IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá
diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito
(documentos y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del
requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia
objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

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 DESARROLLO

1. Numerales de la norma:

NUMERAL 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

SUB NUMERAL 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

QUÉ POR QUÉ QUÉ

( PRODUCTOS EXIGIDOS) ( RAZÓN DE SER ) ( ACCIONES )
La organización debe Con los procesos se puede -
establecer, implementar, determinar las funciones de Mapeo de procesos
mantener y mejorar cada quien. Se pueda reducir -
continuamente un sistema de tiempos, costos, etc Se puede Propuesta de actualización
gestión de la calidad, incluidos mejorar y actualizar los -
los procesos necesarios y sus servicios. Innovación
interacciones, de acuerdo con
los requisitos de esta norma
Internacional.

NUMERAL 5. LIDERAZGO

SUB NUMERAL Enfoque al cliente

QUÉ POR QUÉ QUÉ

( PRODUCTOS EXIGIDOS) ( RAZÓN DE SER ) ( ACCIONES )
se determinan, se comprenden Porque los clientes son parte Actualización Innovación
y se cumplen regularmente los importante de la organización. Encuestas de satisfacción y
requisitos del cliente y los necesidades
legales y reglamentarios
aplicables; se determinan y se
consideran los riesgos y
oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los
productos y los servicios y a la
capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente

2. Estado de la implementación de los numerales en la organización

En la organización donde me desempeño actualmente es la EPS, más grande del país, con 12.000
empleados, 10.000 directos y 2000 por prestación de servicios, además de 7 millones de usuarios

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activos en el país. Adicionalmente la EPS, cuenta con 67 sedes a nivel nacional,
desafortunadamente por la crisis que atraviesa actualmente el sistema de salud en Colombia la
organización no cuenta un sistema de calidad, debido a esto las acciones que propondría para
cumplir específicamente los numerales más relevantes que mencione anteriormente de acuerdo a la
importancia en este sector seria como primera instancia crear conciencia en el representante legal
de la organización para que se concientice de la importancia de un sistema de gestión de la calidad,
sin mencionar los demás sistemas, mencionándole brevemente a esta persona los aspectos
económicos y beneficiosos de la implementación del SGC, tanto para la organización como para los
usuarios, haciéndole ver el plus y la mejora que tendría el sistema de salud con la implementación
de esta norma, específicamente conociendo las necesidades y expectativas de los clientes, en este
caso los usuarios, creando como estrategia una caracterización de las PQR recibidas por parte de
los usuarios y detectando fallas en la prestación del servicio, de acuerdo a las quejas y sugerencias
más repetitivas. De acuerdo al análisis realizado anteriormente identificando las necesidades y
expectativas de los usuarios y de las partes interesadas crearía los objetivos y procesos necesarios
para la implementación de un sistema de gestión de la calidad que dé como resultado unas salidas
beneficiosas tanto para la organización como para los usuarios, en donde todos trabajemos en pro
del mejoramiento del SGC

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2.

Estado de la implementación de los numerales en la organización ZIDCAR SAS

, es una empresa de Transporte Público de pasajeros en Colombia, la cual se encuentra en este

momento implementando su Sistema de Gestión Integral, el cual integra al Sistema de gestión de la
calidad.

0.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Al interior de la compañía se han identificado los procesos que hacen parte de la empresa,
identificando en cada una de las áreas los procesos esenciales de estas, lo cual permite a cada una
de las áreas conocer verdaderamente a que área pertenece cada proceso y si se comparten con

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otras, lo que ha permitido un mayor trabajo en equipo y apoyo entre áreas y procesos. Como
resultado, los clientes externos, evidencian una compañía organizada y con estructura sólida.
Cuando los clientes externos se dan cuenta que los procesos de implementación de los Sistemas
están avanzados, les genera tranquilidad, ya que están ante una compañía seria, organizada y
preocupada por sus clientes. La implementación, hace que la compañía identifique debilidades, las
cuales fortalecemos día tras día. Los procesos identificados, se entrelazan con otros, lo cual permite
tener un esquema bien organizado y coherente

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