FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

INSTRUCCIONES
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS
CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
Nombre de la empresa:
COMERCIAL SOLUCIONES A.A S.A.S GRÁFICO POR CICLO
Nit de la empresa: 901.225.703 -4
No. de trabajadores directos: 37
No. de trabajadores Indirectos: 0 GRÁFICO POR ESTÁNDAR
Fecha de realización: 1/5/2020

Realizado por: vanessa rodriguez
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cargo: Asesor Externo SST
Asesorado por: Jean Carlos Morales Gil
Cargo: Asesor SG-SST
Ciudad: Cali
Departamento de ubicación: Valle del Cauca
• 4711 COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO
ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR
ALIMENTOS, BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) O TABACO
• 4719 COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO
Sector Económico: ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR
PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL),
BEBIDAS (ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS) Y TABACO
Clase de Riesgo: l
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este contenido
es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida su
comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y por
escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Columna "L" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "M" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "N"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESOLUCIÓ
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA S
I. P
RECU
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.0%
Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
Asignacion de una SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
persona que diseñe e profesionales con posgrado en SST que cuenten con
1.1.1 0.5
implemente el Sistema de licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
Gestion de SST curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Criterio Modo de verificación Cumple

No cumple
Numeral Item Totalmente
0.5% 0.00%
Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
Asignacion de en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
1.1.2 responsabiilidades en organización, para el desarrollo y mejora continua de 0.5
SST dicho Sistema.

No cumple
0.5% 0.00%
Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Asignación de recursos implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 para el Sistema de Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, 0.5
Gestión en SST evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
No cumple
0.5% 0.00%
Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
Afiliación al Sistema de contratistas.
1.1.4 0.5
Seguridad Social Integral
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
No cumple
0.5% 0.00%
En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
Identificación de se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
trabajadores que se actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
dediquen en forma 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
1.1.5 0.5
permanente a actividades modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de alto riesgo y cotización establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
de pensión especial

No cumple
0.5% 0.00%
Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST. acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Conformación y
1.1.6 funcionamiento del Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
0.5
COPASST Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.

No cumple
0.5% 0.00%
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
Capacitación de los cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
1.1.7 0.5 0
integrantes del COPASST asigna la ley.

No cumple
Totalmente
Numeral Item
0.5% 0.00%
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión

cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Conformación y
funcionamiento del
1.1.8 0.5
Comité de Convivencia
Laboral
Capacitación en el Sistema de Gestió

No cumple
2.0% 0.00%
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
Programa de capacitación organización. el Trabajo.
1.2.1 0
anual
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.

No cumple
2.0% 0.00%
Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
Inducción y reinducción contratación, y verificar los soportes documentales que den
1.2.2 cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el 2
en SST
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.

No cumple
2.0% 0.00%
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
Curso Virtual de SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
1.2.3 capacitación de cincuenta Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2
(50) horas en SST. .
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA

Política de Seguridad
No cumple
1.0% 0.00%
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso con:
Política de Seguridad y
2.1.1 1
Salud en el Trabajo. - La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión de S

No cumple
1.0% 0.00%
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
2.2.1 Objetivos de SST la normatividad vigente, se encuentran documentados, 1
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación inicial del Sistema de Ges

No cumple
1.0% 0.00%
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Evaluación Inicial del
2.3.1 Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros. 1
Sistema de Gestión
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan Anual
No cumple
2.0% 0.00%
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
2.4.1 Plan Anual de Trabajo recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos. 2
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conservación de
No cumple
Totalmente
Numeral Item
2.0% 0.00%
Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
Archivo y retención Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

2.5.1 documental del Sistema sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
de Gestión de SST identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rendición
No cumple
1.0% 0.00%
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
2.6.1 Rendición de cuentas 1
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en m

No cumple
2.0% 0.00%
Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
2.7.1 Matriz legal - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los 2
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Comun
No cumple
1.0% 0.00%
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
Mecanismos de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
2.8.1 1
comunicación
Adquis
No cumple
1.0% 0.00%
Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
Identificación y evaluación evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
2.9.1 para la adquisición de compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su 1
bienes y servicios cumplimiento.
Contra
No cumple
2.0% 0.00%
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
Evaluación y selección de proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
2.10.1 2
proveedores y contratistas
Gestión d
No cumple
1.0% 0.00%
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
2.11.1 Gestión del cambio generar por cambios internos o externos. 0
II
GESTIÓN DE
Condiciones de s
No cumple
1.0% 0.00%
Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Descripción demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
sociodemográfica y escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
Diagnóstico de las de salud que incluya la caracterización de sus
3.1.1 0
condiciones de condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
salud de los trabajadores estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

No cumple
1.0% 0.00%
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
Actividades de medicina las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
del trabajo y de condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
3.1.2 0
prevención y promoción prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
de la Salud.

No cumple
1.0% 0.00%
Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 Perfiles de cargos de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el 1
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.

No cumple
1.0% 0.00%
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
Evaluaciones médicas salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
3.1.4 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones 0
ocupacionales
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.

No cumple
1.0% 0.00%
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
Custodia de las historias institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
clínicas
médicas ocupacionales.
No cumple
1.0% 0.00%
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Restricciones y realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
3.1.6 recomendaciones médico empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
laborales Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.

No cumple
1.0% 0.00%
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
Estilos de vida y entorno
3.1.7 a la prevención y el control de la fármaco dependencia, 1
saludable
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

No cumple
1.0% 0.00%
Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
3.1.8 Servicios de higiene servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. 1
excretas y basuras.
No cumple
1.0% 0.00%
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
3.1.9 Manejo de Residuos 1
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedad

No cumple
Totalmente
Numeral Item
2.0% 0.00%
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
(ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Reporte de accidentes de Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
3.2.1 trabajo y enfermedades mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) 2
laborales como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.

No cumple
2.0% 0.00%
Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
posibilidad de que se presenten nuevos casos.
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
Investigación de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
incidentes, accidentes de equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
trabajo y las informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
3.2.2 mortal o de enfermedad laboral mortal. 2
enfermedades cuando
sean diagnosticadas
como laborales En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar
la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.

No cumple
1.0% 0.00%
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Registro y análisis
estadístico de accidentes
3.2.3 0
de trabajo y
enfermedades laborales
Mecanismos de vigilancia de las con

No cumple
1.0% 0.00%
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
(1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Frecuencia de peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
3.3.1 0
accidentalidad biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
No cumple
1.0% 0.00%
Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Severidad de origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
3.3.2 0
accidentalidad químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
No cumple
1.0% 0.00%
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Proporción de accidentes peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
3.3.3 0
de trabajo mortales biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
No cumple
1.0% 0.00%
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Prevalencia de la origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
3.3.4 0
enfermedad laboral biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
No cumple
1.0% 0.00%
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Incidencia de la origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
3.3.5 0
enfermedad laboral biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
No cumple
1.0% 0.00%
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Ausentismo por causa clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
3.3.6 (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos. 0
médica
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LOS PE
Identificación de peligros, evalua
No cumple
4.0% 0.00%
Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
Metodología para los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
identificación de peligros, trabajadores independientemente de su forma de
4.1.1 4
evaluación y valoración de vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
riesgos las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.

No cumple
4.0% 0.00%
Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
Identificación de peligros y catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
evaluación y valoración de cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
4.1.2 riesgos con participación maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado. 4
de todos los niveles de la
empresa En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no
tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.

No cumple
3.0% 0.00%
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Identificación de
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias
sustancias catalogadas
4.1.3 o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
como carcinógenas o con y se realizan acciones de prevención e intervención.
toxicidad aguda
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas
para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda

No cumple
4.0% 0.00%
Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
4.1.4 Mediciones ambientales prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al 4
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control p
No cumple
2.5% 0.00%
Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
Medidas de prevención y prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
control frente a de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo.
4.2.1 2.5
peligros/riesgos en la fuente y en el medio.
identificados Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.

No cumple
2.5% 0.00%
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
Aplicación de medidas de públicos, psicosociales, entre otros).
4.2.2 prevención y control por 2.5
parte de los trabajadores Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento
de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.

No cumple
Numeral Item totalmente
Criterio Modo de verificación
Numeral Item
2.5% 0.00%
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
4.2.3 2.5
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
trabajo
No cumple
2.5% 0.00%
Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
visitas de inspección. elaborados.
Inspecciones a Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.4 instalaciones, maquinaria instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los 2.5
o equipos relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.

No cumple
2.5% 0.00%
Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
Mantenimiento periódico equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
de las instalaciones, informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
4.2.5
equipos, máquinas y condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
herramientas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
No cumple
2.5% 0.00%
Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Entrega de los elementos Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
de protección personal – los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
4.2.6 2.5
EPP y capacitación en sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
uso adecuado oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓN DE
Plan de prevencion, preparacion
No cumple
5.0% 0.00%
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
Plan de prevención, emergencia, así como la señalización, realización de
5.1.1 preparación y respuesta simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los 5
ante emergencias simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.

No cumple
totalmente
Numeral Item
5.0% 0.00%
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
5.1.2 preparación y respuesta auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 0
ante emergencias necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III V
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Gestión y resultados del Sistema de Ge
No cumple
1.25% 0.00%
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Definición de indicadores Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
del Sistema de Gestión de Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
6.1.1 1.25
Seguridad y Salud en el Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
Trabajo indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

No cumple
1.25% 0.00%
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
6.1.2 Auditoría anual sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
0
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.

No cumple
1.25% 0.00%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
Revisión por la alta alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
dirección. Alcance de la y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
auditoría del Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
6.1.3
Gestión acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
de SST 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

No cumple
1.25% 0.00%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
Planificación de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
6.1.4 auditoría con el comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
COPASST del Sistema de Gestión de SST
IV A
MEJORA
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultado
No cumple
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
Acciones preventivas y/o supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
7.1.1 2.5
correctivas del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
No cumple
2.5% 0.00%
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Acciones de mejora
7.1.2 conforme a revisión de la 0
Alta Dirección

No cumple
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
Acciones de mejora con correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
base en investigaciones investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
7.1.3
de accidentes de trabajo y determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
enfermedades laborales como de las enfermedades laborales.

No cumple
2.5% 0.00%
Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 Plan de mejoramiento administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 2.5
laborales. laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
A SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
. PLANEAR
CURSOS (10%)
nar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
No aplica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento)
diseño de Sistema de
FT-SST-002 Formato Asignación Responsable del Gestion de SST parte responsable del SG-
0.5 SG-SST documental SST, 3/5/2020 tecnologicos - Humanos
05/01/2021
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
diseño del documeto

MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST y desinar persona responsable del SG-
0.5 // FT-SST-003 Formato Evaluación de Funciones y 3/5/2020 tecnologicos - Humanos
Responsabilidades encargada del sg-sst SST,
05/01/2021
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
responsable del SG-

0.5 FT-SST-004 Formato Presupuesto del SG-SST SST, representante 3/5/2021 tecnologicos - Humanos
legal
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
0.5 CERTIFICADO DE AFILIACION DEL MES DE

NOVIEMBRE. EN LA CARPETA DE VISITAS BLINDEM
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
0.5 En la empresa no se realizan trabajos de alto riesgo
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-001 Procedimiento para Elección y

Conformación del COPASST // FT-SST-006 Formato
Convocatoria Elección del COPASST // FT-SST-007
Formato de Incripción de los Candidatos al
COPASST // FT-SST-008 Formato para Votación
Candidatos al COPASST // FT-SST-009 Formato de Conformación y responsable del SG-
0.5 Apertura Elección del COPASST // FT-SST-010 funcionamiento del SST, representante 3/5/2021 tecnologicos - Humanos
Formato de Registro de Votantes Para Eleccion Del COPASST 12/01/2021 legal
COPASST // FT-SST-011 Formato de Cierre de Las
Votaciones Eleccion Del COPASST // FT-SST-012
Formato de Acta de Conformación del COPASST //
FT-SST-013 Formato de Acta de Reunión del
COPASST
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRG-SST-001 Programa de Capacitación y ejecucion del
responsable del SG-
0.5 Entrenamiento // FT-SST-014 Formato de Registro cronograma de SST,
de Asistencia capacitacion
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-002 Procedimiento CCL // FT-SST-015

Formato Convocatoria a Participar de la Elección de
Comité de Convivencia Laboral // FT-SST-016
Formato de Incripción de los Candidatos al Comite
de Convivencia Laboral // FT-SST-017 Formato para
Votación Candidatos al Comite de Convivencia
Laboral // FT-SST-018 Formato de Acta de responsable del SG-
0.5 Escrutinio y Votación del Comité de Convivencia SST, representante 1/12/2021 Tecnologicos - Humanos
Laboral // FT-SST-019 Formato Acta de legal
Constitución del Comité de Convivencia Laboral //
FT-SST-020 Formato para Presentar Quejas
Relacionadas con Situaciones de Conflicto // FT-
SST-021 Formato Seguimiento Quejas Relacionadas
con Situaciones de Conflicto // FT-SST-022 Formato
Acta de Compromisos
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
FT-SST-023 Formato Cronograma de Capacitación y ejecucion del

0 Entrenamiento // FT-SST-024 Formato Matriz de cronograma de 12-Dec-21
Riesgos capacitacion
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRG-SST-002 Programa de Inducción y
Reinducción // FT-SST-005 Formato Listado de
2 Trabajadores // FT-SST-025 Formato de Inducción y
Reinducción en SST // FT-SST-026 Formato
Evaluación Inducción y Reinducción de SST
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
2 CERTIFICADO DEL CURSO VIRTUAL ARL SURA
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

ad y Salud en el Trabajo (1 %)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PLT-SST-001 Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo // PLT-SST-002 Política de Prevención del
Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias
1
Psicoactivas // PLT-SST-003 Política de Preparación,
Prevención y Respuesta ante Emergencias // PLT-
SST-004 Política de Prevención de Acoso Laboral
e Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
1 FT-SST-027 Formato Objetivos de Seguridad y Salud
en el Trabajo
estión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST
ual de Trabajo (2%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
2 FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual
de la documentación (2%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-003 Procedimiento para el Control de

Documentos y Registros // FT-SST-030 Formato implementa un
0 Listado Maestro de Documentos y Registros // FT- matriz de control de Represante legal 1/11/2021 Humano y tecnologicos
SST-031 Formato Listado Maestro de Documentos documentos
y Registros
ón de cuentas (1%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-004 Procedimiento de Rendición de

Cuentas del SG-SST // FT-SST-032 Formato Informe
1 de Rendición de Cuentas SG-SST // FT-SST-033
Formato Evaluación Rendición de Cuentas del SG-
SST
n materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación
2 de Requisitos Legales // FT-SST-034 Formato Matriz
de Requisitos Legales
unicación. (1%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación,

Participación y Consulta // PRC-SST-007
Procedimiento de Comunicación Interna y
1 Externa // PRC-SST-008 Procedimiento Reporte de
Actos y Condiciones Inseguras // FT-SST-035
Formato Registro de Visitantes // FT-SST-036
Formato Reporte de AC Inseguras // FT-SST-037
Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras
uisiciones (1%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-009 Procedimiento de Adquisiciones y

Compras // PRC-SST-010 Procedimiento para la
1 Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de
los EPP // FT-SST-038 Formato Matriz de Elementos
de Protección Personal
ntratación (2%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-011 Procedimiento de SST para

Contratistas // FT-SST-039 Formato Evaluación de
2 Proveedores y Contratistas // FT-SST-040 Formato
Matriz de Gestion de Proveedores y Contratistas //
FT-SST-041 Formato Verificacion de Contratistas
n del cambio (1%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
es necesario
PRC-SST-012 Procedimiento de Gestión del documentar e
0 Cambio // FT-SST-042 Formato Resgistro de implementar el Represante legal May-21 Tecnologicos - Humanos
Solicitud y Autorización del Cambio procedimiento de
gestion del cambio
II HACER
DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Iniciar con la
FT-SST-043 Formato Encuesta Perfil
Sociodemografico // FT-SST-044 Formato ejecucion de
0 encuestas y realizar Representante legal Feb-21
Autoreporte de Condiciones de Salud // FT-SST-045 indorme de perfil
Formato Dianostico de Condiciones de Salud
sociodemografico
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y
del Trabajo // PRG-SST-004 Programa Vigilancia
Epidemiologica Osteomuscular // PRG-SST-005 ES NECESARIO
Programa Vigilancia Epidemiologica Conservación
0 Visual // PRG-SST-006 Programa Vigilancia INICIAR CON LA Representante legal Feb-21
IMPLEMENTACION
Epidemiologica Conservación Auditiva // PRG-SST-
007 Programa Vigilancia Epidemiologica Riesgo
Psicosocial
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
1 FT-SST-049 Formato Profesiograma
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PRC-SST-013 Procedimiento para la Realización de

Examenes Medicos Ocupacionales // FT-SST-046 Realizar examenes
Formato Solicitud de Examen Médico // FT-SST-047 medicos
0 Representante legal Feb-21
Formato Solicitud de Examen Paraclínicos // FT- ocupacionales a los
SST-048 Formato Seguimiento de Examenes colaboradores
Medicos Ocupacionales
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
CONVENIO IPS SALUD

0 OCUPACIONAL Representante legal Feb-21
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
no cuenta con casos medicos de trabajadores por

X 0 AT o EL
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Realizar
capacitaciones y
1 Programa de Pausas activas actividades de responsable del SG- 1/1/2021
SST, COPASST
promocion y
prevencion en salud
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
1
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
ades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Reportar e investigar
los incidentes o
2 Procedimiento de reporte e investigacion de AT accidentes de trabajo representante legal MENSUAL Humano y tecnologicos
ocurridos.
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Reportar e investigar
2 Procedimiento de reporte e investigacion de AT los incidentes o representante legal MENSUAL Humano y tecnologicos
accidentes de trabajo
ocurridos.
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Identificar las causas

inmediatas o básicas
que intervinieron
en la ocurrencia del
0 incidente o accidente responsable del SG- MENSUAL Humano y tecnologicos
de trabajo para SST, COPASST
priorizar y aplicar las
acciones preventivas
y/o correctivas
necesarias
ondiciones de salud de los trabajadores (6%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
realizar matriz de responsable del SG-

0 indicadores SST, COPASST periodico Humano y tecnologicos
Recursos
Fecha
Cumplimiento)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
0 realizar matriz de responsable del SG- periodico Humano y tecnologicos

indicadores SST, COPASST
Recursos
Fecha
Cumplimiento)

0 periodico Humano y tecnologicos
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
0 realizar matriz de responsable del SG- periodico Humano y tecnologicos

PELIGROS Y RIESGOS (30%)

luación y valoración de los riesgos (15%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
4 matriz IPVR actualiazada responsable del SG- 12/30/2020 Humano y tecnologicos
SST, COPASST
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
X No se utilizan sustancias catalogadas como

carcinógenas o con toxicidad aguda
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
l para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Recursos
Fecha
Cumplimiento)
2.5 Matriz de peligros actualizadas evidencia de actaulizar la matriz responsable del SG- 12/30/2020 Humano y tecnologicos
capacitaciones e instecciones realizadas de peligros SST, COPASST
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
2.5 Inspecciones - resporte de condiciones inseguras
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
Cumplimiento)
2.5 instructivos y procedmientos
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
formatos de inspeccion de equipos de emergencia .

2.5
Orden y aseo y epps
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
seguimiento de las responsable del SG-

0 instalaciones, SST, COPASST, periodico Humano y tecnologicos
equipos, máquinas y reperesentante
herramientas legal
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
soporte de entrega de elemtos de proteccion

2.5 personal a los trabajadores
DE AMENAZAS (10%)
on y respuestas ante emergencias (10%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
responsable del SG-

implementacion de SST, COPASST,
5 Se cuenta con el procedimiento
plan de emergencia reperesentante
legal
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
responsable del SG-

conformacion de la
0 brigada de SST, COPASST,
emegencia reperesentante
legal
VERIFICAR
ÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
1.25 matriz de indicadores
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
responsable del SG-

relizar seguimento SST, COPASST,
0 delas auditorías 12/30/2020 Humano y tecnologicos
internas reperesentante
legal
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
relizar seguimento responsable del SG-

SST, COPASST,
0 delas auditorías reperesentante 12/30/2020 Humano y tecnologicos
internas
legal
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
responsable del SG-
relizar seguimento SST, COPASST,
0 delas auditorías 12/30/2020 Humano y tecnologicos
internas reperesentante
legal
V ACTUAR
RAMIENTO (10%)
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
2.5 procediiento de ACPMS
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
evidencia
documental de las
acciones correctivas,
preventivas y/o de
mejora que se
implementaron
0 según lo detectado Dec-21 Humano y tecnologicos
en la revisión por la
Alta Dirección del
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
X 0 No cuenta con accidentes de trabajo
Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Plan de trabajo anual integrado con plan de

2.5
mejoramiento
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
diseño del sg-sst parte documental
y actividades
soporte documental de asignación

de responsabilidades FT-SST-002
Formato Asignación Responsable
del SG-SST
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
FT-SST-013 Formato de Acta de

Reunión del COPASST
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5 0.5 0 0
SST
Recursos financieros, técnicos humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
de otra índole requeridos para coordinar y 0.5 0.5 0 0
– SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestion de la 4 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0.5 0 0
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %) 1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5 0.5 0 0
1.1.6 Conformación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5 0.5 0 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 0 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación en el Sistema de Gestión de 2 2 0 0
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 4
Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2 2 0 0
curso virtual de 50 horas
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1 1 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 0
revisados del SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0 0
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Conservación de la documentación (2%) 2 0 0 0
Trabajo SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15 1 0 0 12
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

Comunicación (1%) 1 1 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1 0 0 0
Comunicación al Trabajador
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 4
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 X
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1 1 0 0
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0
Registro, reporte e investigación de las Territorial del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 5 4
accidentes del trabajo (5%) 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2 2 0 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1 0 0 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1 0 0 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1 0 0 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6 0 0 0 0
II. HACER
(6%)
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1 0 0 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4 4 0 0

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0
15 12
valoración de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3 0 0 X
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5 2.5 0 0
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5 2.5 0 0
trabajadores
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0
15 12.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5 2.5 0 0
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0
subcontratistas
GESTION DE
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5 5 0 0

AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 5
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0
VERIFICACIÓN DEL
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25 1.25 0 0
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 1.25
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25 0 0 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25 0 0 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5 2.5 0 0
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10 5
en los resultados del SG-SST (10%) 2.5 0 0 X
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5 2.5 0 0
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100 63.75 0 0 63.75

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
MODERADAMEN
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: TE ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 20
II. HACER 60 37.5 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 1.25
IV. ACTUAR 10 5
60
37.5
25
20
10
5 5
I. PLANEAR II. HACER 1.25
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%) 8
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 12
GESTIÓN DE LA SALUD 20 8
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 24.5
GESTION DE AMENAZAS 10 5
24.5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 1.25
MEJORAMIENTO 20 10 5
15
12
10 10 10
8 8
5 5 5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE 1.25

VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
5
1.25
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Fecha de realización: 1/5/2020

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "K" Responsable

Columna "L" Fecha

Columna "M" Recursos

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Criterio Modo de verificación Cumple

Constatar si es igual el número de representantes del

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión

Capacitación en el Sistema de Gestió

Criterio Modo de verificación Cumple

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

Criterio Modo de verificación Cumple

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión de S

Evaluación inicial del Sistema de Ges

Archivo y retención Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

Normativa nacional vigente y aplicable en m

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Registro, reporte e investigación de las enfermedad

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Mecanismos de vigilancia de las con

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple

Criterio Modo de verificación Cumple