Sistema PEMEX-SSPA Región Sur

Activo Samaria Luna

Disciplina Operativa
 Principios
Política La Seguridad, Salud y Protección Ambiental
son valores con igual prioridad que la
producción, el transporte, las ventas, la
Petróleos Mexicanos calidad y los costos
es una empresa que Todos los incidentes y lesiones se pueden
se distingue por el prevenir
Política La Seguridad, Salud y Protección Ambiental
esfuerzo y el
son responsabilidad de todos y condición de
compromiso de sus
empleo
trabajadores con la
En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos
Seguridad, la Salud y
a continuar con la protección y el
la Protección
mejoramiento del medio ambiente en
Ambiental
beneficio de la comunidad
Los trabajadores petroleros estamos
convencidos de que la Seguridad, Salud y
Protección Ambiental son en beneficio propio
y nos motivan a participar en este esfuerzo

.
.
Compromiso Visible y Demostrado

Responsabilidad Línea de Mando

Política de SSPA

Organización Estructurada

Metas y Objetivos Agresivos

Altos Estándares de Desempeño

Papel de Función SSPA

Auditorías Efectivas de SSPA

12 Mejores Prácticas de SSPA

Análisis e Investigación Incidentes

Capacitación y Entrenamiento

Comunicaciones Efectivas

Motivación Progresiva
Empresa Segura, Eficiente y Competitiva
 EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA

Disciplina Operativa
La Disciplina Operativa comprende: reglas,
procedimientos y criterios de diseño, que
especifican cómo debe hacerse un trabajo bien y a

ALTOS ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

la primera vez, así como también considera las
practicas seguras a través de los Procedimientos
Críticos (Que salvan vidas).
DISCIPLINA
OPERATIVA
El Equipo del sistema SSPA y la Línea de Mando
asegura el seguimiento y cumplimiento de los
Procedimientos Críticos (Que salvan vidas) y
Operativos, para que todo el personal los aplique,
asimismo se mantenga un seguimiento continuo de
los avances y se analice los resultados obtenidos.

LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES PARA SSPA

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 DISPONIBILIDAD CUMPLIMIENTO

CALIDAD COMUNICACION

.
 Disponibilidad de Procedimientos
Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares,
instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y
actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo.
Garantizando una adecuada cobertura de procedimientos para cada
una de las operaciones que los requieran.
Contar con la información correcta, actualizada y consistente.
Elementos:
1. Guía para determinar cuando se requiere un procedimiento escrito.
2. Cuestionario para determinar cuando elaborar un procedimiento.
3. Criterios para definir prioridades en la elaboración de procedimientos.
4. Inventario de operaciones/actividades por área.
5. Inventario de procedimientos requeridos por área.
6. Programa de elaboración de procedimientos.
7. Guía para el control de resguardo y cambios de procedimientos.

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 Disponibilidad de Procedimientos
Guía para determinar cuando se requiere procedimiento
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
Contestar la siguiente sección haciendo un análisis profundo de la operación y/o actividad que se realiza,
asociada con el desempeño específico del puesto.
Si No
La operación / actividad: __________________________________
1. ¿La operación/actividad se realiza con frecuencia?

2. ¿La ejecución de la operación/actividad de manera no-uniforme impacta en la calidad

del objetivo de la función?

3. ¿Para su ejecución, se requiere de normas estrictas de observancia?

4. ¿La operación involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias

que las conozca el personal que la ejecuta?

5. ¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame,

contaminación ambiental, etc.?

6. ¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses, y/o
impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?

7. ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en

PEMEX?

8. ¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en

forma correcta y consistentemente?
9. ¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la
productividad requerida?
10. ¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de
SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al Cliente, Costos, Adquisiciones,
Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
11. ¿Se requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o
departamentos, (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

.
 Inventarios de Procedimientos
NOMBRE DE ¿REQUIERE DE ¿TIENE YA CÓDIGO FECHA DE
OPERACIÓN PR OCEDI- PROCEDI- ASIGNADO AL ELABORA-
O ACTIVIDAD MIENTO? MIENTO? PROCEDIMIENTO CIÓN

Total de Operaciones / Actividades:

Total de Procedimientos Requeridos:
Total de Procedimientos Elaborados / Disponibles:
Índice de Disponibilidad de Procedimientos: %

Revisado por:
Firma Fecha

Aprobado por:
Firma Fecha
.
 Programa de Elaboración de Procedimientos
SUPERVISOR TITULO DEL
RESPONSIBLE CODIGO PROCEDIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Carlos Perez CRO-001 Descarga de H2SO4 X
Juan Lopez CRO-002 Descarga de NaOH X

Revisado por:
Firma Fecha

Aprobado por:
Firma Fecha
.
 DISPONIBILIDAD CUMPLIMIENTO

CALIDAD COMUNICACION

.
 Calidad de Procedimientos
Asegurar la calidad del contenido de los procedimientos y métodos,
así como su vigencia.
Garantizar que los procedimientos sean claros, específicos y
concretos, resaltando los puntos críticos y limites de operación; así
como que reflejen el estado actual de los procesos y las operaciones.
Elementos:
1. Guía para elaborar procedimientos.
2. Guía y parámetros para verificar la calidad de los procedimientos.
3. Criterios para definir frecuencias de revisión.

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 Proceso de Mejora Continua
Calidad de los Procedimientos
 El Jefe del Área y el Subequipo de D.O. verificarán periódicamente que
los Procedimientos Críticos y los Procedimientos Operativos tengan
calidad en su contenido:
– Sean claros, concretos y entendibles para quienes lo realizan,
resaltando los puntos críticos y los límites del proceso.
– Reflejen el estado actual de los procesos.
– Sean técnicamente veraces y cuando sea necesario se incluirán
dibujos o diagramas de proceso.
– Se actualicen con la frecuencia requerida, incorporando las
modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de
ejecución.
 Cada una de las áreas operativas contará con un adecuado control de
los procedimientos, que evite el potencial de pérdida o duplicación de
estos documentos, así como de falta de revisión periódica de los
mismos.

.
 Auditoría de Calidad a Procedimientos
No. de Estructura. Claridad Puntos Anexos Cambios Soporte Total Máximo
Procedi- de Autoriza- de Críticos y Ejecución Calidad al Técnico de Total
Vigencia
miento Acuerdo ción Redacción y límites Dibujos (C.T.) de la Proceso. Puntos (100%)
a Guía del Revisión (20)
proceso.

Total
( )
Máximo
Total
(100%)
Calificación Total Grados: 98 - 100% Excelente
95 - 97% Muy Bueno
92 - 94% Bueno
88 - 91% Regular
Auditoría efectuada por: < 88% Requiere Atención
Inmediata

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 DISPONIBILIDAD CUMPLIMIENTO

CALIDAD COMUNICACION

.
 Comunicación de Procedimientos
Contar con mecanismos de difusión y capacitación de y en los
procedimientos.
Garantizar sean definidos claramente los procedimientos que deben
ser conocidos por el personal según su responsabilidad.
Sean utilizadas herramientas de comunicación adecuadas para
asegurar que los procedimientos son conocidos por el personal.
Contar con mecanismos de evaluación para asegurar que el personal
conozca los procedimientos requeridos por su posición.

Elementos:
1. Guía para la comunicación de los procedimientos.
2. Cuestionarios en cada procedimiento.
3. Matriz de procedimientos por Área / Puesto.
4. Matriz de conocimientos por Área / Puesto.
5. Programa de comunicación de procedimientos.
6. Registro de capacitación en procedimientos.

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 Matrices de Procedimientos
TITULO DEL PUESTOS
PROCEDIMIENTO A B C D E F G H
Trabajos en alturas X X X X
Apertura de Líneas X X X X X X
Inspección de Interlocks X X X X
EPP X X X X X X X X

REVISÓ :
Firma Fecha

APROBÓ :
Firma Fecha
.
 Matrices de Conocimientos
TITULO DEL NOMBRES DE LOS TRABAJADORES
PROCEDIMIENTO MARCO CLAUDIO ARMANDO SALVADOR RODOLFO GENARO JORGE
Descarga de H2SO4 X X X X
Descarga de NaOH X X X X X
T.C.D.P X X X X

REVISÓ :
Firma Fecha

APROBÓ :
Firma Fecha

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 Exámenes de Procedimientos
ÁREA : Mantenimiento: Taller Mecánico. PROCEDIMIENTO No. : PS001

TITULO : Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

PROCEDMIENTO CRITICO (QUE SALVAN VIDAS)

1. Mencione los tipos de energía que pueden ser controlados por este
procedimiento.

2. Describa el significado de Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.

3. Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.

CONTESTÓ:
Nombre Trabajador Fecha Firma
REVISÓ:
Nombre Supervisor Fecha Firma

OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR:

.
 Programa de Comunicación de Procedimientos
REVISIÓN No:
ÁREA :

FECHA : ELABORADO POR:

TITULO NOMBRE NOMBRE MES

DEL PRO- DEL SUPER- DEL TRA-

CEDIMIENTO VISOR BAJADOR. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Descarga de H2SO4 Juan Claudio X

Descarga de H2SO4 Juan Rodolfo X

Descarga de H2SO4 Juan Jorge X

Descarga de NaOH Pedro Genaro X

Descarga de NaOH Pedro Jorge X

T.C.D.P. Angel Claudio X

T.C.D.P. Angel Salvador X

T.C.D.P. Angel Genaro X

REVISÓ :
Firma Fecha

APROBÓ :
Firma Fecha
.
 Cumplimiento de Procedimientos
Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acatamiento de estos
documentos.
Garantizar que se cuente con medios y sistemas para detectar
desviaciones en el cumplimiento de procedimientos.
Determinación de causas de desviaciones para mejora continua de
los procedimientos y métodos.
Que toda actividad se realice en forma correcta, consistente y segura.
Elementos:
1. Guía para verificar cumplimiento de los procedimientos.
2. Revisiones de Ciclo de Trabajo
3. Programas de revisión de Ciclo de Trabajo.

.
 Revisiones de Ciclos de Trabajo
ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: FECHA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
NOMBRE DEL EVALUADOR:

1. - ¿SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO EN SU

TOTALIDAD? SI ________ NO ________
EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. - SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES NO, CUAL (ES) FUE (RON) LA (S)
DESVIACION (ES)?

3. - ¿SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LA

ACTIVIDAD, CUAL DEBE MODIFICARSE? FAVOR DE EXPLICAR PORQUÉ.

4. - ¿CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LA

OPERACIÓN O ACTIVIDAD A REALIZAR? SI _____ NO _____ FAVOR DE
EXPLICAR PORQUÉ.

.
 Revisiones de Ciclos de Trabajo
5. - ¿QUE COMENTARIOS HIZO EL EMPLEADO DURANTE LA REVISIÓN
DEL CICLO DE TRABAJO?

6. - ¿HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DEL

PROCEDIMIENTO? SI _____ NO _____ SI LA RESPUESTA ES
AFIRMATIVA, LISTAR.

7. - ¿ESTABA EL ÁREA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES

SATISFACTORIAS? SI _____ NO _____

8. - COMENTARIOS GENERALES

9. - ACCIÓN TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES.

OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA
EMPLEADO:
Firma Fecha _______________________________
_______________________________
EVALUADO POR:
Firma Fecha _______________________________
REVISADO POR: _______________________________
Firma Fecha
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