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Protocolo de Auditora SuBsisteMa de adMiNistraciN de la SeGuridad de los Procesos

ELEMENTO 13. INTEGRIDAD MEcNIcA Organismo: Lnea de Negocio: Centro de trabajo: Instalacin:

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN 100


64

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE ELEMENTO: INTEGRIDAD MEcNIcA

13
13.1

REQUISITO: El centro de trabajo debe contar con un Programa de Integridad Mecnica que incluya inspecciones y pruebas basados en procedimientos de mantenimiento e Ingeniera de Confiabilidad, que sean realizados por personal capacitado, que permita asegurar que los equipos crticos para la seguridad de los procesos operen de una manera confiable libre de incidentes por prdida de contencin de materiales peligrosos.
Se dispone y estn implementados una gua y procedimientos escritos para administrar la integridad mecnica? El Procedimiento incluye todos los aspectos y requerimientos de IMAC, tales como Fundamentos, Aseguramiento de calidad de equipos nuevos, Procedimientos de mantenimiento, Capacitacin en mantenimiento, Aseguramiento de calidad de materiales de mantenimiento y partes de repuesto? Procedimientos de inspeccin y pruebas, Reparaciones y modicaciones, ingeniera de conabilidad, Auditoras? Se dispone de un procedimiento para identicar, clasicar y documentar el Equipo Crtico? Se cuenta con expedientes tcnicos (tecnologa documentada) para cada equipo crtico? El Procedimiento de IM incluye, pero no limita los siguientes equipos, Recipientes a presin, Tanques de almacenamiento Sistemas de tuberas incluyendo vlvulas y accesorios en servicio crtico, Sistemas de relevo, desfogues, quemadores y dispositivos de venteo. Sistema de aislamiento de emergencia, ESDS sistema de paro de emergencia Controles (incluye sensores y dispositivos de monitoreo y proteccin del proceso), alarmas y protecciones automticas (interlocks). Alarmas de emergencia y sistemas de comunicacin, Equipo dinmico (bombas y compresores), Subestaciones, CCM, Tableros, interruptores circuitos elctricos, Integracin entre operaciones clave y servicios (Energa elctrica, vapor, agua, aire, ductos de entrada y salida de materias primas y productos), Sistemas de proteccin contra incendio, Sistemas a tierra?

14
1 1

DISpONIBILIDAD
13.1.1 13.1.2

1 1 1

13.1.3 13.1.4 13.1.5

138 SASP 5

Fecha: Auditado: Auditor: Calicacin Global:

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 139

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE


1 13.1.6

Procedimientos de Mantenimiento:
Se dispone de procedimientos o instrucciones especcas de mantenimiento para asegurar la integridad mecnica de los equipos de proceso especialmente los crticos que estn vigentes, completos y peridicamente auditados?

Inspeccin y Pruebas:
1 13.1.7

Se dispone de un programa de mantenimiento preventivo predictivo y de inspeccin para sistemas, equipos de proceso y partes crticas con el propsito de detectar fallas oportunamente documentado y actualizado en su cumplimiento? El programa est elaborado con la participacin y acuerdo del personal de operacin, mantenimiento e inspeccin responsables del rea y rmado por los involucrados? Existe una Red de IMAC en el centro de trabajo donde el lder es la Mxima Autoridad de mantenimiento? Se tiene un documento actualizado de equipo crtico de aplicacin de inspeccin y pruebas y prcticas de mantenimiento preventivo-predictivo (ej. matriz de equipos vs. Prcticas de mantenimiento, pruebas e inspecciones requeridas y su frecuencia)? Incluye: Recipientes a Presin Tanques de almacenamiento. Sistemas de tuberas incluyendo vlvulas y accesorios en servicio crtico. Sistemas de relevo, desfogues, quemadores y dispositivos de venteo. Sistema de aislamiento de emergencia. ESDS sistema de paro de emergencia. Controles (incluye sensores y dispositivos de monitoreo y proteccin del proceso), alarmas y protecciones automticas (interlocks). Alarmas de emergencia y sistemas de comunicacin. Equipo dinmico (bombas y compresores). Subestaciones, CCM, Tableros, interruptores circuitos elctricos. Integracin entre operaciones clave y servicios (Energa elctrica, vapor, agua, aire, ductos de entrada y salida de materias primas y productos). Sistemas de proteccin contra incendio. Sistemas de tierra

1 1 1

13.1.8 13.1.9 13.1.10

E 13

Ingeniera de confiabilidad:
1 1 1
140 SASP 5

13.1.11 13.1.12 13.1.13

Se cuenta con un programa de anlisis de Ingeniera de Conabilidad para los equipos crticos? Se cuenta con un sistema para el registro de datos que indique la condicin actual de cada equipo crtico? Se tiene disponible un procedimiento o gua para elaborar Anlisis Causa Raz (ACR) o de anlisis de modo falla y efecto y de consecuencias de las fallas?

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 141

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 13.1.14

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE

Auditoras de Integridad Mecnica y Aseguramiento de la calidad


Se cuenta con un programa de auditora para medir el cumplimiento de integridad mecnica? Su alcance es: Auditar peridicamente todos los elementos de IMAC, frecuencia de las auditoras y su seguimiento. Que la lnea de organizacin desde los niveles altos hasta los ms bajos se involucren en las auditoras. El uso de listas de vericacin y de evaluacin todos los documentos necesarios.

23
1


13.1.15

CALIDAD
El contenido de los registros de inspecciones y pruebas se elaboran mostrando como mnimo lo siguiente? Identicacin del equipo, Tipo de inspeccin / prueba y fecha de ejecucin, Nombre de quien realiza. Es inspector calicado? Descripcin de la Inspeccin / Prueba, Resultados, Comparacin contra criterios de aceptacin o rechazo, lmites de funcionamiento, conclusiones / acciones correctivas. Los objetivos, metas y actividades de la red de IMAC del centro de trabajo cubren los aspectos indicados en las guas y procedimientos para administrar el elemento. Conforme al procedimiento se han denido y documentado los sistemas, equipo y partes crticas? La informacin de tecnologa es de emisin as-built?

1 1 1

13.1.16 13.1.17 13.1.18

E 13


1 13.1.19

Procedimientos de Mantenimiento:
Los procedimientos - instrucciones de mantenimiento, proporcionan un claro entendimiento de la ejecucin de la tarea sobre un equipo de proceso para realizarla de manera eciente y segura? Incluyen diagramas y referencias a los manuales del fabricante? Incluyen los lmites, rangos y tolerancias dimensionales o de calibracin? Especican el tipo de herramienta, equipos de medicin, equipos de apoyo requerido para realizar la tarea? Se tiene elaborada y documentada una lista de habilidades bsicas por especialidad de mantenimiento que son las mnimas requeridas por el personal para llevar a cabo un trabajo de manera eciente y segura?

1 1 1 1

13.1.20 13.1.21 13.1.22 13.1.23

Inspeccin y Pruebas:
1 13.1.24

Los criterios de aceptacin y rechazo, mtodos de prueba y frecuencias de inspeccin estn indicados en los procedimientos de inspeccin y pruebas, manuales del fabricante, estndares de la industria conforme a las mejores prcticas de ingeniera? Las inspecciones y pruebas son consistentes con las recomendaciones del fabricante, los estndares del centro de trabajo, los estndares de la industria y las buenas prcticas de ingeniera?

13.1.25

142 SASP 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 143

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 1 1 1 13.1.26 13.1.27 13.1.28 13.1.29

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE


Estn identicadas las fechas de cumplimiento o existe un sistema de recordatorio para las fechas de cumplimiento prximas y evitar vencimientos por omisiones? Se tiene un procedimiento de excepcin autorizado y vigente para operar equipo vencido para inspeccin y prueba? Se tiene un sistema de registro de datos donde se documentan los resultados de las inspecciones y pruebas? Existe un sistema documentado de No conformidades o Emplazamientos que permita un estricto seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas derivadas del anlisis de los resultados de las inspecciones y pruebas? Se tiene un procedimiento de excepcin autorizado y vigente para operar equipo emplazado?

13.1.30

Reparaciones y Modificaciones:
1 13.1.31

Cuando se realizan las acciones correctivas cuentan como mnimo con lo siguiente? Planeacin del trabajo, Cumplimiento del sistema de aseguramiento de calidad, Reparacin, Reemplazo, Modicaciones, Reclasicacin? Los resultados de las inspecciones tienen seguimiento con acciones correctivas? Se elabora un anlisis de riesgo para validar la necesidad de una accin correctiva en particular? Los registros de reparaciones cumplen con las normas, estndares y prcticas de ingeniera? Cundo se realizan modicaciones en atencin a las acciones correctivas se aplica la administracin de cambios y se establecen fechas de terminacin?

1 E 13 1 1 1

13.1.32 13.1.33 13.1.34 13.1.35

Auditoras de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad (IMAC):


1 1 13.1.36 13.1.37

Los resultados de las Auditoras se documentan y se retroalimentan a las partes interesadas? Se generan reportes de no conformidades y se da seguimiento hasta su solucin denitiva?

9
1 1


13.1.38 13.1.39

COMUNIcAcIN
Los procedimientos han sido comunicados a todos los involucrados? Ha sido evaluado el grado de entendimiento y capacitacin del personal involucrado?

Fundamentos:


1 1
144 SASP 5

Procedimientos de Mantenimiento:
Se tiene elaborada la matriz de procedimientos contra puestos de mantenimiento para su comunicacin? Se cumple el programa de comunicacin de los procedimientos?

13.1.40 13.1.41

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 145

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 1 13.1.42 13.1.43

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE

Reparaciones y Modificaciones:
Las acciones correctivas tienen denido alcance y responsables de atencin? En el seguimiento a las acciones correctivas se cumple con: Revisin de avances? Comunicacin de los avances (rendimiento de cuentas)?

Auditoras de Integridad Mecnica y Aseguramiento de Calidad (IMAC):


1 1 1 13.1.44 13.1.45 13.1.46

Los programas de auditora de IMAC se comunican en el centro de trabajo? Los resultados de las Auditoras de IMAC se documentan y se retroalimentan? Las reas de oportunidad y las fortalezas se comparten internamente?

18
1 1 E 13


13.1.47 13.1.48

CUMpLIMIENTO
Se est midiendo el grado de efectividad y la aplicacin del procedimiento para Integridad Mecnica? La red de IMAC realiza auditoras de acuerdo con la gua para Integridad mecnica?

Fundamentos:


1 1 1 13.1.49 13.1.50 13.1.51

Procedimientos de Mantenimiento:
Se realizan ciclos de trabajo aplicando los procedimientos? Se efectan cambios en los procedimientos para actualizarlos? Se tienen registros que evidencien la efectividad del Sistema de Control de Procedimientos?

Inspeccin y Pruebas:
1 1 13.1.52 13.1.53

El registro de datos donde se documentan los resultados de las inspecciones y pruebas es avalado por personal certicado? El contenido de los registros de inspecciones y pruebas se elabora mostrando como mnimo lo siguiente? Identicacin del equipo, Tipo de inspeccin / prueba y fecha de ejecucin, Nombre de quin realiza, Es inspector calicado?, Descripcin de la Inspeccin / Prueba, Resultados, Comparacin contra criterios de aceptacin o rechazo o lmites de funcionamiento, Conclusiones / acciones correctivas.

Reparaciones y modificaciones:
1 1 1 13.1.54 13.1.55 13.1.56

Se cumple con la atencin de las No conformidades o Emplazamientos? Se notica y documenta el cumplimiento de las acciones correctivas? En la documentacin de las acciones correctivas se cumple con la administracin de cambios?, Las acciones correctivas cerradas forman parte del historial del equipo?

146 SASP 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 147

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 13.1.57

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE

Reparaciones y modificaciones:
De la seccin de Fundamentos se audita como mnimo la identicacin de los equipos crticos y partes crticas? Se tiene disponible la documentacin de diseo y se cumple con la administracin del cambio para mantener actualizados los registros de IMAC? De Aseguramiento de Calidad de Equipos Nuevos se audita como mnimo los reportes de inspecciones y pruebas durante la fabricacin? Existen planos certicados del fabricante, registros de AC de proveedores, registros de AC de la instalacin y puesta en servicio, manuales de operacin y mantenimiento del proveedor, reportes de inspecciones y pruebas a partir de la puesta en servicio y anlisis de ingeniera de conabilidad? De Procedimientos de Mantenimiento se audita como mnimo el que se utilicen las habilidades comunes de mantenimiento y el desarrollo de procedimientos especcos? De Capacitacin de Mantenimiento se audita como mnimo las habilidades bsicas, temas generales del proceso, temas generales de SSPA, habilidades especcas, entrenamiento y personal de contratistas? De Aseguramiento de Calidad de Materiales y Refacciones de Mantenimiento se audita como mnimo la identicacin correcta de los materiales, que estn vericados y aprobados, que se inspeccionen cuando llegan al centro de trabajo y que se instalen correctamente? De Inspecciones y Pruebas se audita como mnimo revisar el plan, revisar los registros de las inspecciones y pruebas, modicaciones y actualizaciones al plan de acuerdo con los resultados de las inspecciones? De Reparaciones y Modicaciones se audita como mnimo seguir los cdigos y estndares, cumplir con las mejores prcticas de ingeniera, tener toda la documentacin y seguir la administracin de cambios? De Ingeniera de Conabilidad se audita como mnimo la identicacin del equipo crtico, sistema de recoleccin de condiciones de operacin y datos histricos de los equipos crticos, anlisis efectuados (ACR, AMFE, etctera) reportes con acciones preventivas y correctivas?

13.1.58

13.1.59

13.1.60

E 13

13.1.61

13.1.62

13.1.63

13.1.64

148 SASP 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 149

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

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SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE ELEMENTO: INTEGRIDAD MEcNIcA

13
13.2

REQUISITO: Contar con un Plan de Capacitacin que permita asegurar que los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas as como los archivos de bases de diseo e historial de los equipos crticos del Programa de Integridad Mecnica estn disponibles, sean de calidad, fueron comunicados y son cumplidos cabalmente por el personal.

12
2

DISpONIBILIDAD

Reparaciones y modificaciones:
13.2.1

Existe un programa de capacitacin y entrenamiento para el personal de mantenimiento responsable de mantener la integridad mecnica de los equipos de proceso? Contempla capacitacin de habilidades comunes? Contempla capacitacin de temas de riesgos de seguridad y salud (MSDS)? Contempla capacitacin en procedimientos y prcticas seguras aplicables a tareas especcas? La frecuencia de capacitacin es no mayor a tres aos? Qu regulaciones se aplican? Existen programas de entrenamiento para el rea (por especialidad de mantenimiento), en tareas especcas y especializadas que van ms all del programa general de capacitacin y entrenamiento en habilidades bsicas? Cmo se establecen y documentan los criterios de calicacin de instructores para la capacitacin en mantenimiento? Se tienen identicadas y documentadas las causas de incumplimiento de los programas y se establecen nuevas fechas de compromiso? Estn disponibles los registros de capacitacin? En ellos se incluyen: - Identicacin del trabajador (nombre-cha-puesto). - Fecha de capacitacin. - Material cubierto (descriptivo no slo ttulos). - Evaluacin y signicado o criterios de la misma (registros como pruebas escritas, etctera) - Identidad de instructores.

1 2

13.2.2 13.2.3

E 13

1 1

13.2.4 13.2.5


1 13.2.6

Capacitacin en Inspeccin y Pruebas:


Existe un programa de capacitacin y entrenamiento para el personal de inspeccin y mantenimiento responsable de mantener la integridad mecnica de los equipos de proceso? Incluye Tanques de almacenamiento, Recipientes a presin, Sistemas de tuberas, incluyendo vlvulas y accesorios en servicio crtico, Sistemas de relevo, desfogues, quemadores y dispositivos de venteo. Sistema de aislamiento de emergencia, ESDS sistema de paro de emergencia Controles (incluye sensores y dispositivos de monitoreo) alarmas y protecciones automticas (interlocks). Alarmas de emergencia y sistemas de comunicacin, Equipo dinmico (bombas y compresores), Subestaciones, CCM, Tableros, interruptores circuitos elctricos, Integracin entre operaciones clave y servicios (Energa elctrica, vapor, agua, aire, ductos de entrada y salida de materias primas y productos), Sistemas de proteccin contra incendio, Sistemas a tierra.

150 SASP 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 151

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 13.2.7

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE


Existe un programa de capacitacin y entrenamiento para el personal de inspeccin y mantenimiento conforme a las mejores prcticas de ingeniera donde se denen los criterios de aceptacin o rechazo? (Ej. API-510, 653, 570, ASME, NFPA, IEEEC, ISA, ASTM) El personal tcnico y manual est capacitado en el sistema para el registro de datos donde se documentan los resultados de inspecciones y pruebas? El personal tcnico y manual est capacitado en el procedimiento de no conformidades? El personal tcnico y manual est capacitado en el procedimiento de excepcin?

1 1 1

13.2.8 13.2.9 13.2.10

9
1 1


13.2.11 13.2.12

CALIDAD
Estos programas cumplen con el control de documentos de la instalacin? El contenido de la capacitacin en habilidades bsicas est diseada para proporcionar al personal un nivel ms all del mnimo de competitividad? Ejemplo: elementos bsicos de computacin, interpretacin de DTI, etctera. La red de IMAC est capacitada de acuerdo con el procedimiento para identicar, clasicar, y documentar el equipo crtico? Quin supervisa la capacitacin en IMAC? Cmo se calican y seleccionan a los instructores? Est identicado y documentado el personal de mantenimiento calicado segn su especialidad para trabajar en un equipo o clases de equipo crtico especco o por tareas especcas? Cmo se lleva este control (Ej. Matriz de personal vs. tareas o equipos crticos especcos? Incluye personal de turnos discontinuos o de guardias? El personal de Integridad Mecnica (inspeccin de equipo esttico) y de Preventivo / Predictivo que realiza inspecciones y pruebas estn capacitados, entrenados y calicados por el estndar adecuado? Ejemplo ASNT para ensayos no destructivos. Incluye todas las especialidades y est vigente? La capacitacin y entrenamiento efectivo incluye como elementos bsicos: Capacitacin terica en saln de clases. Entrenamiento en campo. Demostracin de habilidades por el estudiante. Evaluacin individual (terica y prctica). Evaluacin de competencia por la lnea de mando superior en la Organizacin a que pertenece.

13.2.13

1 E 13

13.2.14

1 1 1

13.2.15 13.2.16 13.2.17

1 1

13.2.18 13.2.19

7
1 1
152 SASP 5


13.2.20 13.2.21

COMUNIcAcIN
Se han comunicado los programas de Capacitacin al personal involucrado? Se comunican los incumplimientos a los involucrados y a las instancias correspondientes?

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

Protocolos de Auditora 153

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010

CRITERIOS DE AUDITORA PUNTOS CODIFIMX cAcIN


1 13.2.22

SUBSISTEMA DE ADMINISTRAcIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROcESOS (SASP) PREGUNTAS cLAVE


Adems de las habilidades bsicas y especcas el contenido de los temas ofrece una visin de los riesgos del proceso, generalidades del proceso, riesgos de seguridad y salud (MSDS), procedimientos y prcticas seguras aplicables a tareas especcas? La Capacitacin Incluye a supervisores, tcnicos, manuales y contratistas?

13.2.23

Ingeniera de confiabilidad:
1 1 1 13.2.24 13.2.25 13.2.26

El personal para recopilar datos de ingeniera de conabilidad ha recibido capacitacin? El personal de Ingeniera de Conabilidad est capacitado en Anlisis Causa Raz y en anlisis de modo de falla y efecto? Establecen y documentan los criterios de calicacin de instructores para capacitacin en mantenimiento?

8
1 1 E 13 1


13.2.27 13.2.28 13.2.29

CUMpLIMIENTO
Cules son los porcentajes de cumplimiento de los programas de capacitacin del procedimiento? Se tienen documentadas las causas de incumplimiento, con nuevas fechas de compromiso? El programa de capacitacin en mantenimiento se cumple? Considerando: Capacitacin de habilidades comunes Capacitacin de Temas de Riesgos de Seguridad y Salud (MSDS) Capacitacin en procedimientos y prcticas seguras aplicables a tareas especcas

Ingeniera de Confiabilidad:
1 1 13.2.30 13.2.31

Se tienen identicados los equipos para mejorar la Seguridad de los Procesos? Se tienen seleccionados los datos de los equipos para mejorar? Por ejemplo: Datos de reparacin, Reposicin de partes, Ajustes mayores, Resultados de Inspecciones y Pruebas, Registros de modicaciones. Se cuenta con los ACR de las fallas ms frecuentes? Se analizan los reportes de inspecciones y pruebas de fallas inminentes? Se realizan los Anlisis de Mantenimiento Centrado en Conabilidad? Considera: Revisin peridica de la conabilidad del equipo, Redisear el equipo para prevenir fallas, Efecto de la Mejora Continua, Actualizacin de la Lista de Equipo Crtico, Comunicacin de los hallazgos.

1 1 1

13.2.32 13.2.33 13.2.34

100
154 SASP 5

EVIDENcIAS OBJETIVAS / OBSERVAcIONES

SI O NO

PUNTOS REALES

CALIFICACIN DEL ELEMENTO = % DE CUMPLIMIENTO =


Protocolos de Auditora 155

E 13

Clave: 800/16000/DCO/PT/017/10 Revisin: 1 Fecha: 01/01/2010