CALENDARIO DE AUDITORIA

OBJETIVO : Establecer la programación de los estudios obligatorios.

ALCANCE:

AÑO: 2020
N° ACTIVIDAD MES: JUNIO
10 11 15 16 17 19 21 22 23 25 28
1 INICIAR EL TRABAJO PRELIMINAR DE AUDITORIA 2
2 ETAPAS DE FAMILIARIZACION EN LA ENTIDAD 2 1
3 COMPLETAR EL TRABAJO PRELIMINAR DE AUDITORIA 3
4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 4
5 ETAPAS DE FAMILIARIZACION EN LA ENTIDAD 5 2

6 PREPARACION
INTERNO
DE LOS CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL CONTROL
5 1
PREPARACION DE CUADROS DE EVALUACION DE RIESGO DE LA
7 AUDITORIA 3 2
8 PREPARAR PROGRAMA DE AUDITORIA 5 4 1

9 APLICAR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA Y EXTRAER LAS EVIDENCIAS

3 2 1
PREPARAR LOS PAPELES DE TRABAJO, APLICAR LAS MARCAS DE
10 AUDITORIA Y NOTAS AL PIE DE PAGINA 5 4
11 TERMINAR EL TRABAJO DE CAMPO 3
12 ULTIMO DÍA DEL TRABAJO DE CAMPO 2
13 EMITIR EL INFORME DE AUDITORÍA 6
14 EMITIR CARTA ACTUALIZADA A LA GERENCIA 4
15 BORRADOR DEL INFORME 5
16 REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA 3
17 PREPARACION DEL INFORME EN LIMPIO 5
18 ENTREGA DEL DICTAMEN Y CARTA A LA GERENCIA
TOTAL 2 2 4 4 5 7 4 7 7 8 33
REVISÓ EL PROGRAMA APROBÓ EL PROGRAMA
CARGO CARGO
FECHA FECHA
IA

AUDITOR
TOTAL
RESPONZABLE
29 30
2 HM
3 LC
3 EC
4 MF
7 LC

6 EC

5 MF

10 HM

6 HM

9
3 LC
2 EC
1 7 EC
4 MF
1 6 MF
3 HM
4 9 LC
2 2 HM
6 2 91
BÓ EL PROGRAMA
CARGO
FECHA