Factura, R.H., RUC (según cuadro de Usos y
Pago N° Proveedor
Planillas y otros) fuentes)

Entidad no entrega Mano de Obra No

1 HOJA DE PAGO 26,403.00 Participantes
documentación Calificada

Agua para
consumo
EDIFICACIONES Y
Entidad no entrega humano,
2 F 0003-0000067 20541197711 SERVICIOS MULTIPLES Costos Indirectos 862.50
documentación anteriormente se
GRV S.A.C
valorizo el monto
restante.

Entidad no entrega RIMAC S.A. ENTIDAD

3 20414955020 Costos Indirectos 545.16 SCTR SALUD
documentación PRESTADORA DE SALUD

Entidad no entrega RIMAC S.A. ENTIDAD

4 20414955020 Costos Indirectos 565.51 SCTR PENSION
documentación PRESTADORA DE SALUD

Monto Total de este Informe S/ 28,376.17

Saldo actual despues de este informe S/ 62,068.01

Son: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 17/100 Soles.

Nota 01: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.
Nota 02: Los Comprobantes de Pago y Registro SIAF, no se remitieron por parte de la entidad hacia el Responsable Tecnico.
Nota 03: El monto colocado en la presente valorizacion quincenal corresponde a S/ 862.5 debido a que anteriormente se valorizó los montos ascendentes a
S/207.00 soles en el informe quincenal 01 y S/ 379.50 soles en el informe quincenal 02.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Ing. Deinner Jose Torres Falcon Nombre:   Ing. A lexis Mauro Rengifo Romero
Nº Reg. Profesional:  217912 Nº Reg. Profesional:     222180
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA

Nombre de la Actividad : EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS - PROVINCIA DE
MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"

Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS

Nombre del Responsable Legal: Sr. LUIS DEMETRIO VASQUEZ RUBIO
Nombre del Responsable Técncio: Ing. Deinner Jose Torres Falcon

Fecha de Inicio de la Actividad: 9/8/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 12/4/2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/)

1 REGULAR 02/11/2020 AL 13/11/2021 68 26403.00

Monto Total S/ 26403.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 00/100 Soles

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Ing. Deinner Jose Torres Falcon Nombre:   Ing. A lexis Mauro Rengifo Romero
Nº Reg. Profesional:  217912 Nº Reg. Profesional:     222180

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL, DISTRITO DE PEBAS -

Nombre de la Actividad:
Gobierno Local :
Nombre del Responsable Tecnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Período de Control:
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - REGION LORETO"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS
Ing. Deinner Jose Torres Falcon
Ing. Alexis Mauro Rengifo Romero
02/11/2020 al 13/11/2020

INGRESOS ACUMULADOS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALIDAS ACUMULADAS EN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA EL PERIODO REPORTADO ALMACEN
REPORTADO ALMACEN
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
kg 0.25 0.25 0.25 - -
DE 3"
HORMIGON m3 0.2 0.20 0.20 - -

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 379.218 379.22 246.49 132.73 -

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5
bol 0.75 0.75 0.75 - -
kg)
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 2 2.00 2.00 - -
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bol 14.446 14.45 14.45 - -

GRASS sac 404.499 404.50 262.92 141.57 -

MADERA TORNILLO p2 155.598 155.60 155.60 - -

LIJA PARA MADERA pln 2 2.00 2.00 - -

LETRINA DOMICILIARIA
und 1 1.00 1.00 - -
PREFABRICADA DE 1.20 X 1.20
CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 2895.654 2,895.65 2,015.72 879.94 -

PAPELERA DE PLASTICO und 1 1.00 1.00 - -

GUANTES DE JEBE par 1 1.00 1.00 - -
PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y
und 6 6.00 6.00 - -
HUACHA 5"
ESCOBAS und 1 1.00 1.00 - -
DETERGENTE kg 2 2.00 2.00 - -

AGUA m3 122.891 122.89 90.14 32.75 -

IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 8.65 - -

CORDEL m 541.74 541.74 406.31 135.44 -

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Ing. Deinner Jose Torres Falcon Nombre:   Ing. A lexis Mauro Rengifo Romero
Nº Reg. Profesional:  217912 Nº Reg. Profesional:     222180
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : Loreto

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de corresponder
elegible (*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

(S/)

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/) ----

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno
Local.

56
 1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (OE-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
TOTAL %
de Urgencia N°070-
2020 (S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/. 167,850.08 0 S/. 167,850.08

MONC S/. 113,942.67 0 S/. 113,942.67
Materiales S/. 24,206.60 0 S/. 24,206.60
Equipos y Subcontratos S/. 5,200.00 0 S/. 5,200.00
Kit de herramientas S/. 7,410.00 0 S/. 7,410.00
Kit de Implementos de Seguridad S/. 13,683.81 0 S/. 13,683.81
Implementos Sanitarios S/. 3,407.00 0 S/. 3,407.00
Costo Indirecto S/. 32,109.00 0 S/. 32,109.00
Direcc.Técn-Adm. S/. 32,109.00 0 S/. 32,109.00
TOTAL S/. 199,959.08 0 S/. 199,959.08

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

56
III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

1 67 15,678.00
2 67 28,743.00
3 67 26,130.00
4 67 28,743.00
5 67 10,452.00

TOTAL S/ 109,746.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

Gobierno Local TOTAL
DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-
(S/) (S/)
2020 (S/)
MONC 113,942.67 -
OTROS 86,016.41 -
COFINANCIAMIENTO 0
DONACION 0
TOTAL 199,959.08

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto Gobierno Local (*) TOTAL (G.L. +Monto
N° Fecha de Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/)

56
 4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Gobierno
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070-2020 Local (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020
(S/) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*
Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020

Paralizacion de Actividad N° Departamento:
(S/):

Fecha de Inicio: Fecha de termino Programado: Provincia:

Gobierno Local : Distrito:

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Ejecutado - Quincena 5 ACUMULADO Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto de Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado me-diante Monto de Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/) Monto Otorgado mediante Decreto de
Urgencia N°070-2020 Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgen-cia N°070- Valorización Decreto de Urgen-cia Valorización
Metrado Urgencia N°070-2020 (S/) Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado
(S/): Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total 2020 (S/): Total N°070-2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C. OTROS

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 2.00 - 600.00 600.00 1,200.00 2.00 - 1,200.00 1,200.00 - - - - - - - - - - - - 2.00 - 1,200.00 1,200.00 - - - -

CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M

01.02 und 1.00 156.00 756.29 912.29 912.29 1.00 156.00 756.29 912.29 - - - - 1.00 156.00 756.29 912.29 - - - -
X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)

01.03 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 2,889.28 0.43 0.30 0.73 2,120.73 359.00 155.81 107.70 263.51 756.72 328.41 227.01 555.43 1,115.72 484.22 334.71 818.94 1,773.56 769.73 532.07 1,301.80

01.04 FLETE RURAL glb 1.00 - 3,500.00 3,500.00 3,500.00 1.00 - 3,500.00 3,500.00 - - - - 1.00 - 3,500.00 3,500.00 - - - -

02 SALUD Y LIMPIEZA EN ACTIVIDAD - - - - - - - - - - - - - -

LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA (1.20 X 1.20)

02.01 und 1.00 - 750.00 750.00 750.00 1.00 - 750.00 750.00 - - - - 1.00 - 750.00 750.00 - - - -
INTERIOR

02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 2.00 39.00 33.00 72.00 144.00 0.33 12.87 10.89 23.76 0.52 20.43 17.29 37.71 0.85 33.30 28.18 61.47 1.15 44.70 37.82 82.53

02.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 1.00 4.88 30.90 35.78 35.78 0.14 0.70 4.41 5.11 0.26 1.28 8.09 9.37 0.40 1.97 12.51 14.48 0.60 2.90 18.39 21.29

02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 42.00 13.00 0.00 13.01 546.21 6.00 78.01 0.02 78.03 11.00 143.02 0.03 143.06 17.00 221.03 0.05 221.09 25.00 325.05 0.08 325.13

02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 2.00 - 250.00 250.00 500.00 0.29 - 71.43 71.43 0.52 - 130.95 130.95 0.81 - 202.38 202.38 1.19 - 297.62 297.62

03 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - - - - - - - - - - -

03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 9,390.16 1.42 - 1.42 13,324.64 1,360.00 1,929.84 - 1,929.84 2,059.00 2,921.72 - 2,921.72 3,419.00 4,851.56 - 4,851.56 5,971.16 8,473.08 - 8,473.08

03.02 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 7,223.20 0.47 0.20 0.67 4,853.99 1,031.89 482.92 210.50 693.43 1,891.79 885.36 385.93 1,271.28 2,923.68 1,368.28 596.43 1,964.71 4,299.52 2,012.18 877.10 2,889.28

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - - - - - - - - - - - -

04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 361.16 30.47 - 30.47 11,004.18 35.00 1,066.42 - 1,066.42 94.59 2,882.05 - 2,882.05 129.59 3,948.46 - 3,948.46 231.57 7,055.72 - 7,055.72

05 ACARREO - - - - - - - - - - - - - -

05.01 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 1,140.00 39.00 - 39.00 44,460.00 157.00 6,123.00 - 6,123.00 268.00 10,452.00 - 10,452.00 425.00 16,575.00 - 16,575.00 715.00 27,885.00 - 27,885.00

05.02 ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M m3 435.00 13.00 - 13.00 5,655.87 62.14 807.98 - 807.98 107.97 1,403.83 - 1,403.83 170.11 2,211.81 - 2,211.81 264.89 3,444.06 - 3,444.06

06 AREAS VERDES - - - - - - - - - - - - - -

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE

06.01 m2 9,390.16 1.56 - 1.56 14,648.65 1,339.65 2,089.86 - 2,089.86 2,459.33 3,836.55 - 3,836.55 3,798.98 5,926.41 - 5,926.41 5,591.18 8,722.24 - 8,722.24
MALEZA Y VEGETACIÓN
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES
06.02 m3 361.16 19.50 47.55 67.05 24,215.78 51.50 1,004.33 2,449.03 3,453.36 94.59 1,844.50 4,497.73 6,342.23 146.09 2,848.83 6,946.76 9,795.59 215.07 4,193.79 10,226.40 14,420.19
(MATERIAL DE PRESTAMO)

06.03 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 5,778.56 0.78 0.49 1.27 7,338.77 825.51 643.90 404.50 1,048.40 1,513.43 1,180.48 741.58 1,922.06 2,338.94 1,824.37 1,146.08 2,970.46 3,439.62 2,682.90 1,685.41 4,368.32

06.04 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 28,892.80 0.08 0.01 0.09 2,513.67 4,127.54 321.95 37.15 359.10 7,567.16 590.24 68.10 658.34 11,694.70 912.19 105.25 1,017.44 17,198.10 1,341.45 154.78 1,496.23

06.05 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 9,390.16 0.46 - 0.46 4,300.69 1,341.45 614.38 - 614.38 2,459.33 1,126.37 - 1,126.37 3,800.78 1,740.76 - 1,740.76 5,589.38 2,559.94 - 2,559.94

06.06 DESINFECCION FINAL m2 9,390.16 0.14 - 0.14 1,324.01 1,347.78 190.04 - 190.04 2,459.33 346.77 - 346.77 3,807.11 536.80 - 536.80 5,583.05 787.21 - 787.21

KIT
07 - - - - - - - - - - - - - -

07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 - 7,410.00 7,410.00 7,410.00 1.00 - 7,410.00 7,410.00 - - - - 1.00 - 7,410.00 7,410.00 - - - -

07.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 - 13,683.81 13,683.81 13,683.81 1.00 - 13,683.81 13,683.81 - - - - 1.00 - 13,683.81 13,683.81 - - - -

07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 - 3,407.00 3,407.00 3,407.00 1.00 - 3,407.00 3,407.00 - - - - 1.00 - 3,407.00 3,407.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL (S/) 167,850.08 15,678.00 34,002.73 49,680.73 6,076.72 34,039.72 - - - 43,641.00 40,079.45 83,720.45 84,129.63

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/) 32,109.00 49,680.73 1,202.99 10,763.50 - - - - 16,093.64

COSTO TOTAL (S/) 199,959.08 50,883.72 44,803.22 - - - 83,720.45 100,223.26

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 29.60% 20.28% 0.00% 0.00% 0.00% 49.88% 50.12%

    Firma y Sello del Residente de obra     Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar

con lo reportado en la Valorización desagregada
acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.