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CODIGO:
VERSION:
FECHA:

HOJA DE HALLAZGOS
AUDITOR: (Nombre del auditor responsable debidamente registrado)

REQUISITO: (Aquel numeral de la norma, en que la organización fue auditada)

EJEMPLO

8 .Medición, Análisis y Mejora

8.2.2 Auditoría interna

Nota: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de información

LISTA DE VERIFICACION
(Documento de trabajo que describe los aspectos del sistema de calidad que pueden ser investigados por el
auditor y con el cual éste, verifica que se cumplen los objetivos y alcance de la auditoría. También se le
conoce como Check List)
PREGUNTA HALLAZGOS / EVIDENCIA
(interrogante que pueda surgir al estar realizando
SÍ N P DE LA AUDITORIA
la auditoria) O Incluyen todas las influencias de
la mente de un auditor que
afecten su juicio acerca de la
exactitud de proposiciones
remitidas a él para su revisión.
EJEMPLO Documentación entregada por el
La organización lleva a cabo auditorías internas auditado al auditor
para determinar si el SGC

a) es conforme con las disposiciones planificadas x

y los requisitos del SGC establecidos por la
organización.
b) ha sido implementado y se mantiene de manera
eficaz.
OBSERVACIONES : (viabilidad de la auditoria) EJEMPLO
 No hay evidencia completa de todas y cada una de la auditorías internas realizadas en a la
organización