Procedimiento de Asesoria en Gestión de Riesgos

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PTO - AGR - 01
VERSIÓN: 01
ASESORIA EN GESTION DE
RIESGOS EN LA SST
VIGENCIA: marzo 2026
1. OBJETIVO
Estandarizar el proceso de asesoría en la gestión de los riesgos en la seguridad
y salud del trabajo presentados por las partes interesadas, con el fin de
solucionar de manera oportuna la problemática presentada y a su vez otorgando
valor agregado a las empresas contratantes.
2. ALCANCE
Iniciando desde la solicitud de las partes interesadas, hasta el asesoramiento y
entrega de las actividades y procedimientos que se requieran.
3. GENERALIDADES
3.1 responsables:
El encargado del procedimiento de Asesoría en Gestión de Riesgos es el Jefe de
gestión de riesgos, auxiliar preventiva y profesional en gestión de riesgos en SST
asignado.
3.2 Políticas
3.2.1. Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos:
3.2.2.Ley 1010 2006: por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos
en el marco de las relaciones de trabajo.
3.2.3 Código sustantivo del trabajo
3.2.4 1951 regulaciones de relaciones en el trabajo
3.2.5. Resolución 1401 2007: por la cual se reglamenta la
investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
3.2.6. Resolución 2346 2007: por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales.
3.2.7. Resolución 2646 2008: por la cual se establecen disposiciones
y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de estas.
3.2.8. Resolución 00000652 2012: por la cual se establece la
conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
3.2.9. Resolución 0312 2019: por la cual se definen los Estándares
Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST.
3.2.10. Decreto 1072 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo.
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
3.2.11. Resolución 1409 2012: por la cual se establece el reglamento

de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
3.2.12. Decreto-Ley 1295 1994: por el cual se determina la
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
3.2.13. Resolución 1792 1990: por la cual se adoptan valores límites
permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
3.2.14.Resolución 2013 1986: por la cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
3.2.15.Resolución 2400 1979: por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo.
3.3 Entradas y Salidas

3.3.1 Entradas
3.3.1.1 Personal capacitado para el asesoramiento y atención de las
partes interesadas.
3.3.1.2 Profesional competente para la prestación del servicio.
3.3.1.3 Información de la situación actual en gestión de riesgos en SST de
la parte interesada.
3.3.1.4 Resultados del diagnostico en gestion de riesgos de la SST.
3.3.1.5 Necesidad de tomar una decisiòn referente al diagnóstico en
gestión de riesgos de la SST evaluado.
3.3.1.6 Retroalimentación del cliente referente a su experiencia con la
empresa.
3.3.1.7 Registro e informes del proceso.
3.3.2 Salidas
3.3.2.1.1 Información detallada de la problemática o situación presentada
por la parte interesada.
3.3.2.1.2 Certificados de capacitación.
3.3.2.1.3 Evaluación de desempeño de habilidades y competencias
blandas.
3.3.2.2.1 Perfil de cargo.
3.3.2.2.2 Selección del profesional adecuado para la problemática o
situación presentada.
3.3.2.2.3 Asignación del caso al profesional seleccionado.
3.3.2.3.1 Registro de diagnóstico en gestión de riesgos de la SST.
3.3.2.3.2 Matriz de riesgos.
3.3.2.4.1 Registro de evaluación de diagnóstico en gestión de riesgos de
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RIESGOS EN LA SST
la SST de la parte interesada.

3.3.2.5. Plan de acción para el control de la gestión de riesgos en la SST
de la parte interesada.
3.3.2.6. Registro de retroalimentación de la asesoría brindada en gestión
de riesgos en la SST a la parte interesada.
3.3.2.7. Documentación del proceso de asesoría brindada al cliente.
(procedimientos, diagramas, conclusiones, matrices, etc..)
4. DEFINICIONES
● Gestión de riesgos: Proceso de identificar, analizar y responder a factores
de riesgo presentado en diferentes empresas.
● Sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: Disciplina que
trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de
los empleados.
● ISO 31000:2018: Norma internacional que establece directrices y principios
para gestionar el riesgo de las organizaciones, esta provee una serie de
técnicas para la identificación y evaluación de riesgos, tanto positivos como
negativos.
● Estandarización de procesos: Implementación de normas claras y precisas

de los métodos y formas de ejecutar un proceso concreto, un procedimiento
de trabajo, la forma de actuar de un equipo de trabajo, etc
5. DESARROLLO
5.1 Establecer formatos de trabajo
DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO/

ACTIVIDAD REGISTRO
Diseñar un plan de 1.1 Verificar que el Jefe de gestión Formato de

trabajo para el actuar plan de trabajo de riesgos. estandarización
del auxiliar preventivo. diseñado para las de trabajo.
partes interesadas
cumpla con las Software
necesidades de Datagest.
manera asertiva,
satisfaciendo todas
las expectativas y
exigencias
demandadas.
5.2 Ordenar y subir la informaciòn recolectada en el proceso de atención

VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
DESCRIPCIÓN DE CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

LA ACTIVIDAD REGISTRO
Al captar el cliente y 2.1 Verificar que la Auxiliar de Formato del

recibir su solicitud información prevención. perfil del
se debe de recolectada por la profesional
introducir la parte interesada se requerido para
información encuentre correcta. la asesoría.
recolectada en la
base de datos 2.2 Verificar que la Formato de
DATAGEST de la solicitud de la parte diagnóstico de
empresa. interesada haya sido las partes
registrada a la base interesadas.
de datos
correctamente.
5.3 Crear perfil de cargo para la selecciòn del profesional
DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

ACTIVIDAD REGISTRO
Crear un formato de 3.1 Verificar que Jefe de Gestión Formato de

perfil de cargo en el cada uno de los de Riesgo. perfil de cargo.
que se puedan profesionales
evidenciar las hayan comprendido
funciones que bien la
desarrolle el problemática de la
profesional sus parte interesada y
conocimientos, y las valide si la
tareas que puede información que se
desarrollar. va a presentar es
acorde a lo
requerido.
5.4 Selecciòn y contratación de profesional adecuado para brindar la asesoria

en gestion de riesgos en la SST

ACTIVIDAD REGISTRO
Evaluar los perfiles de 4.1 Verificar los Auxiliar de Formato de

cargo que se tengan y resultados prevención perfil de cargo
según la información obtenidos tras el
recolectada del cliente. análisis realizado. Jefe de gestión
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RIESGOS EN LA SST
de riesgos
5.5 Asignar caso de gestión de riesgos en la SST al profesional

seleccionado.

ACTIVIDAD REGISTRO
Ponerse en contacto Auxiliar de Formato de

con el profesional 5.1 Verificar si la prevención. diagnóstico de
escogido según la metodología las partes
evaluación del perfil implementada es interesadas.
hecha anteriormente, satisfactoria para
asignarle el caso y los resultados Formato de
estipular los mínimos obtenidos y clasificación de
requeridos. (Entregar requeridos. riesgos.
un plan de acción para
la gestión de riesgos
en la SST que debe
contener como mínimo
actividades como
diagnosticar, evaluar y
matriz de riesgos).
5.6 Ponerse en contacto con el cliente y realizar visita al establecimiento.
DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO

ACTIVIDAD / REGISTRO
Recibir la información 6.1 Verificar que la Auxiliar de Formato de

recolectada por parte información de prevención registro del
del auxiliar preventivo, contacto del cliente proceso.
ponerse en contacto esté debidamente Profesional
con el cliente y realizar actualizada. asignado.
la primera visita al
establecimiento. 6.2 Verificar que la
visita se haya
ejecutado en el
tiempo y fecha
establecidos.
5.7 Presentar plan de acción en gestión de riesgos en la SST a SAFE S.A.S

VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST

ACTIVIDAD REGISTRO
Hacer entrega del plan 7.1 Verificar que el Profesional Formato de

de acción establecido soporte cumpla asignado. registro del
a ejecutar para la parte como mínimo con proceso.
interesada a SAFE con los criterios Jefe de gestión
el fin de ser autorizado estipulados. de riesgo.
el inicio de la asesoría.
Auxiliar de
prevención.
5.8 Diagnosticar la situación actual de la empresa.

ACTIVIDAD REGISTRO
5.8.1 Recolectar más 8.1 Verificar los Profesional Formato de

informaciòn de la resultados asignado. diagnóstico de
empresa a la que se le obtenidos tras el las partes
está realizando la asesoramiento interesadas.
asesoría. brindado.
5.8.2 Plantear 8.2 Verificar si la Formato de
actividades para la metodología registro del
identificaciòn de los implementada es proceso.
peligros y valoración satisfactoria para
de los riesgos. los resultados
5.8.3 Identificar los obtenidos y
controles existentes. requeridos.
5.9 Evaluar el diagnóstico de gestión de riesgos en la SST

ACTIVIDAD REGISTRO
5.9.1 Determinar la 9.1 Verificar los Profesional Formato de

probabilidad de que resultados asignado. diagnóstico de
ocurran eventos obtenidos tras el las partes
específicos y la análisis realizado. interesadas.
magnitud de sus
consecuencias, 9.2 Verificar si la
mediante el uso metodología
sistemático de la implementada es
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
información disponible. satisfactoria para

5.9.2 Determinar el los resultados
nivel de riesgo de los obtenidos y
riesgos identificados requeridos.
en el diagnóstico.
5.10 Establecer criterios de aceptabilidad de la parte interesada.

ACTIVIDAD REGISTRO
5.10.1 En conjunto con 10.1 Verificar los Profesional Formato de

la parte interesada a la resultados asignado. diagnóstico de
que se le está obtenidos tras el las partes
asesorando se análisis realizado. interesadas.
deberán estudiar y
profundizar aspectos 10.2 Verificar si la . Formato de
como: cumplimiento de metodología registro del
los requisitos legales implementada es proceso.
aplicables, su política satisfactoria para
de SYSO, objetivos y los resultados
metas de la obtenidos y
organización y requeridos.
aspectos
operacionales,
técnicos, financieros,
sociales. Para así,
establecer los
parámetros de
aceptabilidad de la
empresa.
5.11 Decidir si es aceptable o no el riesgo identificado

ACTIVIDAD REGISTRO
5.11.1 Realizar un 11.1 Verificar los Profesional Formato de

análisis semi- resultados asignado. diagnóstico en
cuantitativo para obtenidos tras el gestión de
establecer qué riesgos análisis realizado. riesgos en la
son aceptables y SST de las
cuáles no. 11.2 Verificar si la partes
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RIESGOS EN LA SST
5.11.2 Bajo la metodología interesadas.

normativa GTC-45 se implementada es
recomienda hacer satisfactoria para Formato de
matriz de riesgos, sin los resultados registro del
embargo se pueden obtenidos y proceso.
usar otras. requeridos.
(Evacuación del
riesgo intrínseco,
FMECA e índices de
riesgo).
5.12 Crear un plan de acción para el control del riesgo.

ACTIVIDAD REGISTRO
5.12.1 Decidir si se 12.1 Verificar los Profesional Formato de

requiere mejorar los resultados asignado. plan de acción.
controles y el plazo obtenidos tras el
para la acción. análisis realizado. Formato de
5.12.2 Mostrar el tipo registro del
de control y la urgencia 12.2 Verificar si la proceso.
que se debería metodología
proporcionar al control implementada es
del riesgo. satisfactoria para
5.12.3 Incluir un los resultados
inventario de acciones, obtenidos y
en orden de prioridad. requeridos.
5.12.4 Determinar qué
criterios necesita para
priorizar sus controles.
La GTC-45
recomienda tener en
cuenta: número de
trabajadores
expuestos; peor
consecuencia;
requisito legal
asociado.
5.12.5 Determinar si
los controles
existentes son
suficientes o necesitan
mejorarse, o si se
requieren nuevos
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
controles.
5.13 Entrega de la documentación soporte a la parte interesada y a SAFE SAS

ACTIVIDAD REGISTRO
5.13.1 Hacer entrega 13.1 Revisar que la Profesional Documentació

de la documentación documentación asignado. n del proceso
soporte de todo el soporte esté de gestión de
proceso a la empresa completa y cumpla Jefe de gestión riesgos en la
SAFE para hacer la con los de riesgo. SST de la
debida revisión. requerimientos para empresa de la
5.13.2 Comunicar las brindar la asesoría. Auxiliar de parte
actividades de la prevención. interesada.
gestión del riesgo y 13.2 Verificar los
los resultados de la resultados
asesoría. obtenidos tras el
5.13.3 Proporcionar análisis realizado.
información para
tomar decisiones. 13.3 Verificar si la
5.13.4 Acompañar la metodología
implementada es
interacción con las
satisfactoria para
partes interesadas,
los resultados
incluyendo a las obtenidos y
personas que tienen requeridos.
la responsabilidad y
la obligación de rendir
cuentas de las
actividades de la
gestión del riesgo.
5.14 Métodos de medición de satisfacción del cliente.

ACTIVIDAD REGISTRO
5.14.1 Realizar 14.1 Verificar que Auxiliar de Formato de

encuestas de la información de prevención satisfacción
satisfacción. contacto del por el servicio
5.14.2 Hacer cliente esté prestado.
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
llamadas a los actualizada.

receptores del Formato de
servicio, para 14.2 Verificar que retroalimentaci
contextualizar y las encuestas ón.
obtener informaciòn sean respondidas.
directa acerca de su Formato de
experiencia con la Evaluación del
empresa. proceso.
6. MATRIZ DE RIESGOS
ACTIVIDAD RIESGO CLASIF. CONTROL RESPONSABLE

RIESGO
(A/M/B)
5.1 Establecer Omitir factores A Verificar de Jefe de gestión

formatos de críticos durante forma detallada de riesgos.
trabajo. la fijación de los los diferentes
formatos de factores
trabajo. involucrados
para evitar
sesgos en los
formatos de
trabajo
5.2 Ordenar y Repetición de A Verificar que la Auxiliar

subir la información. información preventivo.
información recolectada sea
No hacer uso suficiente para
recolectada en el
correcto del llevar a cabo el
proceso de software trabajo de
atención datagest. manera correcta.
5.3 Crear perfil de Debilidad en la M Verificar si el Jefe de gestión

cargo para la definiciòn de los personal de riesgos.
selecciòn del requerimientos disponible para
del profesional. la realización de
profesional
la asesoría
cuenta con las
competencias
necesarias para
poder brindarla
5.4 Realizar Debilidad en la A Verificar el perfil Auxiliar

VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
selección y identificación de profesional a preventivo.

contratación del los contratar
profesional conocimientos y
competencias Verificar las
adecuado para
del profesional. competencias
brindar la del profesional a
asesoría. contratar.
5.5 Asignar caso No identificar A Verificar que el Jefe de gestión

de gestión de correctamente la auxiliar de riesgos.
problemática de preventivo
riesgos en la
la empresa cumpla con la
SST al contratante lo asignación del
profesional cual conlleva a caso de manera
seleccionado. que el eficaz.
profesional no
dicte su Verificar que el
asesoría del profesional
tema que asignado
corresponde. comprenda
correctamente la
No encontrar el problemática
profesional con presentada por
el perfil de cargo la parte
requerido para interesada.
el caso.
Verificar que el
profesional
asignado cumpla
correctamente
con los requisitos
del perfil del
profesional.
5.6 Ponerse en No tener los M Verificar la Profesional

contacto con el datos de información de la asignado
contacto parte interesada
cliente y realizar
correctos del por otros medios.
visita al cliente.
establecimiento.
5.7 Presentar No cumplir con A Verificar de Profesional

plan de acción en la estructura forma detallada asignado
gestión de mínima la posible
requerida para solución dada
riesgos en la SST
brindar la por el
a SAFE S.A.S asesoría. profesional.
5.8 Diagnosticar No hacer una A Verificar Profesional

VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
la situaciòn actual adecuada constantemente asignado

en gestiòn de investigación de la situación de
riesgos en la SST la situación cada parte
macro y micro interesada.
de la empresa
de la parte
contratante. interesada
5.9 Evaluar el No valorar e M Verificar si la Profesional

diagnóstico de identificar información asignado.
gestión de correctamente el recolectada es
riesgo. correcta.
riesgos en la
SST.
5.10 Establecer No tener en A Verificar todos Profesional

criterios de cuenta los los factores asignado.
aceptabilidad de aspectos internos y
mencionados en externos
riesgos en la SST
la descripción involucrados que
para la empresa. de la actividad. afecten de
manera crítica a
No tener en la parte
cuenta a la parte interesada.
interesada.
5.11 Decidir si es No establecer M Verificar la matriz Profesional

aceptable o no el de manera de riesgos. asignado.
riesgo identificado adecuada los
criterios de
aceptabilidad
Otorgarle
aceptabilidad a
un riesgo no
aceptable.
5.12 Crear plan No tener en A Verificar cómo se Profesional

de acciòn para el cuenta los va a actuar de asignado.
control de los trabajadores acuerdo a cada
expuestos, la riesgo.
riegos
peor
consecuencia o
el requisito legal
asociado.
5.13 Entrega de Mala redacción A Verificar que la Profesional

la documentación en los informes parte interesada asignado
soporte a la parte finales obtenga
entregados. información Auxiliar de
interesada y a
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
SAFE SAS acerca de lo prevención.

realizado
Verificar que los
documentos
cumplan con los
requisitos.
5.14 Métodos de Envío de A Verificar el nivel Auxiliar de

medición de encuesta de satisfacción prevención.
satisfacción del incompleta. del cliente con el
trabajo realizado
cliente.
Envío de con base a la
encuesta a problemática
correo identificada.
inadecuado.
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
7. Anexos
7.1 Flujograma
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
8. Referencias
Guía Técnica Colombiana GTS 450. (s. f.). Recuperado 19 de marzo de 2021, de
Gov.co website:
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
Lauria, G. (2019, noviembre 25). 10 Métodos Comprobados para Medir la
Satisfacción del Cliente. Recuperado 19 de marzo de 2021, de
Debmedia.com website: https://debmedia.com/blog/medir-satisfaccion-del-
cliente/
Metodologías de seguimiento y control. (s. f.). Recuperado 19 de marzo de 2021, de
Uoc.edu website:
http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_574b/web/main/m4/c6/1.html
Métodos semi-cuantitativos para el análisis de riesgo - Consultoría ambiental,
estudios de impacto ambiental. (2020, noviembre 5). Recuperado 19 de
marzo de 2021, de Com.mx website: https://segambiental.com.mx/metodos-
semi-cuantitativos-para-el-analisis-de-riesgo/
Normatividad en seguridad y salud en el trabajo Colombia - Revista FSL. (2020,
junio 30). Recuperado 19 de marzo de 2021, de Seguridad-laboral.es
website: https://www.seguridad-laboral.es/sl-latam/colombia/normatividad-en-
seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2019-2020-colombia_20200630.html
Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoracion de riesgos y
establecimiento de controles. (s. f.). Recuperado 19 de marzo de 2021, de

VERSIÓN: 01
RIESGOS EN LA SST
Edu.co website: https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento
%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/PROCEDIMIENTOS/PTH.21.pdf
SAFESAS. (s. f.). Recuperado 19 de marzo de 2021, de Safesas.com website:
https://www.safesas.com/

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PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PTO - AGR - 01

3.2.11. Resolución 1409 2012: por la cual se establece el reglamento

3.3 Entradas y Salidas

la SST de la parte interesada.

● Estandarización de procesos: Implementación de normas claras y precisas

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO/

Diseñar un plan de 1.1 Verificar que el Jefe de gestión Formato de

5.2 Ordenar y subir la informaciòn recolectada en el proceso de atención

DESCRIPCIÓN DE CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

Al captar el cliente y 2.1 Verificar que la Auxiliar de Formato del

5.3 Crear perfil de cargo para la selecciòn del profesional

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

Crear un formato de 3.1 Verificar que Jefe de Gestión Formato de

5.4 Selecciòn y contratación de profesional adecuado para brindar la asesoria

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

Evaluar los perfiles de 4.1 Verificar los Auxiliar de Formato de

5.5 Asignar caso de gestión de riesgos en la SST al profesional

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

Ponerse en contacto Auxiliar de Formato de

5.6 Ponerse en contacto con el cliente y realizar visita al establecimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO

Recibir la información 6.1 Verificar que la Auxiliar de Formato de

5.7 Presentar plan de acción en gestión de riesgos en la SST a SAFE S.A.S

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

Hacer entrega del plan 7.1 Verificar que el Profesional Formato de

5.8 Diagnosticar la situación actual de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.8.1 Recolectar más 8.1 Verificar los Profesional Formato de

5.9 Evaluar el diagnóstico de gestión de riesgos en la SST

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.9.1 Determinar la 9.1 Verificar los Profesional Formato de

información disponible. satisfactoria para

5.10 Establecer criterios de aceptabilidad de la parte interesada.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.10.1 En conjunto con 10.1 Verificar los Profesional Formato de

5.11 Decidir si es aceptable o no el riesgo identificado

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.11.1 Realizar un 11.1 Verificar los Profesional Formato de

5.11.2 Bajo la metodología interesadas.

5.12 Crear un plan de acción para el control del riesgo.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.12.1 Decidir si se 12.1 Verificar los Profesional Formato de

5.13 Entrega de la documentación soporte a la parte interesada y a SAFE SAS

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.13.1 Hacer entrega 13.1 Revisar que la Profesional Documentació

5.14 Métodos de medición de satisfacción del cliente.

DESCRIPCIÓN DE LA CONTROL RESPONSABLE DOCUMENTO /

5.14.1 Realizar 14.1 Verificar que Auxiliar de Formato de

llamadas a los actualizada.

ACTIVIDAD RIESGO CLASIF. CONTROL RESPONSABLE

5.1 Establecer Omitir factores A Verificar de Jefe de gestión

5.2 Ordenar y Repetición de A Verificar que la Auxiliar

5.3 Crear perfil de Debilidad en la M Verificar si el Jefe de gestión

5.4 Realizar Debilidad en la A Verificar el perfil Auxiliar

selección y identificación de profesional a preventivo.

5.5 Asignar caso No identificar A Verificar que el Jefe de gestión

5.6 Ponerse en No tener los M Verificar la Profesional

5.7 Presentar No cumplir con A Verificar de Profesional

5.8 Diagnosticar No hacer una A Verificar Profesional

la situaciòn actual adecuada constantemente asignado

5.9 Evaluar el No valorar e M Verificar si la Profesional

5.10 Establecer No tener en A Verificar todos Profesional

5.11 Decidir si es No establecer M Verificar la matriz Profesional