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FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTN, DEPARTAMENT

NATURALEZA DE INTERVENCIN

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN:

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1 de 99
1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI


(Ingresar cdigo UBIGEO)

Departamento Provincia Dis

12 08 1

DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST

JUNIN SAN MARTN SAN P

1.7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL MBITO DE UNA EPS? SI

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E


CONCEPCIN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER S, INCORPORAR EVAP)
SI NO

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: ANGELA HURTADO ROMANI

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONSULTORA

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AUTOR :

COSTO DE ELABORACIN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

NOMBRE: DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 3,725

Densidad poblacional 5

Tasa de Crecimiento 1.80%

Poblacin Total 18,625

Ingreso promedio 1,200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 30.60%

B1. Cobertura micromedicin total (medidores instalados)(%) 20%

B2. Cobertura micromedicin efectiva (medidores operativos)(%) 15%

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C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24

D. Cloro residual en redes de agua

cloro (nivel), arsnico (nivel)


E. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 10.25%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0

UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remocin de elementos como la DBO5, slidos en suspensin, coliformes totales y termoto
helmintos

2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo

MANANTIAL "LUCIERNAGA" 35 5/2/2016

FUENTE DE AGUA n:
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

ANTIGEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Aos) (SI/NO)

CAPTACIN L/S 20 30 SI

BOMBEO L/S

DIMETRO
IMPULSIN
M

4 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0

DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M

DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO M3 30 40 SI

DIMETRO 0
ADUCCIN
M

DIMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M

DIMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 1140 30 NO


UNID.
INSTALADAS
969 20 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
171 20 Si

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0


**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O

RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada

ANTIGEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Aos)

5 de 99
DIMETRO
COLECTORES DESAGE - RED SECUNDARIA
M

DIMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGE
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 347

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 3,037

INTERCEPTOR UNIDADES

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 30

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnologa) L/S 30

ANTIGEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Aos)

UBS ARRASTRE HIDRULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA UNIDADES

Si la solucin considera la instalacin de UBSs:


CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel fretico

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de A


Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de Sa
departamento de Junn

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

6 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Ag
Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de Sa
departamento de Junn

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN


Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de ag

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotacin l/h/d 150

Cobertura de agua potable % 100%

Cobertura de alcantarillado % 100%

Cobertura de UBS % 0

Continuidad de servicio de agua horas 24

Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 18,960

Tasa de crecimiento % 1.80%

Prdidas de agua potable % 20%

Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimacin de la Brecha


TRATAMIEN
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA

7 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Nmero de Viviendas unidades

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de


unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado


DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACI

CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES L/S 68.91

8 de 99
INSTALACIN DE POZO COLECTOR,
L/S 0.00
ESTACIN DE BOMBEO
DIMETRO 500 mm
IMPULSIN
M 765
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIMETRO 315 mm
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 1290
DIMETRO 250 mm
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M 462
RESERVORIO M3 766.00
DIMETRO 315 mm
ADUCCIN
M 563.47
DIMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 5,998.67
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M 55,877.76
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 2585
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 1140
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
3,166.25
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 559
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO
9 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACI

DIMETRO 355 mm
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 1,973.64

COLECTORES A. RESIDUAL - DIMETRO 250 mm


SECUNDARIO M 53,691.16
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 3,343.03
USUARIOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS


UNIDADES 381.97
ANTIGUOS
DIMETRO 355 mm
INTERCEPTOR
M 883.64
DIMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 1,512.77

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIMETRO 250 mm


PTAR) M 1,390.00
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnologa)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS ARRASTRE HIDRULICO


UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO

10 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIN U. M. CANTIDAD

EDUCACIN SANITARIA Taller 20

GESTIN DEL SERVICIO Taller 10


TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIN

COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO

TOTAL INVERSIN PROYECT

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones p

11 de 99
JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO): 9/20/2018


PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO):

RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901

5. INVERSIONES POR REPOSICIN

Ao
COMPONENTES
1 2 3 4

12 de 99
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado

Inversin a precios privados S/. 66,324,748.19 S/. 31,104,192.62 S/. 37

Inversin a precios sociales S/. 50,966,399.80 S/. 25,282,214.01 S/. 30

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11

VACS S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 11

Poblacin beneficiaria promedio 22,786 22,786

ICE 3,279.26 1,952.79

Costo Percpita 3,163.62 1,293.66

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARC


1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

13 de 99
9.1 Anlisis de la Capacidad de Pago
Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.85 64.03

9.2 Flujo de caja

ACTUAL

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/ao)

b. % PRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/ao)

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)


EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / ao)

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / ao) (*1)

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / ao)


*1. Esta informacin debe ser estimada segn el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD:

LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

11. ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO

LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

14 de 99
12.
LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERAR EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBER INDICAR EL N
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIN.)

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3

14. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCI

14.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

14.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d

14.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE D

15. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proye

15 de 99
EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE

FIN

PROPSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADE
S

16 de 99
16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN :

RESPONSABLE DE LA U.F. :

ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimacin de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimacin preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Prdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
12. Estimacin ICE por Componente
13. Estimacin del Costo Percpita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

17 de 99
E PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
AGUA SUPERFICIAL

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE


N MARTN, DEPARTAMENTO DE JUNN

OBJETO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

NO
N Y SANEAMIENTO

NO

NO

18 de 99
FERENCIADA DE LA LOCALIDAD
ar cdigo UBIGEO)

Distrito Centro Poblado

15

DISTRITO CENTRO POBLADO

SAN PEDRO

NO

NTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPININ TCNICA FAVORABLE A LA


EPS)

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO

RUCCION Y SANEAMIENTO

VIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

LDAMA

O ROMANI

INDIRECTA (CONSULTORA):

19 de 99
45,000

RUCCION Y SANEAMIENTO

ISTRITAL DE SAN PEDRO

FRAESTRUCTURA LOCAL

O LOPEZ

SIN PROYECTO CON PROYECTO

30.60% 100%

20% 100%

15% 100%

20 de 99
24 24

oro (nivel), arsnico (nivel), hierro


Ninguno
(nivel), otros
SIN PROYECTO CON PROYECTO
10.25% 100%

0 100%

0 100%

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0% 0%
n, coliformes totales y termotolerantes,

Q Mnimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

5/2/2016 30 3050

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS


OBSERVACIN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

SI malo

21 de 99
SI Malo

NO Malo

Si Malo

Si Regular/malo

OBSERVACIN

s residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)

22 de 99
30 SI Regular/malo

NO Malo

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)

Tasa de
Nivel fretico SI Min/cm
percolacin

ente a los servicios de Agua Potable y


acin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
amento de Junn

23 de 99
te a los servicios de Agua Potable y
acin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
amento de Junn

echa, marcar slo la principal)

OTRO (ESPECFICAR) :

cin de la demanda de agua y alcantarillado

TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)

OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

24 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -

L DE COMPONENTES

o de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
3,725

3,725

3,725

0.00%

SPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

DOCUMENTO DE
ACREDITACIN
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

1,226,242

25 de 99
1,505,661

914,042
19,406,636

4,552,211

1,630,327
3,804,823

275,336

2,123,650

7,482,951

1,288,442

568,210

1,578,155

278,498

TOTAL COSTO DIRECTO 46,635,183


GASTOS GENERALES 2,331,759
UTILIDAD 1,865,407
IGV 9,149,823
TOTAL AGUA 59,982,172 59,982,172

SPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

26 de 99
DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ACREDITACIN

3,476,927

13,467,292

3,328,051

380,255

221,642

862,666

792,656

25,145,578

TOTAL COSTO DIRECTO 47,675,068


GASTOS GENERALES 2,383,753
UTILIDAD 1,907,003
IGV 9,353,848
TOTAL ALCANTARILLADO 61,319,673 61,319,673

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

27 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
OTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

600,000

300,000
TOTAL COSTO DIRECTO 900,000
GASTOS GENERALES 45,000
UTILIDAD 36,000
IGV 176,580
TOTAL CAPACITACIN 1,157,580 1,157,580

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
2,121,200
530,300
328,558
5,857,508
978,220
67,106
359,206
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 10,242,098
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,843,578
TAL COSTOS INDIRECTOS 12,085,675 12,085,675

TAL INVERSIN PROYECTO ###

vase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

28 de 99
n y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
anexos)

Ao
4 5 20

1,006,707 1,024,613 1,342,946


569,125 579,248 759,212
479,640 488,171 639,839

2,055,471 2,092,031 2,741,998


434,396 442,122 579,484
17,821 18,138 23,774
17,821 18,138 23,774

470,039 478,399 627,031

Ao
5 10 20

29 de 99
1,700,000
880,000
1,320,000

3,900,000

PTAR UBS TOTAL

S/. 37,116,159.52 134,545,100

S/. 30,168,881.08 106,417,495

S/. 12,907,492.05 43,085,989

S/. 11,309,691.41 49,389,277

S/. 117,727,186.30 117,727,186

22,786 22,786

5,166.76 10,398.81

1,940.50 6,397.78

MARCAR CON (X)

30 de 99
Capacidad de Pago
(S/)

60

PROYECTADO
AO 1 AO 2 AO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42

20.0% 20.0% 20.0%

1,081,500 1,100,700 1,120,440

1.40 1.39 1.39

1.42 1.41 1.40


EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado

3,806,569.87 3,856,783.20 3,908,408.78

O LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

31 de 99
L SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA

UEI, DEBER INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD

SOLES / M3 SOLES / MES /CONEX.

PROPUESTA DE SOLUCIN)

N INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE


MEDIO , ALTO) DESASTRES

vias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

UCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000

ntal sera aplicable al proyecto?:

32 de 99
EIA
Otro:
DETALLADO

MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

33 de 99
CTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
SIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
______________

FIRMA:.....

FIRMA:.....

stados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y

34 de 99
ANEXO DE LA FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO U

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL


I. ESTIMACION DE LA DEMANDA

Consumos proyectados por categora


Categora Consumo (m3/mes/ conex)

Domstico 22.5
Comercial 35
Industrial 65
Estatal 80
Social 60

Proyeccin de la demanda de agua


TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/da)
% DE
AO POBLACION
PRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL

0 18,625 56.2% 1,140 116 3 6 0 1,265


1 18,960 20.0% 3,792 118 3 6 0 3,919 2,844,000 137,667 6,500 16,000
2 19,301 20.0% 3,860 120 3 6 0 3,989 2,895,000 140,000 6,500 16,000
3 19,648 20.0% 3,930 122 3 6 0 4,061 2,947,500 142,333 6,500 16,000
4 20,002 20.0% 4,000 124 3 6 0 4,133 3,000,000 144,667 6,500 16,000
5 20,362 20.0% 4,072 126 3 6 0 4,207 3,054,000 147,000 6,500 16,000
6 20,729 20.0% 4,146 128 3 6 1 4,284 3,109,500 149,333 6,500 16,000
7 21,102 20.0% 4,220 130 4 10 1 4,365 3,165,000 151,667 8,667 26,667
8 21,482 20.0% 4,296 132 4 10 1 4,443 3,222,000 154,000 8,667 26,667
9 21,869 20.0% 4,374 134 4 10 1 4,523 3,280,500 156,333 8,667 26,667
10 22,263 20.0% 4,453 136 4 10 1 4,604 3,339,750 158,667 8,667 26,667
11 22,664 20.0% 4,533 138 4 10 1 4,686 3,399,750 161,000 8,667 26,667
12 23,072 20.0% 4,614 140 4 11 1 4,770 3,460,500 163,333 8,667 29,333
13 23,487 20.0% 4,697 143 4 11 1 4,856 3,522,750 166,833 8,667 29,333
14 23,910 20.0% 4,782 146 5 11 1 4,945 3,586,500 170,333 10,833 29,333
15 24,340 20.0% 4,868 149 5 11 1 5,034 3,651,000 173,833 10,833 29,333
16 24,778 20.0% 4,956 152 5 11 1 5,125 3,717,000 177,333 10,833 29,333
17 25,224 20.0% 5,045 155 5 11 1 5,217 3,783,750 180,833 10,833 29,333
18 25,678 20.0% 5,136 158 5 11 1 5,311 3,852,000 184,333 10,833 29,333
19 26,140 20.0% 5,228 161 5 11 1 5,406 3,921,000 187,833 10,833 29,333
20 26,611 20.0% 5,322 164 5 11 1 5,503 3,991,500 191,333 10,833 29,333

Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario


TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AO POBLACION
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)

0 882 150 2 0 0 1,034


1 18,960 3,792 153 2 1 0 3,948 34.77 1.12
2 19,301 3,860 156 2 1 0 4,019 35.39 1.20
3 19,648 3,930 159 2 1 0 4,092 36.02 1.28
4 20,002 4,000 162 2 1 0 4,165 36.66 1.34
5 20,362 4,072 165 3 1 0 4,241 37.31 1.41
6 20,729 4,146 168 3 2 0 4,319 38.00 1.49
7 21,102 4,220 171 3 2 0 4,396 38.82 1.57
8 21,482 4,296 174 3 2 0 4,475 39.51 1.65
9 21,869 4,374 177 3 2 0 4,556 40.21 1.73
10 22,263 4,453 180 3 2 0 4,638 40.92 1.79
11 22,664 4,533 183 3 2 0 4,721 41.64 1.87
12 23,072 4,614 186 3 3 0 4,806 42.41 1.95
13 23,487 4,697 189 4 3 0 4,893 43.17 2.02
14 23,910 4,782 192 4 3 0 4,981 43.97 2.10
15 24,340 4,868 195 4 3 0 5,070 44.76 2.18
16 24,778 4,956 199 4 3 0 5,162 45.56 2.24
17 25,224 5,045 203 4 3 0 5,255 46.37 2.32
18 25,678 5,136 207 4 4 0 5,351 47.20 2.40
19 26,140 5,228 211 4 4 0 5,447 48.04 2.48
20 26,611 5,322 215 4 4 0 5,545 48.90 2.55

Proyeccin de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 - - -
1 - - -
5 - - -
10 - - -
15 - - -
20 - - -

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado


Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps)

Captacin (Qmd) 20.00 0.00 Emisor (Qmh) 0.00

Lnea de conduccin (Qmd) 20.00 20.00 PTAR (Qmh) 0.00

PTAP (Qmd) 0.00 0.00 Emisor final (Qmh) 0.00

Reservorio (m3) 150.00 0.00


Lnea de aduccin (Qmh) 20.00 0.00

Red de distribucin (Qmh) 15.00 0.00

Lnea de impulsin (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua
Lnea de conduccin Red de distribucin
Ao Captacin PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Lnea de aduccin (Qmh)
(Qmd) (Qmh)
0
1 -56.50 -36.50 -78.23 -751.00 -78.23 -78.23
2 -57.51 -37.51 -79.62 -614.00 -79.62 -79.62
3 -58.54 -38.54 -81.05 -628.00 -81.05 -81.05
4 -59.57 -39.57 -82.48 -642.00 -82.48 -82.48
5 -60.63 -40.63 -83.95 -656.00 -83.95 -83.95
6 -61.75 -41.75 -85.50 -671.00 -85.50 -85.50
7 -63.08 -43.08 -87.34 -689.00 -87.34 -87.34
8 -64.20 -44.20 -88.89 -703.00 -88.89 -88.89
9 -65.34 -45.34 -90.47 -719.00 -90.47 -90.47
10 -66.50 -46.50 -92.08 -734.00 -92.08 -92.08
11 -67.67 -47.67 -93.70 -750.00 -93.70 -93.70
12 -68.91 -48.91 -95.41 -766.00 -95.41 -95.41
13 -70.15 -50.15 -97.12 -782.00 -97.12 -97.12
14 -71.45 -51.45 -98.93 -800.00 -98.93 -98.93
15 -72.73 -52.73 -100.70 -817.00 -100.70 -100.70
16 -74.04 -54.04 -102.51 -834.00 -102.51 -102.51
17 -75.36 -55.36 -104.34 -852.00 -104.34 -104.34
18 -76.71 -56.71 -106.21 -870.00 -106.21 -106.21
19 -78.07 -58.07 -108.10 -888.00 -108.10 -108.10
20 -79.46 -59.46 -110.03 -906.00 -110.03 -110.03
Balance por componentes de alcantarillado
Ao Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1 -63.71 -63.71 -63.71
2 -64.90 -64.90 -64.90
3 -66.12 -66.12 -66.12
4 -67.32 -67.32 -67.32
5 -68.57 -68.57 -68.57
6 -69.90 -69.90 -69.90
7 -71.45 -71.45 -71.45
8 -72.76 -72.76 -72.76
9 -74.11 -74.11 -74.11
10 -75.45 -75.45 -75.45
11 -76.83 -76.83 -76.83
12 -78.27 -78.27 -78.27
13 -79.72 -79.72 -79.72
14 -81.25 -81.25 -81.25
15 -82.74 -82.74 -82.74
16 -84.25 -84.25 -84.25
17 -85.79 -85.79 -85.79
18 -87.37 -87.37 -87.37
19 -88.95 -88.95 -88.95
20 -90.57 -90.57 -90.57

VI. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
1. COSTOS DE OPERACIN 20,047
PERSONAL
Ingeniero N pers. 1 2,756 2,756 0.9
Tcnico N pers. 2 2,083 4,166 0.9
Obrero N pers. 7 1,875 13,125 0.6
INSUMOS
Coagulante S/. M3 0 0.904
Cloro gas S/. M3 0 0.904
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln 0 0.0 0 0.66
Energa Elctrica S/. M3 / ao 177 0 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 34,683
PERSONAL
Ingeniero N pers. 1 5,511 5,511 0.9
Tcnico N pers. 1 2,083 2,083 0.9
Obrero N pers. 1 1,875 1,875 0.6
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Gbl./ao 1 25,214 25,214 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Costos del Sistema de agua potable

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operacin del sistema de agua (S/, por ao) 240,558 169,252

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por ao) 34,683 30,753

Costo Variables unitario de Operacin del sistema de agua (S/, por m3) 0.3 0.254

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por m3) 0.13 0.110

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado


Precio Total
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario Mesual
1. COSTOS DE OPERACIN 51,154
PERSONAL
Ingeniero N pers./mes 2 5,511 11,022 0.9
Tcnico N pers./mes 2 4,166 8,332 0.9
Obrero N pers./mes 8 3,750 30,000 0.6
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Energa Elctrica Kkw-da 2 30.0 60 0.904
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,958
PERSONAL
Ingeniero N pers./ao 5,511 0 0.9
Tcnico N pers./ao 1 2,083 2,083 0.9
Obrero N pers./ao 1 1,875 1,875 0.6
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Gbl./ao 1 3,000 3,000 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 620,806

Costos del Sistema de alcantarillado

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 613,848 425,674

Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por ao) 6,958 5,712

Costo Variables unitario de Operacin del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.212 0.180

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de alcantarillado (S/, por m3) 0.007 0.006

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales


Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 6,500
PERSONAL
Ingeniero N pers./mes 1 2,000 2,000 0.9
Tcnico N pers./mes 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N pers./mes 3 1,000 3,000 0.6
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,100
PERSONAL
Ingeniero N pers./ao 2,000 0 0.9
Tcnico N pers./ao 1 1,500 1,500 0.9
Obrero N pers./ao 2 1,000 2,000 0.6
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Gbl./ao 12 50 600 0.904
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 82,100

Costos de la planta de tratamiento

Precios de Precio
COSTOS
Mercado Sociales

Costo Fijo de Operacin de la planta de tratamiento (S/, por ao) 78,000 59,400

Costo Fijo de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por ao) 4,100 3,092

Costo Variables unitario de Operacin de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.179 0.151

Costo Variables unitario de Mantenimiento de la planta de tratamiento (S/, por m3) 0.007 0.006

V. EVALUACION SOCIAL

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales
AO
Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC. Inversin O&M Total TAR
0 0 0 0
1 50,966,400 1,566,940 52,533,340.21 30,168,881 988,124 31,157,005.49 106,417,495 62,492.27 106,479,987.17
2 1,591,208 1,591,207.78 998,008 998,008.25 62,492.27 62,492.27
3 1,616,158 1,616,157.67 1,008,170 1,008,170.08 62,492.27 62,492.27
4 1,641,108 1,641,107.55 1,018,332 1,018,331.91 62,492.27 62,492.27
5 1,666,740 1,666,739.96 1,028,772 1,028,771.73 62,492.27 62,492.27
6 1,693,965 1,693,964.91 1,039,860 1,039,860.17 62,492.27 62,492.27
7 1,726,119 1,726,119.17 1,052,956 1,052,956.27 62,492.27 62,492.27
8 1,753,117 1,753,116.61 1,063,952 1,063,952.05 62,492.27 62,492.27
9 1,780,797 1,780,796.58 1,075,226 1,075,225.81 62,492.27 62,492.27
10 12,002,098 12,002,097.76 7,120,415 7,120,414.79 21,345,991.25 21,345,991.25
11 1,837,180 1,837,180.28 1,098,190 1,098,190.32 62,492.27 62,492.27
12 1,867,097 1,867,097.40 1,110,375 1,110,375.25 62,492.27 62,492.27
13 1,897,015 1,897,014.51 1,122,560 1,122,560.18 62,492.27 62,492.27
14 1,928,600 1,928,600.00 1,135,425 1,135,424.63 62,492.27 62,492.27
15 1,959,541 1,959,540.89 1,148,027 1,148,026.53 62,492.27 62,492.27
16 1,991,164 1,991,164.30 1,160,906 1,160,906.42 62,492.27 62,492.27
17 2,023,129 2,023,128.97 1,173,925 1,173,925.30 62,492.27 62,492.27
18 2,055,776 2,055,776.16 1,187,222 1,187,222.17 62,492.27 62,492.27
19 2,088,765 2,088,764.61 1,200,658 1,200,658.02 62,492.27 62,492.27
20 2,122,436 2,122,435.58 1,214,372 1,214,371.86 62,492.27 62,492.27
VAC S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 117,727,186.30
Poblacin beneficiaria 22,786 22,786 22,786
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,279.26 1,952.79 5,166.76
Costos Percpita a precio de mercado 3,164 1,294 1,940

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Factor
Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo
Ao actualizacin
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Ao 8% Agua Potable Alcantarillado Sanitario
0
1 1,889,981 1,916,589 3,806,570 1,351,875 0.93 1,749,981.98 1,774,619.75
2 1,918,647 1,938,136 3,856,783 1,375,875 0.86 1,644,930.73 1,661,639.23
3 1,948,120 1,960,289 3,908,409 1,400,550 0.79 1,546,480.56 1,556,140.35
4 1,977,593 1,982,441 3,960,034 1,425,225 0.74 1,453,589.92 1,457,153.56
5 2,007,872 2,005,200 4,013,072 1,450,575 0.68 1,366,524.08 1,364,705.43
6 2,040,033 2,029,373 4,069,405 1,477,500 0.63 1,285,566.59 1,278,849.02
7 2,078,016 2,057,922 4,135,938 1,509,300 0.58 1,212,502.35 1,200,777.72
8 2,109,908 2,081,893 4,191,800 1,536,000 0.54 1,139,917.43 1,124,781.83
9 2,142,606 2,106,469 4,249,075 1,563,375 0.50 1,071,836.21 1,053,759.11
10 3,875,707 4,331,349.00 8,207,056 1,591,088 0.46 1,795,202.05 2,006,252.65
11 2,209,211 2,156,532 4,365,742 1,619,138 0.43 947,492.62 924,899.47
12 2,244,551 2,183,095 4,427,646 1,648,725 0.40 891,342.23 866,936.93
13 2,279,892 2,209,658 4,489,550 1,678,313 0.37 838,311.55 812,486.54
14 2,317,203 2,237,702 4,554,905 1,709,550 0.34 788,917.50 761,850.35
15 2,353,753 2,265,174 4,618,927 1,740,150 0.32 742,001.25 714,077.31
16 2,391,110 2,293,252 4,684,362 1,771,425 0.29 697,942.13 669,378.40
17 2,428,869 2,321,633 4,750,502 1,803,038 0.27 656,447.90 627,465.32
18 2,467,435 2,350,620 4,818,055 1,835,325 0.25 617,473.14 588,240.37
19 2,506,403 2,379,910 4,886,313 1,867,950 0.23 580,763.92 551,453.86
20 2,546,178 2,409,806 4,955,984 1,901,250 0.21 546,278.02 517,019.56
VALOR A S/. 21,573,502.14 S/. 21,512,486.75 S/. 43,085,988.89 21,573,502.14 21,512,486.75

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Tot


VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
21,573,502.14 21,512,486.75
15,139,856.09 15,139,856.09
1.42 1.42
MIENTO EN EL AMBITO URBANO

UA (l/da) DEMANDA AGUA

SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)

- 3,004,167 43.46 56.50 78.23


- 3,057,500 44.23 57.51 79.62
- 3,112,333 45.03 58.54 81.05
- 3,167,167 45.82 59.57 82.48
- 3,223,500 46.64 60.63 83.95
2,000 3,283,333 47.50 61.75 85.50
2,000 3,354,000 48.52 63.08 87.34
2,000 3,413,333 49.38 64.20 88.89
2,000 3,474,167 50.26 65.34 90.47
2,000 3,535,750 51.15 66.50 92.08
2,000 3,598,083 52.06 67.67 93.70
2,000 3,663,833 53.01 68.91 95.41
2,000 3,729,583 53.96 70.15 97.12
2,000 3,799,000 54.96 71.45 98.93
2,000 3,867,000 55.95 72.73 100.70
2,000 3,936,500 56.95 74.04 102.51
2,000 4,006,750 57.97 75.36 104.34
2,000 4,078,500 59.01 76.71 106.21
2,000 4,151,000 60.05 78.07 108.10
2,000 4,225,000 61.13 79.46 110.03

DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Qmh)

63.71
64.90
66.12
67.32
68.57
69.90
71.45
72.76
74.11
75.45
76.83
78.27
79.72
81.25
82.74
84.25
85.79
87.37
88.95
90.57

Oferta optimizada (lps)

0
Lnea de impulsin (Qb)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos UBS
Inversin O&M Total UBS
, M y Repos. (S/)
Consumos
Total M3
3,524,601.73 1,251,736.11
3,306,569.96 1,179,591.05
3,102,620.90 1,111,801.75
2,910,743.48 1,047,582.92
2,731,229.51 987,236.97
2,564,415.61 931,075.62
2,413,280.07 880,662.05
2,264,699.26 829,853.01
2,125,595.31 782,076.73
3,801,454.70 736,981.37
1,872,392.09 694,420.32
1,758,279.16 654,731.38
1,650,798.09 617,112.02
1,550,767.85 582,035.17
1,456,078.56 548,567.85
1,367,320.53 517,062.07
1,283,913.21 487,305.05
1,205,713.51 459,288.30
1,132,217.77 432,826.55
1,063,297.58 407,909.78
43,085,988.89 15,139,856.09

Total (A+B)
VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3)
43,085,988.89
15,139,856.09
2.85
FACTORES DE CORRECCIN
Gastos TOTAL A TOTAL A
Utilidad IGV
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

CAPTACIN - GALERIAS FILTRANTES 1 1,226,242 1,226,242 61,312.1 49,049.7 1,336,603.8 240,588.7 1,577,192.5 0.759 1,197,089.1
BOMBEO 1 1,505,661 1,505,661 75,283.0 60,226.4 1,641,170.1 295,410.6 1,936,580.7 -
IMPULSIN 765 1,195 914,042 45,702.1 36,561.7 996,305.9 179,335.1 1,175,640.9 0.802 942,864.0
PLANTA DE TRATAMIENTO 1 19,406,636 19,406,636 970,331.8 776,265.4 21,153,233.4 3,807,582.0 24,960,815.5 0.759 18,945,258.9
LNEA DE CONDUCCIN AGUA CRUDA 1,290 3,529 4,552,211 227,610.5 182,088.4 4,961,909.5 893,143.7 5,855,053.2 0.802 4,695,752.7
LNEA DE CONDUCCIN AGUA TRATADA 462 3,529 1,630,327 81,516.3 65,213.1 1,777,056.0 319,870.1 2,096,926.0 0.802 1,681,734.7
RESERVORIO 1 3,804,823 3,804,823 190,241.1 152,192.9 4,147,256.9 746,506.2 4,893,763.2 0.759 3,714,366.3
LNEA ADUCCIN 563 489 275,336 13,766.8 11,013.4 300,116.4 54,021.0 354,137.4 0.802 284,018.2
RED PRIMARIA (MATRICES) 5,999 354 2,123,650 106,182.5 84,946.0 2,314,778.2 416,660.1 2,731,438.2 0.802 2,190,613.5
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA 55,878 134 7,482,951 374,147.6 299,318.0 8,156,416.7 1,468,155.0 9,624,571.7 0.802 7,718,906.5
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
MICROMEDICIN 3,725 498 1,856,653 92,832.6 74,266.1 2,023,751.3 364,275.2 2,388,026.5 0.802 1,915,197.3
PILETAS PBLICAS - - - - - - -

COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE AGUA 46,635,183 2,331,759.15 1,865,407.32 50,832,349.45 9,149,822.90 59,982,172.35 45,200,998.36

Gastos TOTAL A TOTAL A


COMPONENTES DEL SISTEMA DE Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
ALCANTARILLADO
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL 1,974 1,762 3,476,927.41 173,846.37 139,077.10 3,789,850.88 682,173.16 4,472,024.03 0.802 3,586,563.28
COLECTORES A. RESIDUAL - SECUNDARIO 53,691 251 13,467,292.39 673,364.62 538,691.70 14,679,348.70 2,642,282.77 17,321,631.47 0.802 13,891,948.44
CONEXIONES DOMICILIARIAS 3,725 996 3,708,306.19 185,415.31 148,332.25 4,042,053.74 727,569.67 4,769,623.42 0.802 3,825,237.98
INTERCEPTOR 884 251 221,642.41 11,082.12 8,865.70 241,590.23 43,486.24 285,076.47 0.802 228,631.33
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) 1,513 570 862,666.18 43,133.31 34,506.65 940,306.14 169,255.10 1,109,561.24 0.802 889,868.12
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) 1,390 570 792,655.85 39,632.79 31,706.23 863,994.88 155,519.08 1,019,513.95 0.802 817,650.19
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
1 25,145,578 25,145,577.93 1,257,278.90 1,005,823.12 27,408,679.94 4,933,562.39 32,342,242.33 0.802 25,938,478.35
tecnologa)
COSTO DIRECTO DEL SISTEMA DE
47,675,068.36 2,383,753.42 1,907,002.73 51,965,824.51 9,353,848.41 61,319,672.92 49,178,377.68
ALCANTARILLADO Y PTAR

55 de 99
Gastos TOTAL A TOTAL A
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / Utilidad IGV
Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
LETRINAS
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

UBS ARRASTRE HIDRULICO - - - - - -


UBS COMPOSTERA - - - - - -
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) - - - - - -

Gastos TOTAL A TOTAL A


Utilidad IGV
CAPACITACIN Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Generales SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
5% 4% 18% MERCADO SOCIALES

EDUCACIN SANITARIA Taller 20 30,000.00 600,000.00 30,000.00 24,000.00 654,000.00 117,720.00 771,720.00 0.909 701,493.48
GESTIN DEL SERVICIO Taller 10 30,000.00 300,000.00 15,000.00 12,000.00 327,000.00 58,860.00 385,860.00 0.909 350,746.74
COSTO DIRECTO DE EDUCACIN SANITARIA
900,000.00 45,000.00 36,000.00 981,000.00 176,580.00 1,157,580.00 1,052,240.22
Y GESTIN DEL SERVICIO

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
EXPEDIENTE TCNICO GBL 1 2,121,200.00 2,121,200.00 2,121,200.00 381,816.00 2,503,016.00 0.909 2,275,241.54
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GBL 1 530,300.00 530,300.00 530,300.00 95,454.00 625,754.00 0.909 568,810.39
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO GBL 1 328,558.00 328,558.00 328,558.00 59,140.44 387,698.44 0.909 352,417.88
SUPERVISIN DE LA OBRA GBL 1 5,857,508.28 5,857,508.28 5,857,508.28 1,054,351.49 6,911,859.77 0.909 6,282,880.53
DISPONIBILIDAD DE TERRENO GBL 1 978,219.55 978,219.55 978,219.55 176,079.52 1,154,299.07 0.909 1,049,257.85
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO GBL 1 67,106.09 67,106.09 67,106.09 12,079.10 79,185.19 0.909 71,979.33
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
GBL 1 359,205.59 359,205.59 359,205.59 64,657.01 423,862.60 0.909 385,291.10
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)

COSTO INDIRECTOS 10,242,097.51 10,242,097.51 1,843,577.55 12,085,675.06 10,985,878.63

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###

INVERSIN

IGV TOTAL A TOTAL A


Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales
MERCADO SOCIALES

56 de 99
TOTAL A TOTAL A
Gastos
COSTOS INDIRECTOS Unid. Med Cantidad P. Unitario Costo Parcial Utilidad SUB TOTAL PRECIOS DE FC PRECIOS DE
Generales 18% MERCADO SOCIALES
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE AGUA
51,971,454.02 2,353,310.94 1,882,648.75 56,207,413.72 10,117,334.47 66,324,748.19 50,966,399.80
POTABLE
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE
24,383,926.53 1,097,532.64 878,026.11 26,359,485.27 4,744,707.35 31,104,192.62 25,282,214.01
ALCANTARILLADO
COSTO TOTAL DEL COMPONENTE DE LA PTAR 29,096,968.30 1,309,668.99 1,047,735.19 31,454,372.48 5,661,787.05 37,116,159.52 30,168,881.08

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = INVERSIN ### 4,760,512.57 3,808,410.05 114,021,271.47 20,523,828.86 ### ###

57 de 99
FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE
CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 14 9 2017

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE A


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
SAN PEDRO, PROVINCIA DE SAN MARTN, DEPARTAMENT

NATURALEZA DE INTERVENCIN

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN:

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

58 de 99
1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALI


(Ingresar cdigo UBIGEO)

Departamento Provincia Dis

12 08 1

DEPARTAMENTO PROVINCIA DIST

JUNIN SAN MARTN SAN P

1.7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL MBITO DE UNA EPS? SI

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS E


CONCEPCIN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
DE SER S, INCORPORAR EVAP)
SI NO

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION

NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO U

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ROGELIO ROJAS ALDAMA

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: ANGELA HURTADO ROMANI

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONSULTORA

59 de 99
AUTOR :

COSTO DE ELABORACIN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENT

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

NOMBRE: DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ROBERTO LOZANO LOPEZ

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas 1,437

Densidad poblacional 5

Tasa de Crecimiento 1.80%

Poblacin Total 7,187

Ingreso promedio 1,200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 61.36%

B1. Cobertura micromedicin total (medidores instalados)(%) 42%

B2. Cobertura micromedicin efectiva (medidores operativos)(%) 21%

60 de 99
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 24

D. Cloro residual en redes de agua

cloro (nivel), arsnico (nivel)


E. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP)
(nivel), otros
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0

C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0

UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO

A. Cobertura (%) 0%
*Eficiencia en la remocin de elementos como la DBO5, slidos en suspensin, coliformes totales y termoto
helmintos

2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo

RIO MAYO 35 5/2/2017

FUENTE DE AGUA n:
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

ANTIGEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(Aos) (SI/NO)

CAPTACIN L/S 20 30 SI

BOMBEO L/S

DIMETRO
IMPULSIN
M

61 de 99
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 0

DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M

DIMETRO 0
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO M3 30 40 SI

DIMETRO 0
ADUCCIN
M

DIMETRO 0
RED PRIMARIA (MATRICES)
M

DIMETRO 15
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 882 30 NO


UNID.
INSTALADAS
600 15 Si
MICROMEDID.
UNID.
OPERATIVAS
300 15 Si

PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0


**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES O

RIO UCAYALI Las aguas residuales no son tratada

ANTIGEDAD
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD
(Aos)

62 de 99
DIMETRO
COLECTORES DESAGE - RED SECUNDARIA
M

DIMETRO
COLECTORES PRIMARIOS DE DESAGE
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 3

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 2 20

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnologa) L/S 30

ANTIGEDAD
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD
(Aos)

UBS ARRASTRE HIDRULICO UNIDADES

UBS COMPOSTERA UNIDADES

LETRINA UNIDADES

Si la solucin considera la instalacin de UBSs:


CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI Nivel fretico

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de Ag


Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de San P
departamento de Junn

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

63 de 99
Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Agu
Alcantarillado Sanitario de calidad para la poblacin del distrito de San P
departamento de Junn

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN


Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de ag

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotacin l/h/d 150

Cobertura de agua potable % 100%

Cobertura de alcantarillado % 100%

Cobertura de UBS % 0

Continuidad de servicio de agua horas 24

Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 18,960

Tasa de crecimiento % 1.80%

Prdidas de agua potable % 20%

Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimacin de la Brecha


TRATAMIEN
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
RESIDU
AO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA

64 de 99
0
1 43.46 0.00 -43.46 63.71 0.00 -63.71 63.71
2 44.23 0.00 -44.23 64.90 0.00 -64.90 64.90
3 45.03 0.00 -45.03 66.12 0.00 -66.12 66.12
4 45.82 0.00 -45.82 67.32 0.00 -67.32 67.32
5 46.64 0.00 -46.64 68.57 0.00 -68.57 68.57
6 47.50 0.00 -47.50 69.90 0.00 -69.90 69.90
7 48.52 0.00 -48.52 71.45 0.00 -71.45 71.45
8 49.38 0.00 -49.38 72.76 0.00 -72.76 72.76
9 50.26 0.00 -50.26 74.11 0.00 -74.11 74.11
10 51.15 0.00 -51.15 75.45 0.00 -75.45 75.45
11 52.06 0.00 -52.06 76.83 0.00 -76.83 76.83
12 53.01 0.00 -53.01 78.27 0.00 -78.27 78.27
13 53.96 0.00 -53.96 79.72 0.00 -79.72 79.72
14 54.96 0.00 -54.96 81.25 0.00 -81.25 81.25
15 55.95 0.00 -55.95 82.74 0.00 -82.74 82.74
16 56.95 0.00 -56.95 84.25 0.00 -84.25 84.25
17 57.97 0.00 -57.97 85.79 0.00 -85.79 85.79
18 59.01 0.00 -59.01 87.37 0.00 -87.37 87.37
19 60.05 0.00 -60.05 88.95 0.00 -88.95 88.95
20 61.13 0.00 -61.13 90.57 0.00 -90.57 90.57

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CAN
Nmero de Viviendas unidades

Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de


unidades
excretas
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado


DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO D
TERRENO ACREDITACI

CAPTACIN L/S 68.91

65 de 99
BOMBEO L/S 0.00
DIMETRO
IMPULSIN
M 100
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 95.41
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 200
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M 100
RESERVORIO M3 766.00
DIMETRO
ADUCCIN
M 350
DIMETRO
RED PRIMARIA (MATRICES)
M 4800
DIMETRO
RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA
M 6300
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 555
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 882
ANTIGUOS
UNID.
(INSTALADOS)
1,065.53
MICROMEDID.
UNID.
(OPERATIVOS 300
)
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERREN
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO

66 de 99
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
PROPIETARIO DOCUMENTO
ALCANTARILLADO
DEL TERRENO ACREDITACI

DIMETRO
COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL
M 5200

COLECTORES A. RESIDUAL - DIMETRO


SECUNDARIO M 6800
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 1,437.40
USUARIOS

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS


UNIDADES -
ANTIGUOS
DIMETRO
INTERCEPTOR
M 350
DIMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M 100

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA DIMETRO


PTAR) M 400
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnologa)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

UBS ARRASTRE HIDRULICO


UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO

67 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIN U. M. CANTIDAD

EDUCACIN SANITARIA Taller 20

GESTIN DEL SERVICIO Taller 10


TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIN

COSTOS INDIRECTOS

EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA,
OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIREC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTO

68 de 99
TOTAL INVERSIN PROYECT

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones p

JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explican
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO): 9/20/2018


PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 240
4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO):

RUBROS ACTUAL
1 2 3
COSTOS DE OPERACIN
Agua Potable 954,896 971,848 989,277
Alcantarillado 539,834 549,418 559,271
PTAR 454,955 463,032 471,336
UBS
COSTO DE MANTENIMIENTO 0 1,949,685 1,984,298 2,019,885
Agua Potable 412,039 419,354 426,875
Alcantarillado 16,904 17,204 17,513
PTAR 16,904 17,204 17,513
UBS
TOTAL OyM 0 445,848 453,763 461,901

5. INVERSIONES POR REPOSICIN

69 de 99
Ao
COMPONENTES
1 2 3 4
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado

Inversin a precios privados S/. 66,324,748.19 S/. 31,104,192.62 S/. 37

Inversin a precios sociales S/. 50,966,399.80 S/. 25,282,214.01 S/. 30

Valor Actual O, M y Repos. a precios privados S/. 21,573,502.14 S/. 8,604,994.70 S/. 12

Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales S/. 23,753,151.93 S/. 14,326,433.84 S/. 11

VACS S/. 74,719,551.73 S/. 44,495,314.93 S/. 11

Poblacin beneficiaria promedio 22,786 22,786

ICE 3,279.26 1,952.79

Costo Percpita 3,163.62 1,293.66

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARC


1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR

70 de 99
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Anlisis de la Capacidad de Pago


Tarifa mensual a Capaci
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.85 64.03

9.2 Flujo de caja

ACTUAL

a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/ao)

b. % PRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada)

c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/ao)

d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3)

e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3)


EC1=in
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%)
fa
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / ao)

h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / ao) (*1)

i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / ao)


*1. Esta informacin debe ser estimada segn el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD:

LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

11. ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO

71 de 99
LA ENTIDAD EST AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO

12.
LA ENTIDAD QUE SE HAR CARGO DE LA ADMINISTRACIN DEL SERVICIO TIENE CAPAC
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERAR EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBER INDICAR EL N
SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIN.)

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3

14. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCI

14.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

14.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos d

14.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE D

72 de 99
15. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proye

EIA SEMI
FTA DIA
DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE

FIN

PROPSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADE
S

73 de 99
ACTIVIDADE
S

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENC


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN :

RESPONSABLE DE LA U.F. :

ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimacin de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimacin preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS
9
Prdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
12. Estimacin ICE por Componente

74 de 99
13. Estimacin del Costo Percpita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

75 de 99
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
E AGUA SUPERFICIAL

O DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE


N MARTN, DEPARTAMENTO DE JUNN

OBJETO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ANO
N Y SANEAMIENTO

NO

NO

76 de 99
EFERENCIADA DE LA LOCALIDAD
sar cdigo UBIGEO)

Distrito Centro Poblado

15

DISTRITO CENTRO POBLADO

SAN PEDRO

NO

ENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPININ TCNICA FAVORABLE A LA


a EPS)

A, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO

TRUCCION Y SANEAMIENTO

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU

ALDAMA

O ROMANI

N INDIRECTA (CONSULTORA):

77 de 99
45,000

TRUCCION Y SANEAMIENTO

DISTRITAL DE SAN PEDRO

NFRAESTRUCTURA LOCAL

NO LOPEZ

SIN PROYECTO CON PROYECTO

61.36% 100%

42% 95%

21% 95%

78 de 99
24 24

cloro (nivel), arsnico (nivel), hierro


Ninguno
(nivel), otros
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0.00% 100%

0 100%

0 100%

SIN PROYECTO CON PROYECTO

0% 0%
n, coliformes totales y termotolerantes,

Q Mnimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS


Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

5/2/2017 30 3050

OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS


OBSERVACIN
(SI/NO) /Regular /malo) UTM**

SI malo

79 de 99
SI Malo

NO Malo

Si Malo

Si Regular

OBSERVACIN

as residuales no son tratadas dado que la PTAR no opera adecuadamente

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)

80 de 99
20 SI Regular

NO Malo

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
(Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)

Tasa de
Nivel fretico SI Min/cm
percolacin

ciente a los servicios de Agua Potable y


blacin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
rtamento de Junn

81 de 99
ente a los servicios de Agua Potable y
blacin del distrito de San Pedro, provincia de San Martn,
rtamento de Junn

brecha, marcar slo la principal)

OTRO (ESPECFICAR) :

eccin de la demanda de agua y alcantarillado

TRATAMIENTO DE AGUAS
UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)

OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA

82 de 99
0.00 -63.71 - 0 -
0.00 -64.90 - 0 -
0.00 -66.12 - 0 -
0.00 -67.32 - 0 -
0.00 -68.57 - 0 -
0.00 -69.90 - 0 -
0.00 -71.45 - 0 -
0.00 -72.76 - 0 -
0.00 -74.11 - 0 -
0.00 -75.45 - 0 -
0.00 -76.83 - 0 -
0.00 -78.27 - 0 -
0.00 -79.72 - 0 -
0.00 -81.25 - 0 -
0.00 -82.74 - 0 -
0.00 -84.25 - 0 -
0.00 -85.79 - 0 -
0.00 -87.37 - 0 -
0.00 -88.95 - 0 -
0.00 -90.57 - 0 -

EL DE COMPONENTES

go de ejecutado el proyecto)
CANTIDAD
1,437

1,437

1,437

0.00%

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

DOCUMENTO DE
ACREDITACIN
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

75,000

83 de 99
80,000
450,000

164,000

82,000
350,000

290,500

3,984,000

5,229,000

57,165

90,846

127,864

36,000

TOTAL COSTO DIRECTO 11,016,375


GASTOS GENERALES 771,146.22
UTILIDAD 660,982.48
IGV 2,240,731
TOTAL AGUA 14,689,234 14,689,234

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

84 de 99
DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
ACREDITACIN

4,680,000

5,780,000

148,052

70,000

20,000

80,000

800,000

TOTAL COSTO DIRECTO 11,578,052


GASTOS GENERALES 810,463.65
UTILIDAD 694,683.13
IGV 2,354,976
TOTAL ALCANTARILLADO 15,438,175 15,438,175

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

85 de 99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL

350,000

180,000
TOTAL COSTO DIRECTO 530,000
GASTOS GENERALES 37,100
UTILIDAD 31,800
IGV 107,802
TOTAL CAPACITACIN 706,702 706,702

EJECUCIN FINANCIERA (S/)


AO 1 AO 2 AO 3 TOTAL
1,205,096
241,019.27
200,000
3,012,741
560,000
50,000

350,000

B TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,618,856


GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV 1,011,394
OTAL COSTOS INDIRECTOS 6,630,251 6,630,251

86 de 99
OTAL INVERSIN PROYECTO 37,464,361

rvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

cin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el


s anexos)

Ao
4 5 20

1,006,707 1,024,613 1,342,946


569,125 579,248 759,212
479,640 488,171 639,839

2,055,471 2,092,031 2,741,998


434,396 442,122 579,484
17,821 18,138 23,774
17,821 18,138 23,774

470,039 478,399 627,031

87 de 99
Ao
5 10 20
1,700,000
880,000
1,320,000

3,900,000

PTAR UBS TOTAL

S/. 37,116,159.52 134,545,100

S/. 30,168,881.08 106,417,495

S/. 12,907,492.05 43,085,989

S/. 11,309,691.41 49,389,277

S/. 117,727,186.30 117,727,186

22,786 22,786

5,166.76 10,398.81

1,940.50 6,397.78

MARCAR CON (X)

88 de 99
Capacidad de Pago
(S/)

60

PROYECTADO
AO 1 AO 2 AO 3
3,755.21 3,821.88 3,890.42

20.0% 20.0% 20.0%

1,081,500 1,100,700 1,120,440

1.40 1.39 1.39

1.42 1.41 1.40


EC1=ingresos/monto EC2=ingresos/monto EC3=ingresos/monto
facturado facturado facturado

3,806,569.87 3,856,783.20 3,908,408.78

CIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

89 de 99
EL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA

UEI, DEBER INDICAR EL NMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA ENTIDAD

SOLES / M3 SOLES / MES /CONEX.

A PROPUESTA DE SOLUCIN)

TN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE


MEDIO , ALTO) DESASTRES

luvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

DUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 200,000

90 de 99
ental sera aplicable al proyecto?:

EIA
Otro:
DETALLADO

MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

91 de 99
ECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
USIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN
________________

FIRMA:.....

FIRMA:.....

estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y

92 de 99
%
ALCANTARIL 20 0.4
PTAR 30 0.6
50
3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA DISPONIBILIDAD DE TERRENO

CAPTACIN
BOMBEO
IMPULSIN
PLANTA DE TRATAMIENTO
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA

CONDUCCIN DE AGUA TRATADA


RESERVORIO
ADUCCIN

RED PRIMARIA (MATRICES)

RED DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA


CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
ANTIGUOS

MICROMEDID.

PILETAS PUBLICAS
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL AGUA

DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DEL TERRENO

COLECTORES A. RESIDUAL - PRINCIPAL


COLECTORES A. RESIDUAL -
SECUNDARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
ANTIGUOS

94 de 99
INTERCEPTOR

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)


EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA
PTAR)
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
tecnologa)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO /


LETRINAS
UBS ARRASTRE HIDRULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

CAPACITACIN
EDUCACIN SANITARIA
GESTIN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIN

COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO
SUPERVISIN DE LA OBRA

95 de 99
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO
EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL INVERSIN PROYECTO

96 de 99
COSTO TOTAL
Sin IGV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
59982172.348876

TOTAL

97 de 99
TOTAL

TOTAL

TOTAL

98 de 99
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

99 de 99