PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RRLL APLICABLES DE

SST
Cód.: CAY–PRO-SST-005
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN HUMANA Rev.: 000 / Feb. 2020
Pág.: 1 / 4

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

REQUISITOS LEGALES APLICABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Gina Huaroc Claudia Carlos Aldana

Coordinador Tejada Gerente
a de Sub Gerente General
Seguridad de Gestión
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE RRLL APLICABLES DE
SST
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INDICE

1. OBJETIVO........................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE............................................................................................................................................ 3
3. VIGENCIA............................................................................................................................................ 3
4. BASE LEGAL...................................................................................................................................... 3
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS................................................................................................ 3
6. PROCEDIMIENTO............................................................................................................................... 3
7. REVISIONES........................................................................................................................................ 5

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1. OBJETIVO
Establecer los criterios para la identificación, actualización y registro de los requisitos legales y
otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los que Grupo Cayman se someta y que sean
aplicables a sus actividades.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades, servicios y procesos del Grupo Cayman, que
estén sujetos a requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. VIGENCIA
Este procedimiento entra en vigencia a partir de la aprobación de Gerencia General.

4. BASE LEGAL
4.1 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2 Ley N° 30222: Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.3 D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.4 D.S. Nº 006-2014-TR: Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4.5 R.M 050-2013-TR: Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben
contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.6 D.S. N° 003-98-SA: Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

5.1. Requisito legal: Obligación o prohibición derivada de disposiciones legales y cuyo cumplimiento
es obligatorio. Su incumplimiento puede ocasionar sanciones o derivar en responsabilidades
penales o civiles.
5.2. RR.LL:: Requisitos legales
5.3. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
5.4. Comité de SST: Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y
de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación nacional,
destinado a la consulta regular y periódica en materia de SST.

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5.5. Sub comité de SST: Aplica la definición del punto anterior, teniendo en cuenta que se conforma
en otros centros de trabajo de la organización que cuenten con más de 20 trabajadores. El Sub
comité de SST le reporta las actividades al Comité de SST.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. Identificación de los RRLL:
a. El responsable de SST identifica la normativa relacionada a la SST que se encuentra dentro del
alcance del Sistema de Gestión de SST de Grupo Cayman, a través de la consulta en
compendios legales, asesoría externa legal, municipalidades, ministerios u otras instancias.
b. Esta identificación es registrada en el formato Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales y otros Requisitos, por el responsable de SST.
c. Para la actualización de los RR.LL., el responsable de SST sigue los criterios ya mencionados.
En esta revisión se evalúa si las leyes, decretos, ordenanzas, etc. publicados están dentro del
alcance del Sistema de Gestión de SST.
d. De encontrar nuevos requisitos emitidos por los diferentes organismos, modificaciones o
derogatorias que se encuentren dentro del alcance del Sistema de Gestión de SST, se actualiza
el formato Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos,
adicionando los nuevos requisitos, reemplazando los modificados y retirando los derogados. Se
registra en este mismo formato un resumen de los artículos aplicables.

6.2. Evaluación de los RR.LL.

a. El responsable de SST realiza la evaluación del cumplimiento de los RR.LL. y otros aplicables, la
frecuencia de evaluación es de 1 año.
b. La evaluación se realiza a través de entrevistas con el personal responsable, revisión de
registros, verificación in situ. Los resultados se registran en el Formato Matriz de Identificación y
Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, anexo 1, indicando el porcentaje de
cumplimiento.
c. Si no se cumple con lo exigido por las normas, se debe definir un programa donde queden
establecidas las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de los RR.LL.

6.3. Comunicación de la aplicación de los RR.LL.

a. El responsable de SST, es quien se encarga de comunicar los RR.LL. a los responsables de las
áreas involucradas en su aplicación, ya sea vía e-mail, reuniones, u otra forma de comunicación
elegida. Además, se puede comunicar a las personas que trabajan para la organización y a otras
partes interesadas, la información pertinente sobre los RR.LL. aplicables.
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b. Luego de recibida la comunicación, los responsables de área revisan las actividades o servicios
afectados por la aplicación de las normas y definen las medidas a tomar para su cumplimiento,
las cuales se registran en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros
Requisitos. De ser necesario, se revisará en el Comité y/o Sub Comités de SST.
c. Los responsables de área deben comunicar a su personal a través de correos electrónicos,
charlas, reuniones, etc., la responsabilidad de cumplir con los RR.LL. y otros, aplicables a sus
actividades.

7. REVISIONES
Revisión Fecha Descripción de las Modificaciones
000 Feb 17, 2020 Procedimiento nuevo

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