FORMATO CÓDIGO: FO-QU-06

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA FECHA: ENERO DE 2020

VERSIÓN: 03 PÁGINA 1 de 1
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN MEJORA X ACCIÓN No. 01-2021-AM

Fuente:

Auditoría Externa Riesgo X Queja Indicador No Conformidad

Auditoría Interna Oportunidad Reclamo Contexto Situacion a Mejorar
Otro:

Solicitada por: Cargo:

Fecha:
Alba Nelly Diaz Gallego Asistente GH y Calidad
DD 22 MM Enero AÑO 2021
1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN
El pasado jueves 21 de enero de 2021, se recibe un paquete el cual es soportado por las facturas #1040 y #1041, pero al verificar su contenido, solamente estaba lo detallado
en la factura 1041, La guía reportada por Coordinadora, da un peso de 10.74kg; esto indica que la transportadora reporta 2 cajas, pero en su ruta de entrega en el parque
industrial – Tecnosur, que es la ultima empresa de su recorrido, solo entregan una caja.
Guía #66210002878.

2. REPORTADO POR
Proceso: Gestión General y Financiera Cargo: Gerente General

3. ANALISIS DE CAUSAS:
Meta:
Meta: MedioAmbiente:
Medio Ambiente: Máquinaria:
Máquinaria: Método de
Trabajo:

CausaCausa
Problema:
Problema:

Medición: Moneda $: Mano de obra: MateriaPrima:

Materia Prima:

"M" Identificada CAUSA - PORQUE

1 Método de trabajo Falta llamar al cliente para confirmar si recibió a entera satisfacción lo solicitado.
2
3
Analizado por: Libardo Murcia Tenorio Fecha: DD 26 MM Enero AÑO 2021
3.1 PLAN DE ACCIÓN

Ítem Actividad/ Tarea Responsable Fecha Realización Seguimiento

1 Solicitar a Coordinadora la trazabilidad de la entrega Libardo Murcia Enero 25 de 2021

2 Confirmar con el cliente el recibo a satisfacción del producto Libardo Murcia Enero 26 de 2021
3 Solicitar confirmación al cliente para el cierre de la PQRS Alba Nelly Diaz G. Febrero 01 de 2021
4

8
4. VERIFICACIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN - ESPACIO PARA PROCESO DE CALIDAD
OBSERVACIONES
MARQUE CON
UNA EQUIS

CONFORME
SI El cliente desde el primer momento recibió en su totalidad los productos. Fue error interno de Tecnoquímicas.

NO
5. CIERRE - ESPACIO PARA PROCESO DE CALIDAD

Fecha Cierre: DD/ MM/ AA/ Firma Aprobación:

 FORMATO CÓDIGO: FO-QU-06

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA FECHA: ENERO DE 2020

VERSIÓN: 03 PÁGINA 1 de 1
ACCIÓN CORRECTIVA X ACCIÓN MEJORA ACCIÓN No. 02-2021-AC

Fuente:

Auditoría Externa Riesgo X Queja Indicador No Conformidad

Auditoría Interna Oportunidad Reclamo Contexto Situacion a Mejorar
Otro:

Solicitada por: Cargo:

Fecha:

Alba Nelly Diaz Gallego Asistente GH y Calidad DD 20 MM Marzo AÑO 2021

1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN

Al cliente ESENTTIA MASTERBATCH, le llegó incompleto el pedido realizado de 300 filtros de malla 325, llegándole solamente 250, y un pedido de 700 filtros de malla 30,
llegándole solamente 600.

2. REPORTADO POR
Proceso: Gestión General y Financiera Cargo: Gerente General

3. ANALISIS DE CAUSAS:

Meta:
Meta: MedioAmbiente:
Medio Ambiente: Máquinaria:
Máquinaria: Método de
Trabajo:

CausaCausa
Problema:
Problema:

Medición: Moneda $: Mano de obra: MateriaPrima:

Materia Prima:

"M" Identificada CAUSA - PORQUE

1 Medición Al realizar la trazabilidad de los procesos, se evidencia que se despacharon las 700 unidades.
Por el volumen de trabajo que se estaba manejando en el momento, el operario que realizó la
2 Mano de obra actividad, pudo haberse confiado de que estaban las 700 unidades empacadas y no lo rectifico otra
vez.
Al momento del empaque y despacho, no se toma foto, para tener otro registro del envío completo del
3 Metodo de trabajo
producto
Analizado por: Libardo Murcia Tenorio Fecha: DD 23 MM Marzo AÑO 2021
3.1 PLAN DE ACCIÓN

Ítem Actividad/ Tarea Responsable Fecha Realización Seguimiento

Solicitar al cliente que verifique el envío que se les realizó por

1 Libardo Murcia Marzo 23 de 2021
anticipado el 02 de marzo de 2021,

2 Enviar toda la evidencia del proceso adelantado por INCOFILT Libardo Murcia Marzo 23 de 2021
donde se envían las 700 unidades
3

5
4. VERIFICACIÓN EFICACIA DE LA ACCIÓN - ESPACIO PARA PROCESO DE CALIDAD
OBSERVACIONES
MARQUE CON
UNA EQUIS

CONFORME El cliente cuenta con registro fotográfico, donde se evidencia que llegan 600 unidades. Por instrucción de Gerencia de Manufactura se
SI les enviará los 100 filtros faltantes, asumiendo el costo, más no la responsabilidad, puesto que tenemos la trazabilidad donde muestra
que se realizaron 700 unidades, no 600 como lo dicen ellos. Por tema de satisfacción al cliente, asumimos el costo.

NO
5. CIERRE - ESPACIO PARA PROCESO DE CALIDAD

Fecha Cierre: DD/ MM/ AA/ Firma Aprobación: