SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Hospital Especializado Granja Integral

E.S.E.
Código: CAR-DE-001
Lérida - Tolima Versión: 04
Nit 800.116.719-8 Fecha de Aprobación: 04/03/2020

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

MACROPROCESO PROCESO LÍDER DEL PROCESO

ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GERENTE

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE DEL PROCESO

Impartir directrices orientadas al cumplimiento de la plataforma estrategica del Hospital, con el Inicia con la planeación estratégica del Hospital y finaliza con la evaluación en el logro de los
fin de lograr los objetivos y metas institucionales. objetivos propuestos.

ENTRADAS SALIDAS

PROVEEDOR CICLO ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE

ENTRADA SALIDA
INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO

Lineamientos o
Direccionamiento
Directrices para
Estratégico;
elaboración del
Gestión
presupuesto; Formato Reporte de
Financiera;
Evaluaciones de Planes Necesidades FOR-GF-
Establecer los recursos necesarios para el desarrollo del proceso Gestión del
Gestión y Programas de la 001.
(humano; presupuestal, capacitaciones; elementos; insumos, Gerente Talento
Financiera vigencia anterior; Formato Identificación
etc) Humano;
Evaluación de la de Necesidades de
Gestión de
Gestión del Proceso; Capacitación.
Evaluación de P Recursos Físicos;
Gestión
desempeño de los
Contractual
colaboradores.

Documentos de
Manuales,
referencia;
Entidades Establecer manuales, procedimientos, formatos y demás procedimientos, Procesos
Contexto externo e Gerente
Estatales documentos que se requiera para el desarrollo del proceso. formatos y demás Misionales
interno;
documentos aprobados
Normatividad vigente

FOR-DE-001 Fecha de Aprobación: 04/03/2020 Versión: 03

 Planes y programas de
vigencias anteriores y
sus evaluaciones de Organismos de
Organismos de Planeación estratégica
cumplimiento. Control;
Control; del Hospital;
Informes internos y Analizar el contexto externo e interno del Hospital y establecer la Procesos HEGI; Entidades
Procesos HEGI Entidades Gerente Planes y Programas
externos; Plataforma Estratégica. Junta Directiva Estatales; demás
Estatales; Institucionales
Evaluaciones de partes
Aseguradoras formulados
desempeño de las interesadas
áreas como de
colaboradores.

Portafolio de Servicios;
Tarifas Institucionales H Convenios o contratos
Entidades adoptada;
Direccionamiento Gestionar y suscribir convenios o contratos de venta de servicios de venta de servicios Usuarios;
Estatales; Normatividad y Gerente Procesos HEGI
Estratégico de salud mental. de salud mental Aseguradoras
Aseguradoras Directrices de orden
suscritos y legalizados
Nacional y
Departamental

Organismos de
Control;
Líderes y
Normatividad aplicable Expedir actos administrativos en relación a la misionalidad del Actos Administrativos Entidades
Procesos HEGI Gerente colaboradores
vigente Hospital legalizados Estatales;
procesos HEGI
Proveedores;
Aseguradoras.
Organismos de
Fichas Técnicas de Control;
medición de
indicadores; Medir y analizar la gestión del proceso y de la institución, a Entidades
Procesos HEGI Gerente indicadores y análisis Procesos HEGI
Cuadro de Mando de través de los indicadores establecidos. Estatales;
de resultados
Indicadores Usuarios;
Aseguradoras

Acciones de revisiones
previas por alta
dirección;
Cambios en contexto V
externo e interno del
SGC; Oportunidades de
Desempeño y eficacia Efectuar revisión de la Alta Dirección, identificar oportuNidades mejora; Necesidades
Procesos HEGI Alta Dirección Procesos HEGI
del SGC; de mejora frente al funcionamiento del Hospital y el SGC de recursos
Adecuación de identificadas
recursos;
Acciones tomadas
frente a riesgos y
oportunidades de
mejora;

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 Riesgos y
oportunidades de
mejora identificadas
(Informes de
Auditorias;
Informe Resultados
Organismos de Indicadores;
Organismos de
Gestión Calidad; Control; Informes de Gestión Calidad;
Control;
Seguimiento y Entidades seguimiento y Seguimiento y
Dar tratamiento a los riesgos y oportunidades de mejora Planes de Entidades
Control; Estatales; evaluación; A identificadas en la operación del proceso.
Gerente
mejoramiento
Control;
Estatales;
Direccionamiento Ente Autoevaluación de Direccionamiento
Usuarios;
Estratégico Certificador; Estándares y de Estratégico
Aseguradoras
Aseguradoras requisitos de calidad;
Necesidades y
Expectativa de las
partes de interés;
Informes Revisión por
la alta dirección HEGI,
etc)

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS

Legales:
Constitución Política de Colombia
Ley 100 de 1993
Ley 152 de 1994 (ley orgánica plan de desarrollo) Normativos:
Ley 489 de 1998 (organización y funcionamiento SOGC
de entidades) Direccionamiento
Ley 1438 de 2011 (Reforma del SGSSS) Gerencia
Ley 1474 de 2011 (Anticorrupción) Mejoramiento Continuo de la Calidad
Ley 1448 de 2011 (atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto SCI
armado interno) Ambiente de Control
Ley 1566 de 2012 (Atención integral consumo Evaluación del Riesgo
sustancias psicoactivas) Actividades de Control
Ver Manual de Operación
Ley 1616 de 2013 (Ley de salud mental) Información y Comunicación
Decreto 1011 de 2006 (Sistema Obligatorio de Actividades de Monitoreo
Garantía de Calidad -SOGC)
Decreto 1499 de 2017 (MIPG) MIPG
Resolución 2358 de 1998 (Política Nacional de 2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Salud Mental) 3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Resolución 743 de 2013 (Plan de Gestión) 4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados
Resolución 408 de 2018 (Ajuste Plan de Gestión) 5ª Dimensión: Información y Comunicación
Ordenanza 087 de 1994 (Se creó la Empresa 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Social del Estado Hospital Especializado Granja 7ª. Dimensión: Control Interno
Integral)
Ordenanza 004 de 2014 (Política Pública de Salud
Mental Departamento del Tolima)

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 RECURSOS
INDICADORES
(Humano, Físico, Tecnológico, Financiero)
Ver Fichas de Indicadores Ver Plan Anual de Adquisición

DOCUMENTOS RIESGOS / CONTROLES

Ver Listado Maestro de Documentos Ver Mapa de Riesgos

APROBACIÓN NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO Jefe Carolina Chacón Gallo Gerente 04/03/2020

REVISO Y VALIDO Dr. Ernesto Castillo Preciado Coordinador Asistencial 04/03/2020
APROBO Magda Yurany Trilleras Yara Prfoesional Apoyo Oficina Planeación y Calidad 04/03/2020

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA CAMBIO VERSION

__/__/2008 Se crea el documento codificado P-DE-01 01

10/08/2015 Se ajusta al nuevo formato y mecanismo de codificación 02
19/09/2018 Se ajusta de acuerdo a cambios normativos y operativos 03
04/03/2020 Se ajusta de acuerdo a la nueva versión del formato FOR-DE-001 Versión 03 04

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