CARACTERIZACIÓN GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA
Fármacos
OBJETIVO Dar las directrices para la planeación, implementación y verificación de los procesos institucionales, con el fin de garantizar la misión y lograr la visión de la C&N Fármacos.
ALCANCE Comprende la planeación, implementación, verificación y toma de decisiones del Consejo Directivo, la Gerencia y Responsables de Áreas en todas las sedes.
RESPONSABLE Gerente General
PROVEEDORES
Consejo Directivo
Proceso Gestión Gerencial
y Estratégica
Todos los Procesos
Proveedores / Clientes
Organismos de
Certificación / Acreditación
Entidades
Gubernamentales
Todos los Procesos
Todos los Procesos
* Programación de inspecciones por la
Todos los Procesos
* Información avance de la Planeación
Todos los Procesos
* Informe del personal directivo y de supervisión
Todos los Procesos
C&N
PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA
ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLES SALIDAS CLIENTES
* Documento Planeación Estratégica
DE-M-01
P 1. Estructuración de la Planeación Estratégica
* Matriz FODA DE-F-05
* Directrices Consejo Directivo
* Objetivos Estratégicos
Responsable DE-A-03
* Misión y Visión Institucional Consejo Directivo
Proceso Gestión
Gerencial y * Consolidado de Cuestiones Internas y
* Objetivos Institucionales 2. Identificación de los riesgos y oportunidades Todos los Procesos
P Estratégica Externas DE-F-04
asociados a la Planeación Estratégica
* Indicadores de los Procesos Organismos de
Responsables de * Consolidado de Riesgos y
(Desempeño) Certificación
Procesos Oportunidades
DE-F-06
* Requisitos Legales/Norma
* Consolidado de Partes Interesadas
3. Identificación de las partes interesadas, sus
P Pertinentes DE-F-07
necesidades y expectativas.
* Políticas Empresariales
Responsable
Consejo Directivo
Proceso Gestión
* Planeación Estratégica Gerencial y
* Presupuesto Institucional Aprobado Todos los Procesos
P 4. Asignar los Recursos requeridos Estratégica
DE-F-04
* Requerimientos de los Procesos
Organismos de
Responsables de
Certificación
Procesos
Responsable
Proceso Gestión
Gerencial y
* Presentaciones Reuniones
* Presentación reuniones gerenciales H 5. Revisar el avance de los compromisos. Estratégica ### Todos los Procesos
Institucionales
Responsables
Áreas
Responsable
Proceso Gestión
Gerencial y
Estratégica
6.1 Realizar inspecciones en campo y sede para la
* Inspecciones HSEQ por la Gerencia
H detección de actos y condiciones inseguras con Responsables
Gerencia DE-F-01
potencial de ocasionar accidentes de trabajo. Áreas
Responsable
Proceso Gestión Todos los Procesos
Integral
Clientes
Responsable
Proceso Gestión
Gerencial y
* Programación de Reuniones 6.2 Realizar verificación del cumplimiento de Estratégica
H * Acta Reunión Gerencial
Gerenciales requisitos y expectativas de clientes estratégicos.
Responsable
Procesos
Misionales
Responsable
Consejo Directivo
Estratégica Proceso Gestión * Fichas indicadores del proceso
V 7. Calcular y analizar indicadores del proceso
Gerencial y SIG-F-05
Todos los Procesos
* Resultado indicadores de procesos Estratégica
* Avance del Plan Estratégico
* Cambios en Contexto de la Organización,
Riesgos y Oportunidades, Necesidades y
Expectativas de Partes Interesadas
* Políticas y Objetivos
* Indicadores de los Procesos
* Revisión por la Dirección anterior
* Revisiones Gerenciales
* Análisis Accidentalidad y Enfermedades
Laborales Todos los Procesos
* Investigación de Accidentes e Incidentes Responsable * Acta Revisión por la Dirección
Proceso Gestión DE-F-03
de los laboratorios con ensayos acreditados. V 8. Realizar las Revisiones por la Gerencia Organismos de
Gerencial y
* Auditorías Internas-Externas. Certificación /
Estratégica * Presentación Revisión por la Gerencia
* Resultados comparaciones interlaboratorio Acreditación
* Retroalimentación de los Clientes.
* PQRS-F, PNC y ACPM
* Resultados COPASST y Comités
* Resultados de la Participación y Consulta
* Desempeño Ambiental
* Responsabilidad Social
* Cumplimiento requisitos legales y otros
* Ejecución de recursos
* Gestiones del cambio
 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA C&N
Fármacos

PROCESO ESTRATÉGICO: GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA

OBJETIVO Dar las directrices para la planeación, implementación y verificación de los procesos institucionales, con el fin de garantizar la misión y lograr la visión de la C&N Fármacos.

ALCANCE Comprende la planeación, implementación, verificación y toma de decisiones del Consejo Directivo, la Gerencia y Responsables de Áreas en todas las sedes.

RESPONSABLE Gerente General

Responsable
9. Presentar reportes de la conformidad del Proceso Gestión
Proceso Gestión Gerencial * Documentos y registros generales Proceso Gestión
V proceso en los proceso de auditorías (interna y * Informe de Auditoria SIG-F-17 Gerencial y
y Estratégica asociados al proceso Gerencial y
externa) Estratégica
Estratégica

Consejo Directivo

Proceso Gestión Gerencial Proceso Gestión

y Estratégica * Resultados indicadores de gestión Integral
Responsable
10. Análizar hallazgos y proponer acciones para la
Proceso Gestión * Matriz seguimiento ACPM
Proveedores / Clientes * Resultados Revisión por la Gerencia A mejora del desempeño y la eficacia del Proceso Proveedores /
Gerencial y SIG-F-11
Gestión Gerencial y Estratégica Clientes
Estratégica
Organismos de * Resultados Auditorías
Certificación Organismos de
Certificación /
Acreditación

INFORMACIÓN DOCUMENTADA REGISTROS

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO
9001:2015 (7.5) | 1400:2015 (7.5) | 18001:2007 (4.4.4) 9001:2015 (7.5) | 1400:2015 (7.5) | 18001:2007 (4.4.4)

Manual Gestión Gerencial y Estratégica Formato Matriz FODA Presupuesto Institucional Aprobado

Procedimiento Planeación Estratégica Consolidado de Cuestiones Internas y Externas Avance de compromisos institucionales

Procedimiento Asignación de Recursos Consolidado de Riesgos y Oportunidades Compromisos - Acta Visita Gerencial

Procedimiento Revisión por la Dirección Consolidado de Partes Interesadas Pertinentes

Instructivo Evaluación del Contexto Presupuesto

Instructivo Identificación de Riesgos y Evaluación de Amenazas Inspecciones HSEQ

Políticas Empresariales Acta Reunión Gerencial

Fichas indicadores del proceso

Acta Revisión por la Dirección

REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE INDICADORES
18001:2007 (4.3.2) | 14001:2015 (6.1.3)

Estatus Generales de Constitución Proceso Gestión Integral, Procesos Misionales Indicador Meta

Cumplimiento Objetivos SIG

[No. objetivos del SIG cumplidos] /
≥ 80%
[Número total de objetivos estipulados en
el SIG] *100

RECURSOS
9001:2015 (7.1) | 1400:2015 (7.1) | 18001:2007 (4.4.1)

Gerente, Responsable del Proceso, Responsables de

Personas Áreas, Trabajadores

Infraestructura Instalaciones C&N Fármacos

Equipos de cómputo, impresoras, teléfono, elementos de

Equipos oficina, acceso a redes.

Financieros Presupuesto de Egresos

Mediciones de Clima Laboral

Ambiente Mediciones Higiénicas (Iluminación, ruido y ergonómicas)

UBICACIÓN:
\\servidor\01 estratégicos\01DE