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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS D

CON FUENTE DE AGUA SUPERFIC

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1 de 99
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOC


(Ingresar código UBIGEO)

Departamento Provincia Di

12 08

DEPARTAMENTO PROVINCIA DIS

JUNIN SAN MARTÍN SAN

1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E


PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA

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AUTOR :

COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 3,725

Densidad poblacional 5

Tasa de Crecimiento 1.80%

Población Total 18,625

Ingreso promedio 1,200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 30.60%

B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 20%

B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 15%

3 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24

D. Cloro residual en redes de agua

cloro (nivel), arsénico (nivel)


E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 10.25%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0

UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto
helmintos

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo

MANANTIAL "LUCIERNAGA" 35 5/2/2016

FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Años) (SI/NO)

CAPTACIÓN L/S 20 30 SI

BOMBEO L/S

DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

4 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0

DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M

DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO M3 30 40 SI

DIÁMETRO 0
ADUCCIÓN
M

DIÁMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M

DIÁMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 1140 30 NO


UNID.
INSTALADAS
969 20 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
171 20 Si

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0


**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES

RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tra

ANTIGÜEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Años)

5 de 99
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M

DIÁMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 347

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 3,037

INTERCEPTOR UNIDADES

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 30

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 30

ANTIGÜEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Años)

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA UNIDADES

Si la solución considera la instalación de UBSs:


CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel freático

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios


Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de
departamento de Junín

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

6 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de
Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de
departamento de Junín

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 150

Cobertura de agua potable % 100%

Cobertura de alcantarillado % 100%

Cobertura de UBS % 0

Continuidad de servicio de agua horas 24

Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 18,960

Tasa de crecimiento % 1.80%

Pérdidas de agua potable % 20%

Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimación de la Brecha


TRATAMIE
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA

7 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Número de Viviendas unidades

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de


unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Características del sistema proyectado


DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACIÓ

CAPTACIÓN - GALERIAS FILTRANTES L/S 68.91

8 de 99
INSTALACIÓN DE POZO COLECTOR,
L/S 0.00
ESTACIÓN DE BOMBEO
DIÁMETRO 500 mm
IMPULSIÓN
M 765
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIÁMETRO 315 mm
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 1290
DIÁMETRO 250 mm
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M 462
RESERVORIO M3 766.00
DIÁMETRO 315 mm
ADUCCIÓN
M 563.47
DIÁMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 5,998.67
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M 55,877.76
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 2585
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 1140
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
3,166.25
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 559
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
9 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACIÓ

DIÁMETRO 355 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 1,973.64

COLECTORES A. RESIDUAL - DIÁMETRO 250 mm


SECUNDARIO M 53,691.16
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 3,343.03
USUARIOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS


UNIDADES 381.97
ANTIGUOS
DIÁMETRO 355 mm
INTERCEPTOR
M 883.64
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 1,512.77

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIÁMETRO 250 mm


PTAR) M 1,390.00
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO


UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO

10 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD

EDUCACIÓN SANITARIA Taller 20

GESTIÓN DEL SERVICIO Taller 10


TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO

TOTAL INVERSIÓN PROYECT

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p

11 de 99
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 9/20/2018


PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):

RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN


COMPONENTES
1 2 3 4

12 de 99
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado

Inversión a precios privados S/. 66,324,748.19 S/. 31,104,192.62 S/. 37

Inversión a precios sociales S/. 50,966,399.80 S/. 25,282,214.01 S/. 30

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11

VACS S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 11

Población beneficiaria promedio 22,786 22,786

ICE 3,279.26 1,952.79

Costo Percápita 3,163.62 1,293.66

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARC


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

13 de 99
9.1 Análisis de la Capacidad de Pago
Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.85 64.03

9.2 Flujo de caja

ACTUAL

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año)

b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año)

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)


EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año)

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1)

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año)


*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD:

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

14 de 99
12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE C
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL
COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3

14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ

14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d

14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D

15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye

15 de 99
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE

FIN

PROPÓSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADE
S

16 de 99
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
9 Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

17 de 99
E PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
AGUA SUPERFICIAL

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE SAN


N, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

OBJETO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

NO

NO

18 de 99
FERENCIADA DE LA LOCALIDAD
ar código UBIGEO)

Distrito Centro Poblado

15

DISTRITO CENTRO POBLADO

SAN PEDRO

NO

CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA CONCEPCIÓN DEL

NA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER

CCION Y SANEAMIENTO

NDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

L DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

AMA

MANI

RECTA (CONSULTORÍA):

19 de 99
45,000

CCION Y SANEAMIENTO

RITAL DE SAN PEDRO

ESTRUCTURA LOCAL

PEZ

SIN PROYECTO CON PROYECTO

30.60% 100%

20% 100%

15% 100%

20 de 99
24 24

(nivel), arsénico (nivel), hierro


Ninguno
(nivel), otros
SIN PROYECTO CON PROYECTO
10.25% 100%

0 100%

0 100%

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0% 0%
liformes totales y termotolerantes,

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

5/2/2016 30 3050

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS


OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

SI malo

21 de 99
SI Malo

NO Malo

Si Malo

Si Regular/malo

OBSERVACIÓN

s residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

22 de 99
30 SI Regular/malo

NO Malo

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

Tasa de
Nivel freático SI Min/cm
percolación

ente a los servicios de Agua Potable y


ación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
amento de Junín

23 de 99
te a los servicios de Agua Potable y
ación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
amento de Junín

, marcar sólo la principal)

OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………

n de la demanda de agua y alcantarillado

TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)

OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

24 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -

E COMPONENTES

ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
3,725

3,725

3,725

0.00%

NIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

1,226,242

25 de 99
1,505,661

914,042
19,406,636

4,552,211

1,630,327
3,804,823

275,336

2,123,650

7,482,951

1,288,442

568,210

1,578,155

278,498

AL COSTO DIRECTO 46,635,183


STOS GENERALES 2,331,759
UTILIDAD 1,865,407
IGV 9,149,823
TOTAL AGUA 59,982,172 59,982,172

NIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

26 de 99
DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ACREDITACIÓN

3,476,927

13,467,292

3,328,051

380,255

221,642

862,666

792,656

25,145,578

AL COSTO DIRECTO 47,675,068


STOS GENERALES 2,383,753
UTILIDAD 1,907,003
IGV 9,353,848
AL ALCANTARILLADO 61,319,673 61,319,673

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

AL COSTO DIRECTO

27 de 99
STOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
L DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

600,000

300,000
AL COSTO DIRECTO 900,000
STOS GENERALES 45,000
UTILIDAD 36,000
IGV 176,580
TAL CAPACITACIÓN 1,157,580 1,157,580

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
2,121,200
530,300
328,558
5,857,508
978,220
67,106
359,206
AL COSTOS INDIRECTOS 10,242,098
STOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,843,578
COSTOS INDIRECTOS 12,085,675 12,085,675

INVERSIÓN PROYECTO 134,545,100

explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

28 de 99
mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente

Año
4 5 … 20

1,006,707 1,024,613 1,342,946


569,125 579,248 759,212
479,640 488,171 639,839

2,055,471 2,092,031 2,741,998


434,396 442,122 579,484
17,821 18,138 23,774
17,821 18,138 23,774

470,039 478,399 627,031

Año
5 … 10 20

29 de 99
1,700,000
880,000
1,320,000

3,900,000

PTAR UBS TOTAL

S/. 37,116,159.52 134,545,100

S/. 30,168,881.08 106,417,495

S/. 12,907,492.05 43,085,989

S/. 11,309,691.41 49,389,277

S/. 117,727,186.30 117,727,186

22,786 22,786

5,166.76 10,398.81

1,940.50 6,397.78

MARCAR CON (X)

30 de 99
Capacidad de Pago
(S/)

60

PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42

20.0% 20.0% 20.0%

1,081,500 1,100,700 1,120,440

1.40 1.39 1.39

1.42 1.41 1.40


EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado

3,806,569.87 3,856,783.20 3,908,408.78

UEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

31 de 99
L SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA

I, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD SE

SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.

OPUESTA DE SOLUCIÓN)

NCLUYENDO EN EL PROYECTO?

L
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
O , ALTO)

ntensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

IÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000

sería aplicable al proyecto?:

32 de 99
EIA
Otro:
DETALLADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

33 de 99
ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
A, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE
_

………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

os financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)

34 de 99
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AM

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL


I. ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categoría


Categoría Consumo (m3/mes/ conex)

Doméstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60

Proyección de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día)
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL

0 18,625 56.2% 1,140 116 3 6 0 1,265


1 18,960 20.0% 3,792 118 3 6 0 3,919 2,844,000 137,667 6,500
2 19,301 20.0% 3,860 120 3 6 0 3,989 2,895,000 140,000 6,500
3 19,648 20.0% 3,930 122 3 6 0 4,061 2,947,500 142,333 6,500
4 20,002 20.0% 4,000 124 3 6 0 4,133 3,000,000 144,667 6,500
5 20,362 20.0% 4,072 126 3 6 0 4,207 3,054,000 147,000 6,500
6 20,729 20.0% 4,146 128 3 6 1 4,284 3,109,500 149,333 6,500
7 21,102 20.0% 4,220 130 4 10 1 4,365 3,165,000 151,667 8,667
8 21,482 20.0% 4,296 132 4 10 1 4,443 3,222,000 154,000 8,667
9 21,869 20.0% 4,374 134 4 10 1 4,523 3,280,500 156,333 8,667
10 22,263 20.0% 4,453 136 4 10 1 4,604 3,339,750 158,667 8,667
11 22,664 20.0% 4,533 138 4 10 1 4,686 3,399,750 161,000 8,667
12 23,072 20.0% 4,614 140 4 11 1 4,770 3,460,500 163,333 8,667
13 23,487 20.0% 4,697 143 4 11 1 4,856 3,522,750 166,833 8,667
14 23,910 20.0% 4,782 146 5 11 1 4,945 3,586,500 170,333 10,833
15 24,340 20.0% 4,868 149 5 11 1 5,034 3,651,000 173,833 10,833
16 24,778 20.0% 4,956 152 5 11 1 5,125 3,717,000 177,333 10,833
17 25,224 20.0% 5,045 155 5 11 1 5,217 3,783,750 180,833 10,833
18 25,678 20.0% 5,136 158 5 11 1 5,311 3,852,000 184,333 10,833
19 26,140 20.0% 5,228 161 5 11 1 5,406 3,921,000 187,833 10,833
20 26,611 20.0% 5,322 164 5 11 1 5,503 3,991,500 191,333 10,833

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario


TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL CAUDAL DE
AÑO POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL (l/seg) INFILTRACION (lps)

0 882 150 2 0 0 1,034


1 18,960 3,792 153 2 1 0 3,948 34.77 1.12
2 19,301 3,860 156 2 1 0 4,019 35.39 1.20
3 19,648 3,930 159 2 1 0 4,092 36.02 1.28
4 20,002 4,000 162 2 1 0 4,165 36.66 1.34
5 20,362 4,072 165 3 1 0 4,241 37.31 1.41
6 20,729 4,146 168 3 2 0 4,319 38.00 1.49
7 21,102 4,220 171 3 2 0 4,396 38.82 1.57
8 21,482 4,296 174 3 2 0 4,475 39.51 1.65
9 21,869 4,374 177 3 2 0 4,556 40.21 1.73
10 22,263 4,453 180 3 2 0 4,638 40.92 1.79
11 22,664 4,533 183 3 2 0 4,721 41.64 1.87
12 23,072 4,614 186 3 3 0 4,806 42.41 1.95
13 23,487 4,697 189 4 3 0 4,893 43.17 2.02
14 23,910 4,782 192 4 3 0 4,981 43.97 2.10
15 24,340 4,868 195 4 3 0 5,070 44.76 2.18
16 24,778 4,956 199 4 3 0 5,162 45.56 2.24
17 25,224 5,045 203 4 3 0 5,255 46.37 2.32
18 25,678 5,136 207 4 4 0 5,351 47.20 2.40
19 26,140 5,228 211 4 4 0 5,447 48.04 2.48
20 26,611 5,322 215 4 4 0 5,545 48.90 2.55

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 - - -
1 - - -
5 - - -
10 - - -
15 - - -
20 - - -

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado


Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps)

Captación (Qmd) 20.00 0.00 Emisor (Qmh) 0.00

Línea de conducción (Qmd) 20.00 20.00 PTAR (Qmh) 0.00

PTAP (Qmd) 0.00 0.00 Emisor final (Qmh) 0.00

Reservorio (m3) 150.00 0.00


Línea de aducción (Qmh) 20.00 0.00

Red de distribución (Qmh) 15.00 0.00

Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua
Línea de conducción Red de distribución
Año Captación PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh)
(Qmd) (Qmh)
0
1 -56.50 -36.50 -78.23 -751.00 -78.23 -78.23
2 -57.51 -37.51 -79.62 -614.00 -79.62 -79.62
3 -58.54 -38.54 -81.05 -628.00 -81.05 -81.05
4 -59.57 -39.57 -82.48 -642.00 -82.48 -82.48
5 -60.63 -40.63 -83.95 -656.00 -83.95 -83.95
6 -61.75 -41.75 -85.50 -671.00 -85.50 -85.50
7 -63.08 -43.08 -87.34 -689.00 -87.34 -87.34
8 -64.20 -44.20 -88.89 -703.00 -88.89 -88.89
9 -65.34 -45.34 -90.47 -719.00 -90.47 -90.47
10 -66.50 -46.50 -92.08 -734.00 -92.08 -92.08
11 -67.67 -47.67 -93.70 -750.00 -93.70 -93.70
12 -68.91 -48.91 -95.41 -766.00 -95.41 -95.41
13 -70.15 -50.15 -97.12 -782.00 -97.12 -97.12
14 -71.45 -51.45 -98.93 -800.00 -98.93 -98.93
15 -72.73 -52.73 -100.70 -817.00 -100.70 -100.70
16 -74.04 -54.04 -102.51 -834.00 -102.51 -102.51
17 -75.36 -55.36 -104.34 -852.00 -104.34 -104.34
18 -76.71 -56.71 -106.21 -870.00 -106.21 -106.21
19 -78.07 -58.07 -108.10 -888.00 -108.10 -108.10
20 -79.46 -59.46 -110.03 -906.00 -110.03 -110.03
Balance por componentes de alcantarillado
Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1 -63.71 -63.71 -63.71
2 -64.90 -64.90 -64.90
3 -66.12 -66.12 -66.12
4 -67.32 -67.32 -67.32
5 -68.57 -68.57 -68.57
6 -69.90 -69.90 -69.90
7 -71.45 -71.45 -71.45
8 -72.76 -72.76 -72.76
9 -74.11 -74.11 -74.11
10 -75.45 -75.45 -75.45
11 -76.83 -76.83 -76.83
12 -78.27 -78.27 -78.27
13 -79.72 -79.72 -79.72
14 -81.25 -81.25 -81.25
15 -82.74 -82.74 -82.74
16 -84.25 -84.25 -84.25
17 -85.79 -85.79 -85.79
18 -87.37 -87.37 -87.37
19 -88.95 -88.95 -88.95
20 -90.57 -90.57 -90.57

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Total
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial
Mesual
1. COSTOS DE OPERACIÓN 20,047
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 1 2,756 2,756 0.9
Técnico N° pers. 2 2,083 4,166 0.9
Obrero N° pers. 7 1,875 13,125 0.6
INSUMOS
Coagulante S/. M3 0 0.904
Cloro gas S/. M3 0 0.904
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 0 0.0 0 0.66
Energía Eléctrica S/. M3 / año 177 0 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 34,683
PERSONAL
Ingeniero N° pers. 1 5,511 5,511 0.9
Técnico N° pers. 1 2,083 2,083 0.9
Obrero N° pers. 1 1,875 1,875 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 1 25,214 25,214 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Costos del Sistema de agua potable

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) 240,558 169,252

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) 34,683 30,753

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) 0.3 0.254

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.13 0.110

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado


Total
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial
Mesual
1. COSTOS DE OPERACIÓN 51,154
PERSONAL
Ingeniero N° pers./mes 2 5,511 11,022 0.9
Técnico N° pers./mes 2 4,166 8,332 0.9
Obrero N° pers./mes 8 3,750 30,000 0.6
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica Kkw-día 2 30.0 60 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,958
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 5,511 0 0.9
Técnico N° pers./año 1 2,083 2,083 0.9
Obrero N° pers./año 1 1,875 1,875 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 1 3,000 3,000 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 620,806

Costos del Sistema de alcantarillado

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por año) 613,848 425,674

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por año) 6,958 5,712

Costo Variables unitario de Operación del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.212 0.180

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.007 0.006

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 6,500


PERSONAL
Ingeniero N° pers./mes 1 2,000 2,000 0.9
Técnico N° pers./mes 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./mes 3 1,000 3,000 0.6
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,100
PERSONAL
Ingeniero N° pers./año 2,000 0 0.9
Técnico N° pers./año 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N° pers./año 2 1,000 2,000 0.6
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Gbl./año 12 50 600 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 82,100

Costos de la planta de tratamiento

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operación de la planta de tratamiento (S/, por año) 78,000 59,400

Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por año) 4,100 3,092

Costo Variables unitario de Operación de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.179 0.151

Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.007 0.006

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales
AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR
0 0 0 0
1 50,966,400 1,566,940 52,533,340.21 30,168,881 988,124 31,157,005.49 106,417,495 62,492.27 106,479,987.17
2 1,591,208 1,591,207.78 998,008 998,008.25 62,492.27 62,492.27
3 1,616,158 1,616,157.67 1,008,170 1,008,170.08 62,492.27 62,492.27
4 1,641,108 1,641,107.55 1,018,332 1,018,331.91 62,492.27 62,492.27
5 1,666,740 1,666,739.96 1,028,772 1,028,771.73 62,492.27 62,492.27
6 1,693,965 1,693,964.91 1,039,860 1,039,860.17 62,492.27 62,492.27
7 1,726,119 1,726,119.17 1,052,956 1,052,956.27 62,492.27 62,492.27
8 1,753,117 1,753,116.61 1,063,952 1,063,952.05 62,492.27 62,492.27
9 1,780,797 1,780,796.58 1,075,226 1,075,225.81 62,492.27 62,492.27
10 12,002,098 12,002,097.76 7,120,415 7,120,414.79 21,345,991.25 21,345,991.25
11 1,837,180 1,837,180.28 1,098,190 1,098,190.32 62,492.27 62,492.27
12 1,867,097 1,867,097.40 1,110,375 1,110,375.25 62,492.27 62,492.27
13 1,897,015 1,897,014.51 1,122,560 1,122,560.18 62,492.27 62,492.27
14 1,928,600 1,928,600.00 1,135,425 1,135,424.63 62,492.27 62,492.27
15 1,959,541 1,959,540.89 1,148,027 1,148,026.53 62,492.27 62,492.27
16 1,991,164 1,991,164.30 1,160,906 1,160,906.42 62,492.27 62,492.27
17 2,023,129 2,023,128.97 1,173,925 1,173,925.30 62,492.27 62,492.27
18 2,055,776 2,055,776.16 1,187,222 1,187,222.17 62,492.27 62,492.27
19 2,088,765 2,088,764.61 1,200,658 1,200,658.02 62,492.27 62,492.27
20 2,122,436 2,122,435.58 1,214,372 1,214,371.86 62,492.27 62,492.27
VAC S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 117,727,186.30
Población beneficiaria 22,786 22,786 22,786
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,279.26 1,952.79 5,166.76
Costos Percápita a precio de mercado 3,164 1,294 1,940

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Factor
Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo
Año actualización
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año 8% Agua Potable Alcantarillado Sanitario
0
1 1,889,981 1,916,589 3,806,570 1,351,875 0.93 1,749,981.98 1,774,619.75
2 1,918,647 1,938,136 3,856,783 1,375,875 0.86 1,644,930.73 1,661,639.23
3 1,948,120 1,960,289 3,908,409 1,400,550 0.79 1,546,480.56 1,556,140.35
4 1,977,593 1,982,441 3,960,034 1,425,225 0.74 1,453,589.92 1,457,153.56
5 2,007,872 2,005,200 4,013,072 1,450,575 0.68 1,366,524.08 1,364,705.43
6 2,040,033 2,029,373 4,069,405 1,477,500 0.63 1,285,566.59 1,278,849.02
7 2,078,016 2,057,922 4,135,938 1,509,300 0.58 1,212,502.35 1,200,777.72
8 2,109,908 2,081,893 4,191,800 1,536,000 0.54 1,139,917.43 1,124,781.83
9 2,142,606 2,106,469 4,249,075 1,563,375 0.50 1,071,836.21 1,053,759.11
10 3,875,707 4,331,349.00 8,207,056 1,591,088 0.46 1,795,202.05 2,006,252.65
11 2,209,211 2,156,532 4,365,742 1,619,138 0.43 947,492.62 924,899.47
12 2,244,551 2,183,095 4,427,646 1,648,725 0.40 891,342.23 866,936.93
13 2,279,892 2,209,658 4,489,550 1,678,313 0.37 838,311.55 812,486.54
14 2,317,203 2,237,702 4,554,905 1,709,550 0.34 788,917.50 761,850.35
15 2,353,753 2,265,174 4,618,927 1,740,150 0.32 742,001.25 714,077.31
16 2,391,110 2,293,252 4,684,362 1,771,425 0.29 697,942.13 669,378.40
17 2,428,869 2,321,633 4,750,502 1,803,038 0.27 656,447.90 627,465.32
18 2,467,435 2,350,620 4,818,055 1,835,325 0.25 617,473.14 588,240.37
19 2,506,403 2,379,910 4,886,313 1,867,950 0.23 580,763.92 551,453.86
20 2,546,178 2,409,806 4,955,984 1,901,250 0.21 546,278.02 517,019.56
VALOR A S/. 21,573,502.14 S/. 21,512,486.75 S/. 43,085,988.89 21,573,502.14 21,512,486.75

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B)


VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
21,573,502.14 21,512,486.75
15,139,856.09 15,139,856.09
1.42 1.42
ANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

UMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA

ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)

16,000 - 3,004,167 43.46 56.50 78.23


16,000 - 3,057,500 44.23 57.51 79.62
16,000 - 3,112,333 45.03 58.54 81.05
16,000 - 3,167,167 45.82 59.57 82.48
16,000 - 3,223,500 46.64 60.63 83.95
16,000 2,000 3,283,333 47.50 61.75 85.50
26,667 2,000 3,354,000 48.52 63.08 87.34
26,667 2,000 3,413,333 49.38 64.20 88.89
26,667 2,000 3,474,167 50.26 65.34 90.47
26,667 2,000 3,535,750 51.15 66.50 92.08
26,667 2,000 3,598,083 52.06 67.67 93.70
29,333 2,000 3,663,833 53.01 68.91 95.41
29,333 2,000 3,729,583 53.96 70.15 97.12
29,333 2,000 3,799,000 54.96 71.45 98.93
29,333 2,000 3,867,000 55.95 72.73 100.70
29,333 2,000 3,936,500 56.95 74.04 102.51
29,333 2,000 4,006,750 57.97 75.36 104.34
29,333 2,000 4,078,500 59.01 76.71 106.21
29,333 2,000 4,151,000 60.05 78.07 108.10
29,333 2,000 4,225,000 61.13 79.46 110.03

CAUDAL DE DEMANDA DE ALCANTARILLADO


INFILTRACION (lps) (Qmh)

1.12 63.71
1.20 64.90
1.28 66.12
1.34 67.32
1.41 68.57
1.49 69.90
1.57 71.45
1.65 72.76
1.73 74.11
1.79 75.45
1.87 76.83
1.95 78.27
2.02 79.72
2.10 81.25
2.18 82.74
2.24 84.25
2.32 85.79
2.40 87.37
2.48 88.95
2.55 90.57

Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)

0.00 0

0.00 0

0.00 0
Red de distribución
Línea de impulsión (Qb)
(Qmh)

-78.23 0.00
-79.62 0.00
-81.05 0.00
-82.48 0.00
-83.95 0.00
-85.50 0.00
-87.34 0.00
-88.89 0.00
-90.47 0.00
-92.08 0.00
-93.70 0.00
-95.41 0.00
-97.12 0.00
-98.93 0.00
-100.70 0.00
-102.51 0.00
-104.34 0.00
-106.21 0.00
-108.10 0.00
-110.03 0.00
as Residuales Costos UBS
Total TAR Inversión O&M Total UBS
0
106,479,987.17
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
21,345,991.25
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
62,492.27
S/. 117,727,186.30
22,786
5,166.76
1,940

lor Actual O, M y Repos. (S/)


Consumos
Alcantarillado Sanitario Total M3
1,774,619.75 3,524,601.73 1,251,736.11
1,661,639.23 3,306,569.96 1,179,591.05
1,556,140.35 3,102,620.90 1,111,801.75
1,457,153.56 2,910,743.48 1,047,582.92
1,364,705.43 2,731,229.51 987,236.97
1,278,849.02 2,564,415.61 931,075.62
1,200,777.72 2,413,280.07 880,662.05
1,124,781.83 2,264,699.26 829,853.01
1,053,759.11 2,125,595.31 782,076.73
2,006,252.65 3,801,454.70 736,981.37
924,899.47 1,872,392.09 694,420.32
866,936.93 1,758,279.16 654,731.38
812,486.54 1,650,798.09 617,112.02
761,850.35 1,550,767.85 582,035.17
714,077.31 1,456,078.56 548,567.85
669,378.40 1,367,320.53 517,062.07
627,465.32 1,283,913.21 487,305.05
588,240.37 1,205,713.51 459,288.30
551,453.86 1,132,217.77 432,826.55
517,019.56 1,063,297.58 407,909.78
21,512,486.75 43,085,988.89 15,139,856.09

Total (A+B)
VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3)
43,085,988.89
15,139,856.09
2.85
FACTORES DE CORRECCIÓN
Gastos TOTAL A TOTAL A
Utilidad IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

CAPTACIÓN - GALERIAS FILTRANTES 1 1,226,242 1,226,242 61,312.1 49,049.7 1,336,603.8 240,588.7 1,577,192.5 0.759 1,197,089.1
BOMBEO 1 1,505,661 1,505,661 75,283.0 60,226.4 1,641,170.1 295,410.6 1,936,580.7 -
IMPULSIÓN 765 1,195 914,042 45,702.1 36,561.7 996,305.9 179,335.1 1,175,640.9 0.802 942,864.0
PLANTA DE TRATAMIENTO 1 19,406,636 19,406,636 970,331.8 776,265.4 21,153,233.4 3,807,582.0 24,960,815.5 0.759 18,945,258.9
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA CRUDA 1,290 3,529 4,552,211 227,610.5 182,088.4 4,961,909.5 893,143.7 5,855,053.2 0.802 4,695,752.7
LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA TRATADA 462 3,529 1,630,327 81,516.3 65,213.1 1,777,056.0 319,870.1 2,096,926.0 0.802 1,681,734.7
RESERVORIO 1 3,804,823 3,804,823 190,241.1 152,192.9 4,147,256.9 746,506.2 4,893,763.2 0.759 3,714,366.3
LÍNEA ADUCCIÓN 563 489 275,336 13,766.8 11,013.4 300,116.4 54,021.0 354,137.4 0.802 284,018.2
RED PRIMARIA (MATRICES) 5,999 354 2,123,650 106,182.5 84,946.0 2,314,778.2 416,660.1 2,731,438.2 0.802 2,190,613.5
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 55,878 134 7,482,951 374,147.6 299,318.0 8,156,416.7 1,468,155.0 9,624,571.7 0.802 7,718,906.5
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
MICROMEDICIÓN 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
PILETAS PÚBLICAS - - - - - - -

COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 46,635,183 2,331,759.15 1,865,407.32 50,832,349.45 9,149,822.90 59,982,172.35 45,200,998.36

Gastos TOTAL A TOTAL A


COMPONENTES DEL SISTEMA DE Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
ALCANTARILLADO
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL 1,974 1,762 3,476,927.41 173,846.37 139,077.10 3,789,850.88 682,173.16 4,472,024.03 0.802 3,586,563.28
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO 53,691 251 13,467,292.39 673,364.62 538,691.70 14,679,348.70 2,642,282.77 17,321,631.47 0.802 13,891,948.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 996 3,708,306.19 185,415.31 148,332.25 4,042,053.74 727,569.67 4,769,623.42 0.802 3,825,237.98
INTERCEPTOR 884 251 221,642.41 11,082.12 8,865.70 241,590.23 43,486.24 285,076.47 0.802 228,631.33
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) 1,513 570 862,666.18 43,133.31 34,506.65 940,306.14 169,255.10 1,109,561.24 0.802 889,868.12
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) 1,390 570 792,655.85 39,632.79 31,706.23 863,994.88 155,519.08 1,019,513.95 0.802 817,650.19
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
1 25,145,578 25,145,577.93 1,257,278.90 1,005,823.12 27,408,679.94 4,933,562.39 32,342,242.33 0.802 25,938,478.35
tecnología)
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE
47,675,068.36 2,383,753.42 1,907,002.73 51,965,824.51 9,353,848.41 61,319,672.92 49,178,377.68
ALCANTARILLADO Y PTAR

55 de 99
Gastos TOTAL A TOTAL A
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
LETRINAS
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO - - - - - -


UBS COMPOSTERA - - - - - -
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) - - - - - -

Gastos TOTAL A TOTAL A


Utilidad IGV
CAPACITACIÓN Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

EDUCACIÓN SANITARIA Taller 20 30,000.00 600,000.00 30,000.00 24,000.00 654,000.00 117,720.00 771,720.00 0.909 701,493.48
GESTIÓN DEL SERVICIO Taller 10 30,000.00 300,000.00 15,000.00 12,000.00 327,000.00 58,860.00 385,860.00 0.909 350,746.74
COSTO DIRECTO DE EDUCACIÓN SANITARIA
900,000.00 45,000.00 36,000.00 981,000.00 176,580.00 1,157,580.00 1,052,240.22
Y GESTIÓN DEL SERVICIO

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1 2,121,200.00 2,121,200.00 2,121,200.00 381,816.00 2,503,016.00 0.909 2,275,241.54
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 1 530,300.00 530,300.00 530,300.00 95,454.00 625,754.00 0.909 568,810.39
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO GBL 1 328,558.00 328,558.00 328,558.00 59,140.44 387,698.44 0.909 352,417.88
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 1 5,857,508.28 5,857,508.28 5,857,508.28 1,054,351.49 6,911,859.77 0.909 6,282,880.53
DISPONIBILIDAD DE TERRENO GBL 1 978,219.55 978,219.55 978,219.55 176,079.52 1,154,299.07 0.909 1,049,257.85
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO GBL 1 67,106.09 67,106.09 67,106.09 12,079.10 79,185.19 0.909 71,979.33
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
GBL 1 359,205.59 359,205.59 359,205.59 64,657.01 423,862.60 0.909 385,291.10
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)

COSTO INDIRECTOS 10,242,097.51 10,242,097.51 1,843,577.55 12,085,675.06 10,985,878.63

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIÓN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###

INVERSIÓN

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales
MERCADO SOCIALES

56 de 99
TOTAL A TOTAL A
Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE AGUA
51,971,454.02 2,353,310.94 1,882,648.75 56,207,413.72 10,117,334.47 66,324,748.19 50,966,399.80
POTABLE
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE
24,383,926.53 1,097,532.64 878,026.11 26,359,485.27 4,744,707.35 31,104,192.62 25,282,214.01
ALCANTARILLADO
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE DE LA PTAR 29,096,968.30 1,309,668.99 1,047,735.19 31,454,372.48 5,661,787.05 37,116,159.52 30,168,881.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIÓN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###

57 de 99
FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENT

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

58 de 99
1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI


(Ingresar código UBIGEO)

Departamento Provincia Dis

12 08 1

DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST

JUNIN SAN MARTÍN SAN P

1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E


CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ANGELA HURTADO ROMANI

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA

59 de 99
AUTOR :

COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 1,437

Densidad poblacional 5

Tasa de Crecimiento 1.80%

Población Total 7,187

Ingreso promedio 1,200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 61.36%

B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 42%

B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 21%

60 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24

D. Cloro residual en redes de agua

cloro (nivel), arsénico (nivel)


E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0

UNIDAD BÀSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termoto
helmintos

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo

RIO MAYO 35 5/2/2017

FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Años) (SI/NO)

CAPTACIÓN L/S 20 30 SI

BOMBEO L/S

DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

61 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0

DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M

DIÁMETRO 0
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO M3 30 40 SI

DIÁMETRO 0
ADUCCIÓN
M

DIÁMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M

DIÁMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 882 30 NO


UNID.
INSTALADAS
600 15 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
300 15 Si

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0


**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O

RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada

ANTIGÜEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Años)

62 de 99
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
M

DIÁMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGÜE
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 20

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 30

ANTIGÜEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Años)

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA UNIDADES

Si la solución considera la instalación de UBSs:


CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel freático

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de Ag


Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P
departamento de Junín

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

63 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agu
Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del distrito de San P
departamento de Junín

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de ag

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 150

Cobertura de agua potable % 100%

Cobertura de alcantarillado % 100%

Cobertura de UBS % 0

Continuidad de servicio de agua horas 24

Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 18,960

Tasa de crecimiento % 1.80%

Pérdidas de agua potable % 20%

Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimación de la Brecha


TRATAMIEN
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA

64 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Número de Viviendas unidades

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de


unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Características del sistema proyectado


DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACIÓ

CAPTACIÓN L/S 68.91

65 de 99
BOMBEO L/S 0.00
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M 100
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 200
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M 100
RESERVORIO M3 766.00
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M 350
DIÁMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 4800
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
M 6300
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 555
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 882
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
1,065.53
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 300
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO

66 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACIÓ

DIÁMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 5200

COLECTORES A. RESIDUAL - DIÁMETRO


SECUNDARIO M 6800
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 1,437.40
USUARIOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS


UNIDADES -
ANTIGUOS
DIÁMETRO
INTERCEPTOR
M 350
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 100

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIÁMETRO


PTAR) M 400
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO


UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO

67 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD

EDUCACIÓN SANITARIA Taller 20

GESTIÓN DEL SERVICIO Taller 10


TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS INDIRECTOS

EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO

68 de 99
TOTAL INVERSIÓN PROYECT

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 9/20/2018


PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO):

RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

69 de 99
Año
COMPONENTES
1 2 3 4
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado

Inversión a precios privados S/. 66,324,748.19 S/. 31,104,192.62 S/. 37

Inversión a precios sociales S/. 50,966,399.80 S/. 25,282,214.01 S/. 30

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11

VACS S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 11

Población beneficiaria promedio 22,786 22,786

ICE 3,279.26 1,952.79

Costo Percápita 3,163.62 1,293.66

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARC


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR

70 de 99
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Análisis de la Capacidad de Pago


Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.85 64.03

9.2 Flujo de caja

ACTUAL

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año)

b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año)

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)


EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año)

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1)

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año)


*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD:

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO

71 de 99
¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

12.
¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚ
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3

14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ

14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d

14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE D

72 de 99
15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye

EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE

FIN

PROPÓSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADE
S

73 de 99
ACTIVIDADE
S

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente

74 de 99
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

75 de 99
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL

O DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE


N MARTÍN, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

OBJETO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ANO
ÓN Y SANEAMIENTO

NO

NO

76 de 99
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar código UBIGEO)

Distrito Centro Poblado

15

DISTRITO CENTRO POBLADO

SAN PEDRO

NO

ENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA


a EPS)

A, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO

TRUCCION Y SANEAMIENTO

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

ALDAMA

O ROMANI

N INDIRECTA (CONSULTORÍA):

77 de 99
45,000

TRUCCION Y SANEAMIENTO

DISTRITAL DE SAN PEDRO

NFRAESTRUCTURA LOCAL

NO LOPEZ

SIN PROYECTO CON PROYECTO

61.36% 100%

42% 95%

21% 95%

78 de 99
24 24

cloro (nivel), arsénico (nivel), hierro


Ninguno
(nivel), otros
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0.00% 100%

0 100%

0 100%

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0% 0%
ón, coliformes totales y termotolerantes,

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

5/2/2017 30 3050

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS


OBSERVACIÒN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

SI malo

79 de 99
SI Malo

NO Malo

Si Malo

Si Regular

OBSERVACIÓN

as residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

80 de 99
20 SI Regular

NO Malo

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)

Tasa de
Nivel freático SI Min/cm
percolación

ciente a los servicios de Agua Potable y


blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
rtamento de Junín

81 de 99
ente a los servicios de Agua Potable y
blación del distrito de San Pedro, provincia de San Martín,
rtamento de Junín

brecha, marcar sólo la principal)

OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………

ección de la demanda de agua y alcantarillado

TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)

OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

82 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -

EL DE COMPONENTES

go de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
1,437

1,437

1,437

0.00%

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

75,000

83 de 99
80,000
450,000

164,000

82,000
350,000

290,500

3,984,000

5,229,000

57,165

90,846

127,864

36,000

TOTAL COSTO DIRECTO 11,016,375


GASTOS GENERALES 771,146.22
UTILIDAD 660,982.48
IGV 2,240,731
TOTAL AGUA 14,689,234 14,689,234

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

84 de 99
DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
ACREDITACIÓN

4,680,000

5,780,000

148,052

70,000

20,000

80,000

800,000

TOTAL COSTO DIRECTO 11,578,052


GASTOS GENERALES 810,463.65
UTILIDAD 694,683.13
IGV 2,354,976
TOTAL ALCANTARILLADO 15,438,175 15,438,175

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

85 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

350,000

180,000
TOTAL COSTO DIRECTO 530,000
GASTOS GENERALES 37,100
UTILIDAD 31,800
IGV 107,802
TOTAL CAPACITACIÓN 706,702 706,702

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
1,205,096
241,019.27
200,000
3,012,741
560,000
50,000

350,000

B TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,618,856


GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,011,394
OTAL COSTOS INDIRECTOS 6,630,251 6,630,251

86 de 99
OTAL INVERSIÓN PROYECTO 37,464,361

rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

ción y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el


s anexos)

Año
4 5 … 20

1,006,707 1,024,613 1,342,946


569,125 579,248 759,212
479,640 488,171 639,839

2,055,471 2,092,031 2,741,998


434,396 442,122 579,484
17,821 18,138 23,774
17,821 18,138 23,774

470,039 478,399 627,031

87 de 99
Año
5 … 10 20
1,700,000
880,000
1,320,000

3,900,000

PTAR UBS TOTAL

S/. 37,116,159.52 134,545,100

S/. 30,168,881.08 106,417,495

S/. 12,907,492.05 43,085,989

S/. 11,309,691.41 49,389,277

S/. 117,727,186.30 117,727,186

22,786 22,786

5,166.76 10,398.81

1,940.50 6,397.78

MARCAR CON (X)

88 de 99
Capacidad de Pago
(S/)

60

PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42

20.0% 20.0% 20.0%

1,081,500 1,100,700 1,120,440

1.40 1.39 1.39

1.42 1.41 1.40


EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado

3,806,569.87 3,856,783.20 3,908,408.78

CIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

89 de 99
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA

UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD

SOLES / M3 Ó SOLES / MES /CONEX.

A PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

TÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE


MEDIO , ALTO) DESASTRES

luvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

DUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000

90 de 99
ental sería aplicable al proyecto?:

EIA
Otro:
DETALLADO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

91 de 99
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
________________

……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

……………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y

92 de 99
%
ALCANTARIL 20 0.4
PTAR 30 0.6
50
3.3.2 Características del sistema proyectado

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CAPTACIÓN
BOMBEO
IMPULSIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA


RESERVORIO
ADUCCIÓN

RED PRIMARIA (MATRICES)

RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA


CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
ANTIGUOS

MICROMEDID.

PILETAS PUBLICAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL TERRENO

COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL


COLECTORES A. RESIDUAL -
SECUNDARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
ANTIGUOS

94 de 99
INTERCEPTOR

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)


EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA
PTAR)
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
tecnología)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO /


LETRINAS
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIÓN
EDUCACIÓN SANITARIA
GESTIÓN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA

95 de 99
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO

96 de 99
COSTO TOTAL
Sin IGV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
59982172.348876

TOTAL

97 de 99
TOTAL

TOTAL

TOTAL

98 de 99
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

99 de 99

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