Manual Politicas Monolit Of2007

Universidad Tecnológica de Honduras
Campus de San Pedro Sula
Asignatura:
Políticas de Negocios
Aula y Hora:
302 – 5:40 PM
Proyecto:
Manual de Políticas, Procedimientos y Diagramas de Flujos
Catedrático:
Lic. Alfredo Vivas
Presentan:
Magdalena Izaguirre 241061227
Franklin Padilla 200710620218
Tesla Munguía 200711710043
Sirsy Ivett Lucero 200610610612
Ena Figueroa 200810620220
Blanca Iveth Meléndez 200810620197
Beberli Zuniga 200810610346
Lugar y Fecha:
San Pedro Sula, 19 de Julio de 2010
1
Carta de Autorización
Índice
2
Introducción Pág. 5
Reseña Histórica Pág. 6
Valores Pág. 7
Políticas de Recursos Humanos Pág. 8
Políticas De Ventas Pág. 41
Políticas de Logística Pág. 54
Políticas de Contabilidad Pág. 59
Políticas de Administración Pág. 71
Anexos Pág. 79
3
Manual de Políticas y Procedimientos
Introducción
Con este manual se pretende aclarar cualquier duda sobre las políticas de la
empresa en los diferentes departamentos, siendo un material de consulta para
tomar decisiones tanto a nivel administrativo, de ventas, producción y
organizacional donde se vean involucrados todos los empleados de MONOLIT.
A través de este manual se proveerá todo lo necesario para desarrollar las

diferentes actividades acordadas al iniciar las operaciones de esta empresa.
Los acuerdos plasmados en este manual son el resultado de un proceso de

consulta unificado para la mejor realización de las responsabilidades y
actividades de cada empleado.
4
Reseña Histórica
Como consecuencia del terremoto de 1976 en Guatemala, un grupo de

profesionales empresarios deciden unir esfuerzos para fundar una empresa que
haciendo uso del sistema Filigran, se dedicara a la fabricación de losas
prefabricadas monolíticas (sistema formado por la unión de hierro y concreto en
un solo bloque) para techos y entrepisos. Antes del primer año de este proyecto,
queda establecida la planta en San Miguel Petapa en 2 manzanas de terreno en
las afueras de dicho municipio, donde permanece hasta hoy.
En el transcurso del siguiente año (1979), se adicionan las líneas de trefilación y

soldadura para la fabricación de acero de alta resistencia y malla electro
soldada.
En 1986 se apertura una oficina de ventas en el Salvador y en 1988 se inaugura

una planta de trefilación (similar a la de Guatemala), con el fin de satisfacer la
demanda creciente en dicho país.
En 1990 con el fin de servir mejor a nuestros clientes se abre el primer punto de
venta Monolit, ubicado en la avenida Petapa en la zona 12. En 1991 se
construye una nueva planta de metal y acero al sur de San Salvador. En 1993
abre sus puertas la segunda tienda Monolit en la carretera al Atlántico Zona 18 y
se inicia operaciones en San Pedro Sula, Honduras. En 1994 la demanda de
vigueta y bovedilla es cada vez mayor en Guatemala, por lo que Monolit amplía
su línea de producción, con la que se llega a una capacidad instalada de 1,900
metros lineales diarios de fundición de vigueta.
En 1996, Monolit introduce al mercado el novedoso sistema de construcción

Panel Monolit, instalando la mayor fábrica de poliestireno expandido de Centro
América, con lo que se inicia la producción de Monoport, para aislamiento
térmico y acústico, molduras decorativas y cielos falsos. En este año se amplía
la cobertura, abriendo 2 nuevos puntos de venta, uno en Guatemala (Calzada
San Juan Zona 7) y el otro en Tegucigalpa, Honduras.
En 1997 se construye una nueva planta de productos de concreto en El Salvador

y en 1998, se inician las operaciones de comercialización en Managua,
Nicaragua y en San José, Costa Rica, siendo abastecidos estos nuevos
mercados con la planta de producción de El Salvador.
Hoy en día Monolit cuenta con seis plantas de producción, tres en Guatemala,
dos en El Salvador y una en Honduras para satisfacer el mercado de productos
para la construcción, tanto de acero como de concreto y además la distribución
de materiales para construcción en general en el mercado centroamericano.
Para ello cuenta actualmente con 24 puntos de venta.
5
Valores
Nombre de la Política: Reclutamiento
Código: RH-001
Elaborado por: Jefe de Recursos Humanos
Aprobado por: Gerente General
Fecha de aprobación: 05 de Junio del 2010 MONOLIT
Propósito:
Contratar personal calificado para cubrir posibles vacantes dentro de la organización.
Alcance:
A todos los posibles candidatos
Definición:
Reclutamiento: Es el proceso de atraer personas para trabajar con la empresa y cubrir
todas las vacantes con candidatos altamente calificados y especializados
Responsable de la Revisión:
Jefe de Recursos Humanos
Revisión de la Política:
Una vez al año
Documentos Aplicables:
 Anuncios en los periódicos nacionales
 Recomendaciones
 Solicitud de promociones internas
Política:
Se efectuara la jornada de reclutamiento cuando exista la necesidad de personal para
la empresa ya sea en al ambiente externo como interno.
Procedimiento:
1. Jefe de Departamento
1.1 Solicita Personal
2. Jefe de Recursos Humanos
1.1 Evalúa la Solicitud
1.2 Hay candidatos internos
6
1.2.1 Realiza reclutamiento interno
1.2.2 Realiza Entrevista
1.2.3 Realiza reclutamiento externo
1.2.4 Realiza Entrevista
1.2.5
1. Jefe de Departamento 2. Jefe de Recursos Humanos
Inicio
Solicita
Solicita Personal Evalúa la Solicitud
Personal
Hay Realiza
candidatos No Reclutamiento
reclutamiento
internos externo
interno
Si
Realiza
reclutamiento
interno
Programa
Entrevista
Fin
Lista de Distribución: Departamento de Recursos Humanos
7
8
Nombre de la Política: : Inducción
Código: : RH -002
Fecha de aprobación: 05 de Junio del 2010
MONOLIT
Propósito:
Orientar y dar a conocer al nuevo empleado toda la información sobre la empresa.
Alcance:
A todos los nuevos empleados
Definición:
Inducción: Es el proceso en el cual el nuevo empleado es presentado al personal,
donde se le muestran las instalaciones de la empresa y se le da a conocer el manual
de inducción y reglamentos de la empresa.
Una vez al año
Manual de inducción.
Política: Todo empleado nuevo que ingrese a la empresa deberá pasar por un proceso
de inducción donde se le dará a conocer lo siguiente:
* Programa de entrenamiento
* Organigrama
* Descripción del puesto
* Reglamento interno de trabajo
* Horario
* Forma de pago
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Ingresa a laborar a la Empresa
2.1 Prepara Programa de inducción
2.2 Informa fecha de realización al empleado
1. Empleado
1.2 Asiste al programa de inducción.
1. Empleado 2. Jefe de Recursos Humanos

9
Inicio
Nombre de la Política: Periodo de Prueba
Código: RH-003
MONOLIT
Propósito:
Evaluar y conocer la capacidad y las habilidades que posee el candidato
Alcance:
A todo el personal contratado por primera vez.
Definición:
Periodo de Prueba: es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto por
parte del patrono apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este la
conveniencia de las condiciones de trabajo.
Una vez al año
Hoja de Evaluación y Código de Trabajo
Política:
Toda persona que es contratada por primera vez cuenta con 2 meses de prueba para
desarrollar sus habilidades en el cargo asignado.
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Desempeña sus actividades
2.1 Evalúa rendimiento del empleado
2.2 Recomienda Contratación
2.2.1 No recomienda, finalizan servicios del empleado
2.2.2 Recomienda, Revisa Evaluación
2.2.3 Realiza procedimiento de Contratación
1. Empleado 2. Jefe de Departamento
10
Inicio
Desempeña sus Evalúa

actividades Desempeño de
2. empleado
Recomienda
Si Revisa Evaluación
Contratacion
Nombre de la Política: Contratación de Personal

No
Código: RH -004
Aprobado por: Gerente General Finaliza Servicios Realiza
Fecha de aprobación: 05 de Junio del 2010de Empleado procedimiento de
MONOLIT
Contratación
Propósito:
Contratar el personal adecuado para cada puesto de trabajo.
Fin Fin
Alcance:
A todos los nuevos empleados
Definición:
Contratación: Es el proceso de iniciar una relación laboral con una persona a través de
un documento (Contrato de Trabajo), el cual obliga a dicha persona a prestar sus
servicios para los cuales fue contratado.
Lista de Distribución:
Departamento
Responsable de Recursos Humanos
de la Revisión:
Una vez al año
Contrato de trabajo, Hoja de vida y Solicitud de empleo.
Política:
1. Todo contrato laboral será por escrito

2. Cada nuevo empleado que ingrese a laborar a nuestra empresa deberá firmar
su contrato de trabajo en donde aceptara de conformidad todo lo estipulado en
el mismo.
3. Serán contratadas únicamente personas mayores de edad.
Procedimiento:
1.1 Realiza Contrato de Trabajo
11
1.2 Entrega contrato a empleado
2. Empleado
2.1 Revisa condiciones de contrato
2.2 Acepta condiciones
2.2.1 Acepta, firma el contrato
2.2.2 Deniega, termina su servicio en empresa
1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado
Inicio
Realiza contrato
de trabajo
Revisa
Entrega contrato a
condiciones de
empleado
Contrato
Acepta
Si Firma el Contrato
Condiciones
No
Fin
Fin
Departamento de Recursos Humanos
12
Nombre de la Política: Horario de Trabajo
Código: RH-005
Propósito:
Establecer los horarios de trabajo para todos los departamentos.
Alcance:
A todos los empleados
Definición:
Horario: Espacio temporal en el que se distribuye el periodo de trabajo y descanso y se
establece el Comienzo y el fin de la jornada laboral diaria.
Una vez al año
Tarjeta de Ingreso
Política:
El horario de entrada de lunes a viernes para todos los departamentos excepto
área administrativa será:
7:30am - 12:00am
1:00pm – 4:30pm
Los días sábados será:
7.30am – 11:30am
Para el departamento Administrativo será:

7.30am – 12:00am
1:00pm – 5:00pm
Los días sábados no laboran
13
Procedimiento:
1. Departamento de administración
1.1 Cumple su horario de trabajo de Lunes a Viernes
1.2 Cumple día sábado no labora
2. Otros Departamentos
2.1 Cumple su horario de trabajo de Lunes a Viernes
2.2 Cumple su horario de trabajo los días Sábados
3. Departamento Administración 2. Otros Departamentos
Inicio
Cumple su horario de Cumple su horario de

Lunes a Viernes Lunes a Viernes
7:30am-12:00am 7:30am-12:00am
1:00pm – 5:00pm 1:00pm – 4:30pm
Cumple su horario
Cumple su horario
Día Sábado
Día Sábado no
7.30am – 11:30am
laboran
Fin
Fin
14
Todos los departamentos
Nombre de la Política: Uso de Carnet de Empleado

Código: RH -006
MONOLIT
Propósito:
Estandarizar el uso del carnet de identificación del empelado como miembro de la
empresa.
Alcance:
A todos los empleados.
Definición:
Carnet: Documento de identificación que utiliza el empleado dentro de la empresa.
Una vez al año
Carnet del empleado
Política:
Todos los empleados de la empresa deberán portar su carnet de identificación en un
lugar visible durante toda la jornada de trabajo.
Procedimiento:
1. Departamento de Contabilidad, Administración, Logística y Recursos
Humanos
1.1 Porta su carnet de identificación para entrar y circular en la empresa
15
2. Departamento de Contabilidad, Administración, Logística y Recursos
Humanos
Inicio
Porta su Carnet de
identificación para
entrar y circular por
instalaciones de
Empresa
Fin
Todos los jefes de departamentos
16
Nombre de la Política: Permanencia fuera del área de
trabajo
Código: RH -007
Aprobado por: Gerente General MONOLIT
Propósito:
Evitar la perdida de tiempo de los empleados en otras áreas.
Alcance:
A todos los empleados
Definición:
Permanencia fuera del área de trabajo: Es cuando el empleado permanece fuera de su
área de trabajo.
Una vez al año
No aplica
Política:
Se prohíbe a todos los empleados que permanezcan fuera del área de trabajo por un
tiempo mayor a 10 minutos a menos que sea necesario para la ejecución de sus
labores y que su jefe este al tanto de ello.
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Solicita permiso de permanecer fuera más de 10 minutos
2.1 Recibe solicitud de permiso
17
2.2 Aprueba
2.2.1 Aprueba, concede el permiso
2.2.2 Desaprueba, fin de la solicitud
1. Empleado 2. Jefe de Departamento
Inicio
Solicita Permiso de
Recibe solicitud de
Salida mas de 10
permiso
minutos
Concede Permiso
Aprueba Si Fin
de Salida
No
Fin
Departamento de Recursos Humanos y los Jefes de cada departamento.
18
Nombre de la Política: Visitas
Código: RH -008
MONOLIT
Propósito:
Controlar el ingreso a personas que no pertenecen a la empresa.
Alcance:
A todos los empleados y visitas.
Definición:
Visita: Es toda persona ajena a la empresa.
Una vez al año
Pase de visita para ingresar a la empresa.
Política:
Es prohibido el ingreso de personas que no laboran en la empresa a cualquier
departamento sin justa causa.
Procedimiento:
1. Visita
1.1 Realiza solicitud de entrada a instalaciones
2.1 Recibe Solicitud de Entrada
2.2 Causa es Justa
19
2.2.1 Aprueba, concede permiso de entrada
2.2.2 Desaprueba, fin de la solicitud
1. Visita 2. Jefe de Recursos Humanos
Inicio
Solicita Entrada a Recibe solicitud de

instalaciones entrada
Causa es
Justa
No Fin
Si
Concede Permiso
de Entrada
Fin
Seguridad, Recursos Humanos
20
Nombre de la Política: Pago de Horas Extras
Código: RH -009
MONOLIT
Propósito:
Establecer el pago de horas extras a los empleados que laboren en tiempo
extraordinario.
Alcance:
A todos los empleados que realicen horas extras.
Definición:
Horas Extras: Son las que se realizan excediendo la duración máxima de la jornada de
trabajo
Una vez al año
Reporte de horas extras.
Política:
Se estipularan los porcentajes de pago de horas extras de acuerdo a lo contemplado
en el código de trabajo.
Se trabajaran horas extras cuando exista exceso de trabajo.
Procedimiento:
1. Empleado
1.1 Hay exceso de Trabajo
1.1.1 Desaprueba, Finaliza proceso
1.1.2 Aprueba, trabaja horas extras
2.1 Registra horas extras de empleado
21
2.2 Informa a Administración
3. Administración
3.1 Paga horas extras a empleado
1. Empleado 2. Jefe de Recursos Humanos 3. Administración
Inicio
Registra horas
Hay exceso de Trabaja horas
Si extras de
Trabajo extras
empleado
No
Fin Informa a
Paga horas extras
Administracion
Fin
Departamento de Recursos Humanos
22
23
Nombre de la Política: Feriados Trabajados
Código: RH-010
MONOLIT
Propósito:
Establecer como serán pagados los días feriados que se trabajen.
Alcance:
A todos los empleados que trabajen en días feriados.
Definición:
Feriados Trabajados: Son los días que el estado de Honduras establece para que todo
empleado no trabaje.
Una vez al año
Código de Trabajo, Tarjeta de Ingreso.
Política:
Los días feriados que se trabajen serán todos aquellos días establecidos y publicados
por el estado de Honduras
Todos los feriados trabajados serán remunerados dobles de acuerdo al sueldo base
diario.
Los días feriados trabajados por personal administrativos no serán remunerados en su
defecto se le otorgara otro día para que lo descanse en compensación del día feriado
que trabaje
Procedimiento:
1. Empleado de Administración
1.1 Trabaja día feriado
1.2 Recibe un día de descanso
2. Otros Departamentos
2.1 Trabaja día feriado
3.1 Registra día feriado
3.2 Informa a Administración
4. Departamento Administración
4.1 Paga día con doble Salario
1. 24
Empleado Admón. 2. Otros Deptos. 3. Jefe de RRHH 4. Administración
Nombre de la Política: Requisición de Personal
Código: RH-011
MONOLIT
Propósito:
Llevar un control interno del personal que necesita cada departamento.
Alcance:
A todos los jefes de cada departamento
Definición:
Es el proceso que lleva a cabo cada departamento para solicitar la contratación del
personal que se necesita.
Una vez al año
Requisiciones de personal
Política:
Cada vez que en cada departamento se necesite un nuevo empleado o haya alguna
vacante por renuncia o despido Recursos Humanos procede a contratar a dicho
personal solo si la solicitud ha sido por medio de una requisición de personal.
Procedimiento:
1- Jefe de Área
1.1 Llenar solicitud de requisición de personal
2- Jefe Recursos Humanos
25
2.1 Recibe la solicitud
2.2 Revisa si es necesaria la contratación del personal
2.3 Realiza reclutamiento:
2.3.1. reclutamiento interno
2.3.1.2 promociones
2.3.2. reclutamiento externo
2.4 ejecuta contrataciones
3- Gerente General
3.1 Aprueba la Contratación
DIAGRAMA DE FLUJO
26
JEFE DE AREA GERENCIA DE RRHH GERENCIA GENERAL
INICIO
2.1 3.1
Recibe solicitud Aprueba contratación
1.1
Llenar solicitud de
requisición de
contratación
2.2 FIN
Revisa si es necesaria la
contratacion
2.3
Realiza Reclutamiento
2.2.1
2.2..3
Realiza el reclutamiento
Reclutamiento
interno
externo
.2.2.2
Promociones
2.4
Ejecuta contrataciones
Departamento de Recursos Humanos y jefes de cada departamento
Nombre de la Política: Acoso
Código: RH - 012
Fecha de aprobación: 05 de Junio del 2010 M MONOLIT
Propósito:
27
Mantener un agradable ambiente en cuanto a trabajo en equipo libre de acoso sexual,
chantaje y otros.
Alcance:
Todo el Personal
Definición:
Acoso: Propuestas no requeridas, solicitud de favores sexuales y otras conductas que estén
fuera de reglamento, dentro del entorno laboral.
Cada seis meses
No aplica
Política:
1. No se tolerara el acoso sexual bajo ninguna circunstancia.

2. Se establecerá un procedimiento formal de quejas con base, sin temor a
represalias, las cuales tendrán el correspondiente procedimiento de investigación,
Que serán realizados en forma objetiva y con respeto.
3. Se sancionara al infractor con el peso de la ley según la gravedad de la falta.
4. No se permitirán palabras o acciones que perjudiquen la integridad física como mental
de las personas.
Todo el personal
Procedimiento:
1. Colaborador
1.1 Comunicar al jefe de área de lo sucedido
2. Jefe de Área
2.1 Comunicar al Jefe de Recursos Humanos
3. Gerente de Recursos Humanos

3.1 Elaborar acta de acoso con los involucrados
3.2 Proceder con la sanción
28
COLABORADOR JEFE DE AREA
GERENTE DE RRHH
3.1
INICIO 2.1
Elaborar acta de acoso
con los involucrados
Comunicar al jefe de
RRHH
3.2
3.2.2
Proceder con la
1.1 Despido
sanción
Comunicar al jefe
inmediato lo sucedido
3.2.1
Suspensión de labores
temporal
FIN
Nombre de la Política Consumo de Alcohol, drogas y

cigarrillos
Código: RH - 013
29
Propósito:
Establecer que las bebidas, cigarrillos y demás son una gran amenaza para la
Salud, no solo al que consume sino para los que están a su alrededor e incluso
afectando su desempeño laboral.
Alcance:
Todo el personal
Definición:
Consumo de Alcohol y drogas: Sustancias perjudiciales para la salud la cual afecta
que el trabajador preste sus servicios efectivamente en conformidad a lo establecido.
Una vez al año
No aplica
Política:
Queda terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, uso de
cigarrillos, drogas u otras sustancias toxicas dentro de los predios y establecimientos
de nuestras empresas
Todo el personal
Procedimiento
1. Jefe de Seguridad Industrial
1.1 Elaborar un reporte en donde se llevara el control de la revisiones trimestral al
personal
1.2 Enviar a Gerente de recursos humanos y gerencia general

2.1 Recibe el reporte de las revisiones trimestrales
2.2 Autoriza
2.2.1. Envía a Gerencia General
30
2.2.2. Recibe de Gerencia General
2.3 Envía a Jefe de Seguridad industrial
3. Gerencia General
3.1 Autoriza
JEFE DE SEGURIDAD GERENTE DE RR HH GERENTE GENERAL

INDUSTRIAL
INICIO 2.1
Recibe reportes de 3.1
revisiones trimestrales Autorización
1.1.
Elaboración de
Reportes
2.2 2.2.1
Autoriza Envía a gerencia
FIN
1.2 2.2.2
Envío de reportes a Recibe aprobación de
gerencia general y RRHH gerencia Gral.
2.3
Envía a jefe de
seguridad
industrial
Nombre de la Política: Terminación de Contrato
Código: RH – 014
MONOLIT
Propósito:
Establecer claramente las causas de terminación del contrato ya sea imputable al
trabajador o al empleador.
Alcance:
Se aplica a todos los empleados permanentes.
31
Definición:
Terminación de contrato: el cual deberá hacerse por Escrito detallando los hechos y
faltas cometidas.
Jefe De Recursos Humanos
Cada seis meses
Contratos firmados por empleados y empleador
Política:
La empresa dará por terminado el contrato por las siguientes causas incumplimiento,
negligencia de labores asignadas, robo, Daños o perjuicios entre otros ocasionados a
la empresa.
Todo el personal
Procedimientos
1. Jefe de Área
1.1 Envía solicitud de separación laboral a Recursos Humanos
2.1 Recibe la solicitud de separación
2.2 Revisa si es justificable la separación
2.3 Aprueba
2.3.1. Envía a Gerencia General
2.4 Desaprueba
2.4.1 No llena los requisitos para una separación laboral
2.4.2 Envía a Jefe de área
3. Gerencia General
3.1 Aprueba la separación laboral
32
JEFE DE AREA GERENCIA RRHH GERENCIA GENERAL
INICIO 2.1
3.1
Recibe solicitud B Autoriza
de despido
1.1
A Envía solicitud de
2.2
despido
Revisa si es
justificable la
separación
2.3 2.3.2
Aprueba No procede
2.3.1
Envía a gerencia A
general
Nombre de la Política: Vacaciones

Código: RH - 015
33
MONOLIT
Propósito:
Establecer controles que nos permitan tener evidencia confiable del personal
pendiente de sus respectivas vacaciones.
Alcance:
Todos los empleados permanentes.
Definición:
Vacaciones: Descanso que se otorga para evitar el agotamiento físico y mental de los
empleados.
Cada seis meses
Documentos
Aplicables: Solicitud - Autorización de vacaciones.
Política:
La empresa otorgara vacaciones de acuerdo a la antigüedad del empleado establecido
de la siguiente manera:
1. Después de 1 año de servicio continuo. _ _ _ _ _10 Días hábiles.
2. Después de 2 años de servicio continuo._ _ _ _ _12 Días hábiles.
3. Después de 3 años de servicio continuo._ _ _ _ _15 Días hábiles.
4. Después de 4 años de servicio consecutivos._ _ _ 20 Días hábiles
Días hábiles: De Lunes a Sábado, excluyendo los días feriados oficiales.
Todo el Personal
Procedimientos
1.1 Elabora el calendario de vacaciones de todo el personal cada final de año
1.2 Elabora la circular a cada jefe de área
1.3 Recibe las modificaciones
2. Jefe de Área
2.1 Recibe el instructivo de las vacaciones del personal
2.2.1. Aprueba
34
2.2.2.1. Envía circular a los jefes de área
2.2.2 Rechaza con las modificaciones de las fechas de vacaciones del personal
2.2 Aprueba el calendario
2.2.2.1. Envía circular a los jefes de área
JEFE DE RRHH GERENTE DE RRHH
2.1
Recibe instructivo
INICIO de las vacaciones
del personal
2.2.2.
1.1 2.2
Realiza
Elabora calendario Aprueba
modificaciones
de vacaciones de
todo el personal
2.2.1
1.2 Envia circular a A
Elabora circular los jefes de area
para los jefes de
area
FIN
A
1.3.
Recibe
modificaciones
FIN
MONOLIT
Nombre de la Política: Pago de Incentivos

Código: RH - 016
35
Propósito:
Mejorar el esfuerzo y desempeño global de los empleados como aportación al éxito de
la organización.
Alcance:
Empleados de primera línea incluyendo supervisores de planta
Definición:
Pago de Incentivos: Remuneración a alguna medida de desempeño por parte de
nuestros empleados.
Cada seis meses
Reportes cumplimientos de metas.
Política:
La empresa estará comprometida, motivar constantemente a los empleados que
cumplan o sobrepasen sus metas, bonos, regalías, obsequios entre otros.
Procedimiento
1. Gerente de Producción
1.1 Elabora una propuesta semanal, quincenal y mensual para pago de bono,
regalías, u obsequios
1.2 Envía a Gerente de Personal
2. Gerencia de Recursos Humanos

2.1 Recibe propuesta
2.2 Elabora control de asistencia para seleccionar el personal que obtendrá los
beneficios
2.2.1. Semanal
2.2.2. Quincenal
2.2.3. Mensual
2.3 Envía propuesta a Gerencia general
2.3.1. Recibe autorización
2.3.2. Envía a Gerencia producción
3. Gerencia General
3.1. Autoriza propuesta para motivación del personal
3.3.1. Envía a gerencia de RRHH
36
GERENTE DE GERENTE GENERAL
GERENTE DE RRHH
PRODUCCION
2.1 3.1
INICIO Recibe propuesta B Autoriza
2.1
1.1
Elabora control para la FIN
Elabora propuesta para
asistencia para
pago de bono, semanal,
seleccionar el personal
quincenal y mensual
que obtendrá el bono
1.2 2.1.2
A Envía propuesta a Semanal, quincenal,
gerencia RRHH mensual
2.2
2.2.1
Envía propuesta a
Gerencia General
Recibe B
autorizacion
2.2.2
Envia a Gerencia
de Produccion
A
Todo el personal
Nombre de la Política: Discriminación
Código: RH - 017
Propósito:
37
Crear un ambiente de igualdad dentro de la empresa.
Alcance:
Todo el Personal
Definición:
Discriminación: Emplear a personas independientemente del color, raza, religión, sexo,
edad, estado civil, discapacidad, entre otros.
Una vez al año
No aplica
Política:
1. En nuestra empresa no se tolera la discriminación de ninguna índole. Si una Persona
se siente discriminada deberá presentar su queja por escrito al jefe inmediato.
2. Se prohíbe conductas de ofensa racial, religiosa, etc. Ya sea por medio de
caricaturas, correo de voz u otros dispositivos electrónicos, ya que este tipo de
comportamiento no tiene cabida en nuestra empresa.
Procedimiento
1. Gerente de Personal
1.1 Realiza reclutamiento para la contratación de personal con alguna discapacidad
para cumplir con la responsabilidad social y como lo demanda el Código de
Trabajo
1.2 Envía propuesta Gerencia General
1.2.1 elabora notificación de reclutamiento
1.3 Realiza reclutamiento
2. Gerencia General
2.1 Autoriza propuesta
38
GERENTE DE RRHH GERENCIA GENERAL
INICIO 2.1
A Autoriza
propuesta
1.1 FIN
Reclutamiento para la
contratación del personal con
discapacidad
1.2
1.2.1
Envía propuesta a
Gerencia General
Recibe A
autorizacion
1.2.2
Elabora circular de
notificación
1.3
Realiza
reclutamiento
FIN
Todo el personal
Nombre de la Política: Vestimenta
Código: RH - 018
39
MONOLIT
Propósito:
Seguir un patrón de profesionalismo en la manera de vestir en el centro de trabajo,
estableciendo estándares de nitidez, recato y buena presentación.
Alcance:
A todo el personal
Definición:
Se puede definir como todo accesorio o prenda de vestir.
Cada seis meses
No aplica
Política:
1. Hombres: Su vestuario deberá ser camisa formal, pantalón de tela y zapatos negros,
cabello formal, sin barba y bigote moderado.
2.Mujeres: Su vestuario deberá ser blusas con mangas, sin escote provocativo, faldas
a 1” debajo de la rodilla, accesorios no muy llamativos maquillaje moderado, zapatos
cerrados y tacón mediano.
3.Los viernes se permite vestir con jeans y sandalias formales
4 Respetar el uniforme de trabajo en caso que la empresa lo disponga
Procedimiento
1. Gerencia de Personal
1.1 Envía propuesta a jefes de área anualmente de la vestimenta del personal,
según área:
1.1.1 Personal de oficina
1.1.2 Personal de Mecánica
1.1.3 Personal de Ingeniería
1.1.4 Personal de Calidad
1.1.5 Personal de Producción
1.1.6 Personal de Mantenimiento
1.1.7 Personal de Operadores
2. Jefes de Área
2.1 Recibe propuesta de Gerencia de Personal
2.2 Revisa propuesta
40
2.2.1 aprueba
2.2.2.1 notifica a personal
2.2.2 No aprueban
2.2.2.2 notifica a personal
GERENTE DE RRHH JEFES DE AREA
2.1
INICIA Recibe propuesta
de vestimenta
2.2
2,2,2
Revisa
1.1 No aprueba
Propuesta
Elabora propuesta de
vestimenta por area
2.2.2.2
Notifica a RRHH
2.2.1
Aprueba
1.2 FIN
Envia propuesta a los jefes de
area
2.2.2.1
Notifica a RRHH
FIN
Todo el personal
41
Nombre de la Política: Contratación de Familiares
Código: RH – 019
Propósito:
Evitar la parcialidad y el anti-profesionalismo al haber lazos consanguíneos.
Alcance:
Todos los empleados
Definición:
Contratación de dos o más familiares dentro de la empresa.
Una vez al año
Código del Trabajo, Políticas de la empresa
Política:
1. No se aceptan matrimonios, hermanos, primos o parentesco afín.
2. Prohibido los noviazgos entre empleados dentro de la empresa.
3. Al violar cualquiera de las anteriores las contrataciones serán anuladas basándose
en las formas de la empresa.
Procedimiento
1. Gerencia de Personal
1.1 Elabora circular de la contratación de familiares
1.2 Envía circular a los jefes de áreas
2. Jefes de Área
2.1 Recibe circular de Recursos Humanos
2.2 Notifica al personal bajo su cargo
3. Gerencia General
3.1 Autoriza el circular
42
GERENCIA RRHH JEFES DE AREA GERENCIA GENERAL
2.1
3.1
INICIO Recibe circular de
Autoriza
RRHH
2.2
1.1 Notifica al persona A
Elabora el circular bajo su cargo
de la contratación
de familiares
1.2
Envía circular a
los jefes de área
1.3
Recibe
autorización
FIN
Todo el personal
Nombre de la Política: Abuso del Celular
43
Código: RH – 020
Propósito:
Controlar la pérdida de tiempo en horas laborales.
Alcance:
Todos los empleados de mandos intermedios y subalternos
Definición:
Abuso del Celular: Fomentar el uso del teléfono fijo para asuntos de trabajo y llevar un
control de las llamadas personales.
Cada seis meses
Control de llamadas
Política:
1. Prohibido el uso continúo de celulares en horas de trabajo.
2. Si no acatan la política se harán las respectivas amonestaciones
Procedimiento
1.1 Elaborar circular con las medidas de las llamadas de celular
1.2 Envía circular a jefes de áreas
2. Jefes de Área
2.1 Recibe circular de Recursos Humanos
2.2 Revisa y aprueba
44
GERENTE RRHH JEFES DE AREA
2.1
INICIO Recibe circular de
RRHH
1.1
Elabora el circular con 2.2
las políticas de Aprueba
llamadas a celular
2.3
Notifica al
1.2 personal
Envía el circular a los
jefes de area
FIN
Todo el Personal
45
Nombre de la Política: Prestamos y Anticipos
Código: RH - 021
Propósito:
Brindar soporte económico al empleado en casos de extrema urgencia
debidamente comprobada
Alcance:
Personal administrativo ejecutivos que no pertenecen a la cooperativa de empleados.
Definición:
Prestamos: Desembolso de efectivo por parte de la empresa para cubrir gastos
relacionados con salud y estudios superiores siempre y cuando no tengan beca.
Cada seis meses
Solicitud de préstamo.
Política:
1. Los prestamos serán aprobados por la Gerencia de Recursos Humanos
2. La antigüedad del empleado deberá ser de 1 año mínimo.
3. El tiempo de aprobación será de 8 días laborales.
4. El monto será inferior al 70% del salario mensual.
5. En el caso de anticipos de planillas serán deducidos en la 1ra. Quincena luego
de su desembolso.
Procedimiento
1. Colaborador
1.1 Llena solicitud de prestamos o anticipo de salario
1.2 Recibe notificación

2.1 Recibe la solicitud
2.2 Revisa la capacidad de endeudamiento del colaborador
2.2.1. Emite decisión de aprobación determinando del monto de crédito a otorgar
2.2.2. Negación del préstamo
2.3 El colaborador tiene capacidad del endeudamiento
2.3.1 Notificar al colaborador de su aprobación
2.3.2 Notificar al departamento de Planillas
46
2.4 El colaborador no tiene la capacidad del endeudamiento
2.4.1. Notificar al colaborador de la negación del préstamo o anticipo de salario
COLABORADOR GERENCIA DE RRHH
2.1
INICIO Recibe la solicitud
1.1 2.2
Llena solicitud de Revisa la capacidad
A préstamo o de endeudamiento del
anticipo de salario colaborador
2.2.1 2.2.2
Emite decisión de Negación de
aprobación préstamo
2.3 2.3.2 2.4.1

Capacidad de Notificar a Notifica al
endeudamiento planillas colaborador
2.3.1
Notificar al FIN
colaborador
Personal administrativo y ejecutivo de la empresa.
47
Nombre de la Política: Capacitación
Código: RH – 022
Aprobado por: Gerente General M MONOLIT
Propósito:
Desarrollar en el personal los conocimientos y habilidades que sean de beneficio para mejorar
el desempeño de sus labores dentro de la organización.
Alcance:
Aplicable a todo el personal de la empresa.
Definición: Capacitación; Es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca

modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o act
como consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas
circunstancias internas y externas
Una vez al año
Manuel de capacitación.
Política:
1. El gerente de recursos humano determinara las necesidades de capacitación.
2. Todo curso o charla de capacitación deberán estar relacionados con su puesto de trabajo.
3. Cambiar la actitud de los empleados con varias finalidades para crea un clima más satisfac
la organización.
4. La capacitación será de acuerdo con las observaciones de la evaluación de desempeño.
Procedimientos
1. Jefe de Capacitación
1.1 Establecer un plan de capacitación considerando las propuestas y el análisis de detecciones
necesidades de capacitación que realice la Gerencia de RRHH sobre los requerimientos
establecidos en los perfiles de puestos.
1.2 Recibe las propuestas con las fechas y las necesidades del personal
1.3 Solicitud a las instituciones de capacitación con las que la empresa cuenta

2.1 Envía propuesta a la Gerencia de RRHH, según el análisis de las necesidades de cada área
2.2 Enviar formato a cada área de la empresa, con la propuesta de las capacitaciones que
llevaran a cabo en cada trimestre
48
2.3 Recibir los formatos firmados por cada jefe de área con las fechas posibles con los nombre
sus colaboradores
2.4 Aprueba el plan de capacitación
2.4.1 Rechaza: solicita modificación y continua en espera de la actividad 1.3
2.4.2 Aprueba la nueva propuesta y distribuye
JEFE DE CAPACITACION GERENTE DE RRHH
2.1
INICIO Recibe propuesta del
plan de capacitacion
1.1
2.2
Establecer un plan de
Enviar formato de
capacitación,
capacitación con las
considerando las
propuestas
necesidades de cada
área
2.3
Recibir formatos
A firmados con las
propuestas
1.2
Recibe
modificaciones 2.4 2.4.2
Aprueban el plan de Rechaza
capacitaciones
FIN
2.4.1 2.4.2.1
Notifican al Solicita
personal modificaciones
FIN
A
Jefes de Area
49
Nombre de la Política: Desempeño
Código: RH – 023
Propósito:
Mantener un ambiente de trabajo sano y orientado a los resultados satisfactorios, se valora
el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del colaborador en el
desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de oportunidad,
Cantidad y calidad de los servicios producidos.
Alcance:
Definición:
Desempeño; Es el proceso en el cual se mide el grado en que cada trabajador mantiene
su idoneidad y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que desempeña (eficacia),
Así como la forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos (eficiencia).
Una ves al año
Manual de evaluación
Política:
1. Todos los empleados serán evaluados por lo menos una vez en el año, en forma ind
directa, por el jefe inmediato.
2. La evaluación del desempeño se realizara preferentemente en los meses de enero y
dentro del horario de trabajo normal.
3. Todas las evaluaciones concluirán con una calificación justa y cuantificable.
4. Todas las evaluaciones del desempeño que se efectúen incluirán aspectos cuantit
aspectos cualitativos. Los aspectos cuantitativos se medirán de acuerdo con los obj
resultados. Los aspectos cualitativos se medirán respecto a las habilidades propias d
empleado.
Procedimiento
1.1 Elaboración del programa de evaluación del desempeño
1.2 Envío del formulario a cada jefe de área
1.3 Reciben la evaluación aprobada por el jefe de área y colaborador
2. Jefe de Área
50
2.1 Recibe el formulario de evaluación de desempeño
2.2 Realiza la evaluación de los colaboradores
2.2.1 firma y sella
2.2.2 Envían la evaluación a Recursos Humanos
3. Gerencia General
3.1 Aprueba la evaluación del desempeño
GERENTE DE RRHH JEFE DE AREA
INICIO 2.1
Recibe formulario de
evaluación desempeño
1.1
Elaboración del programa de
evaluación desempeño
2.2 2.2.1
Realiza evaluacion con el Aprueban
colaborador Firma y sella
1.2
Envio de formulario a cada jefe
de area FIN
2.2.2
Envía evaluación a RRHH
A
1.3
Recibe evaluación
desempeño
FIN
Jefes de Area
51
Nombre de la Política: Disciplina del Personal
Código: RH - 024
MONOLIT
Propósito:
Velar por la buena conducta de los empleados, asegurando el cumplimiento de las política
procedimientos en la empresa, aplicando sanciones y medidas disciplinarias que correspon
según la gravedad de faltas
Alcance:
Aplicable a todo el personal de la empresa
Definición:
Disciplina de Personal: Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarroll
cualquier
ser humano y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica
De una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin determinado.
Una vez al año
Reglamento Interno de Trabajo
Código de Trabajo
Amonestaciones (Verbal, escrita y suspensión y despido).
Política:
1. Todo trabajador que incurra en faltas graves, descritas en los artículos 97, 98 y 112 de
de Trabajo, deberá procederse dar por terminado su contrato individual de trab
responsabilidad patronal.
2. Cuando los empleados no acepten alguna disposición por primera vez se le da

amonestación verbal.
3. Cuando reincida la segunda vez se le dará una amonestación escrita.
4. No se aplicaran sanciones a los empleados sin previa comprobación de la falta cometid
haberlo escuchado.
5. En la tercera ocasión se le dará una suspensión de 8 días.
Procedimiento
1.1 Elaboración de circular con las medidas disciplinarias conforme:
52
1.1.1 Código de Trabajo
1.1.2 Reglamento Interno
1.2 Envía circular a jefes de áreas
2. Jefes de Áreas
2.1 Recibe circular
2.2.1 Se aplicaran las medidas conforme indica el código de trabajo
GERENTE DE RRHH JEFE DE AREA
2.1
INICIO Recibe circular
1.1
2.2
Elaboración de
Notifica al personal
circular con medidas
bajo su cargo
disciplinarias
2.2.1
1.2
Se aplicara
Enviar circular a
conforme indica el
jefes de áreas
código de trabajo
FIN
Todo el Personal
53
Nombre de la Política: Higiene y Seguridad
Código: RH – 025
MMONOLIT
Propósito:
Velar por la Higiene y Seguridad de tal manera que los riesgos profesionales sean reducidos
al mínimo posible, y así mismo garantizar que con el seguimiento de este manual la empresa
podrá ofrecer las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de
Trabajo adecuado y propicio para todos los empleados.
Alcance:
Definición:
Higiene y Seguridad; conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a lo
evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que están expues
trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su actividad laboral.
Gerente de Recursos Humanos, y Gerente de Seguridad e Higiene Industrial.
Una vez al año.
Código de trabajo
Reglamento general de medida preventiva de accidentes de trabajo y enfermedades profesion
Políticas:
1. Es obligación de todos los empleados hacer uso del equipo de protección personal asignad
la empresa.
2. Todo trabajador deberá cumplir con las medidas Preventivas de Seguridad e Higiene de la
empresa, para la protección de sí mismo y de su lugar de trabajo.
3. Las áreas de trabajo deberán mantenerse limpias al concluir las labores diarias los materia
herramientas se guardan sus lugares establecidos.
4. La empresa pagara las prestaciones establecidas en el Código de Trabajo en materia de R
Profesionales.
5. El Instructor será el responsable de vigilar las prácticas de higiene y seguridad establecidas
cada área de trabajo.
Procedimiento
1. Gerente de Seguridad Industrial
1.1 Elaborar reportes de cómo se manejara las medidas de seguridad
1.2 Elaborar reportes de accidentes incurridos mensual
1.3 Enviar reportes a Gerencia de Personal
54
2.1 Recibe reportes de Gerencia de Seguridad Industrial
2.2 Elaborar circular para los jefes de área
2.3 Envía a Gerencia General
2.3.1 Recibe autorización
2.3.2 Envía circular a los jefes de área
3. Gerencia General
3.1 Autoriza circular
GERENTE DE SEGURIDAD
GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL
INDUSTRIAL
2.1 3.1
INICIA Revisión de Reportes
A
Autoriza
1.1 2.2
Elaborar reportes se como se Elabora circular para los jefes de FIN
manejaran las medidas de seguridad áreas
2.3.1
1.2 2.3
Recibe
Elaborar reportes de accidentes Envía circular a
autorización de
incurridos en el mes Gerencia General
circular
1.3 2.3.2
Enviar reportes a Gerencia de Personal Envía circular a jefes de áreas
Jefes de Area
55
Nombre de la Política: Responsabilidad del Empleado
Código: RH – 026
MMONOLIT
Propósito:
A través de esta política los empleados deberán sujetarse a las normas obligatorias que r
empresa.
Alcance:
Definición: Responsabilidad; es un valor que está en la conciencia de la persona, que le

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plan
moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro ide
establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más propositiva e
siempre en Pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. .
El Gerente de Recursos Humanos
Una vez al año.
No aplica
Políticas:
1. Se espera que todo empleado este presente 5 minutos antes del horario establecido
empresa.
2. La empresa espera que los empleados demuestren respeto tanto a sus superiores como
personas ajenas a la empresa, a través de un buen comportamiento durante el desempeño
labores.
3. La empresa espera que todos sus empleados se desempeñen de la mejor manera en cada
los puestos asignado dentro de organización.
4. Los empelados deberán de realizar sus actividades con eficiencia.
5. La empresa requiere que todo sus empleados este dispuestos a realizar horas extras sie
cuando la empresa lo requiera.
6. El empleado deberá mostrar honestidad y ética en el desempeño de sus labores par
cualquier conflicto.
Procedimiento
1.Jefe de Área
1.1 Elabora las funciones que todo colaborador deberá desempeñar
1.2 Envía propuesta a Recursos Humanos
56
2.1 Recibe propuesta
2.2 Revisa propuesta
2.2.1 Aprueba
2.2.1.1 Envía Gerencia General
2.2.1.2 Recibe aprobación
2.2.2. Modificaciones
2.2.2.1. Envía a jefe de área
3. Gerencia General
3.1 Aprueba
JEFE DE AREA GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL
2.1
3.1
INICIA Recibe propuesta de
Autoriza
funciones
1.1 2.2.1
Elabora las funciones del 2.2 Enviar propuesta
personal bajo su cargo Revisa propuesta a Gerencia
General
1.2
Envía propuesta a RRHH
2.2.2 2.2.2.1
Envía Recibe
modificaciones autorizacion
2.3
Envía a jefe de
área
1.3 Recibe
modificaciones
FIN
Personal administrativo y ejecutivo de la empresa.
57
Nombre de la Política: Sueldos y salarios
Código: RH - 027
MMONOLIT
Propósito:
El éxito de una organización es disponer de una buena política de sueldos y salarios acorde al
mercado y a las necesidades del equipo.
Alcance:
Definición:
Sueldo: Es el pago que los empleados reciben por su trabajo, antes de deducir sus contribuc
la seguridad social, impuestos y otros conceptos análogos.
Una vez al año.
Planilla de Pagos.
Políticas:
1. El pago para los empleados de producción se realiza semanal, acreditado en cuentas de B
2. El pago para los empleados de Administración se realiza quincenal, acreditado en cue
Bancos.
3. Todo sueldo o salario se para le pagara a los empleados una fecha antes de lo estipulad
fecha correspondiente de pago.
4. Los pagos de Maternidad, Incapacidad, Décimo Tercero, y Décimo cuarto mes se ha
medio de banca electrónica.
Procedimiento
1.1 Realiza la actualización de sueldos y salarios
1.1.1 Elabora la tabla de incrementos anual de todas las áreas
1.2.1Sueldos y Salarios Mínimos, se realiza conforme al incremento que dictamina el
Gobierno
1.2.2.Sueldos y Salarios del personal quincenal, se realiza conforme a su evaluación del
desempeño
1.1.2 Envía a Gerencia General para su aprobación
58
1.1.3 Recibe la aprobación
1.1.4 Envía al Departamento de Planillas
2. Gerente General
2.1 Recibe la tabla de incrementos conforme a las áreas
2.2 Aprueba
2.1
salarial
1.1
2.2
Realiza actualización de sueldos y
Autoriza
salarios
FIN
1,2 2.2.1
Tabla según área Salario minimo
2.2.2
Salario
quincenales
1.3
Envía a Gerencia General
Todo el Personal
59
Nombre de la Política: Beneficios de los Empleados
Código: RH - 028
MMONOLIT
Propósito:
Mediante esta política se establecerán los beneficios que la empresa les proporcionar
empleados que laboran en ella.
Alcance:
Definición:
Beneficio: son aquellos pagos financieros no monetarios ofrecidos por una compañía
empleados y que les garantizan a los mismos en cierta manera una mejor calidad de vida, mo
en el trabajo, entre otras cuestiones.
Una vez al año.
No Aplica.
Políticas:
1. La empresa brindan la comodidad de horarios flexibles para que los empleados puedan ele
horario que mejor les convenga.
2. La empresa le brinda al empleado transporte.
3. La empresa le brinda un servicio de cafetería a todo el personal de la empresa para qué pu
adquirir su comida.
Procedimientos:
1.1 Elabora tabla de beneficios, conforme con el código de trabajo y Reglamento Interno de trab
1.2 Envía a Gerencia General
1.2.1 Aprueba
1.2.2 Envía a Jefes de área
2. Gerencia General
2.1 Recibe propuesta de beneficios
2.1.1. Aprueba
60
2.1
beneficios
1.1 2.2
Elabora tabla de beneficios Autoriza
FIN
1.2
Envía a Gerencia General
Todo el Personal
61
Nombre de la Política: Autorizar permisos para el
personal
Código: RH – 029
Fecha de aprobación: 05 de Junio del 2010 MMONOLIT
Propósito:
Establecer un control de registro para ausencias de personal.
Alcance:
Definición: Permiso; Autorización oficial por escrito para que se le proporciona a los emplead
momento que lo necesiten, para después de pagar las tasas y derechos que correspondan.
Una vez al año.
Solicitud de Permisos
Políticas:
1. El empleado interesado deberá llenar el formato de solicitud de permisos, especificado
motivo y el tiempo del mismo.
2. Posteriormente el empleado entregara el permiso al Gerente de Recursos Humanos. Q
el responsable de aprobar dicha solicitud.
3. El Jefe Inmediato recibe esta solicitud, luego asigna la persona que cubrirá el puesto va
4. El Jefe Inmediato aprueba el permiso y se dirige al Supervisor de su departamento para
autorización.
5. Una vez autorizado el permiso se le entrega al empleado y notifica al personal de guard
salida del empleado de la empresa.
6. El empleado al momento de salir de la empresa debe presentar al guardia el pase de sa
firmado por el jefe de Recursos Humanos.
Procedimiento
1. Colaborador
1.1 Llenar la solicitud de permiso
1.2 Enviar a Jefe de Área
1.3 Recibe la aprobación
2. Jefe de Área
2.1 Recibe la solicitud de permiso
2.2.1 Aprueba
2.2.2.1 Comunica al colaborador
62
2.2.2.2. Envía Recursos Humanos
2.2.2 Desaprueba
3.1 Revisa la solicitud y el archivo del colaborador
3.2 Aprueba
3.3 Informa al jefe inmediato
JEFE DE AREA GERENTE DE RRHH
COLABORADOR
2.1 A
INICIA Recibe solicitud
de permiso
3.1
Revisa solicitud y
1.1 archivo
Llena solicitud de
permiso
2.2 2.2.2
Aprueba NO
3.2
No
Autoriza
1.2
Enviar a Jefe de FIN
area
FIN
2.2.1
Envía a RRHH
B 3.3
Informa al jefe de
area
A
1.3 Autorización
de solicitud
Notifica al
empleado
FIN
Todo el personal
63
Nombre de la Política: Reducción de personal
Código: RH – 030
MMONOLIT
Propósito:
Reducción de personal el cual podrá ser ocasionado por disminución de ventas en las áreas de
empresa, la cual se hará lo posible para posibilitar esta clase de cesantía.
Alcance:
Definición: Reducción de Personal: que la terminación de la Relación Laboral con sus Emplea
apegada a lo dispuesto por el Código del Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo , as
protegiendo la dignidad de las personas y cuidando siempre los resultados de la Empresa
El Gerente de Recursos Humanos, con la aprobación del Gerente General
Una vez al año.
Código de Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo
Políticas:
1. Todo empleado que no cumpla con las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo
Código de Trabajo, en el articulo 98, y cada uno de sus numerales se procederá conforme
indicado, al no tener mejoras, se efectuara la terminación laboral.
2. Todo empleado que no desea tener relación laboral con la empresa, deberá presenta
renuncia en el tiempo conforme indica el Reglamento Interno y Código de Trabajo.
Procedimientos
1. Gerencia de Recursos Humanos
1.1 Elabora reporte de los departamentos que se pueden reestructurar
1.2 Elabora reporte de los departamentos que desaparecerán
1.3 Envía reportes a Gerencia General
1.4.1. Recibe autorización
1.5 Envía a jefes de área
2. Gerencia General
2.1 Autoriza la propuesta
3. Jefes de Área
3.1 Reciben comunicado
3.2 Comunican al personal bajo su cargo
GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL JEFES DE AREA
64Comunica a jefes Consulta

Recibe Dasi es
solicitud. RevisaApru Envia
Envia
Entrega solicitud.
de Inicio
área.
Comunica
Solicita aalINICIO
uso de Enviar
Recibe solicitud
RecibelaRecibe
aprobacion.
necesario el Recibea2.1 Fin
Envia a RRHH.
eba. B
Inicio
Comunica Comunica invitaciones reportes solicitud.
Recibe solicitud. solicitud
invitaciones.
Inicio Fin. para
solicitud.
cambio. Fin.
aprobacion.
invitaciones. Aprue Fin.
jefes
uniforme.
de área.
personal. aprobacion. empleados. aprobada
A
ba.aaaa
A
1.1
Elabora reporte de los
A 3.1
Reciben el
depto. que se van a 2.2 comunicado
reestructurar Aprueba
Nombre de la1.2Política: Entrega de Productos A 3.2

Código: VTAS
Elabora – 001
reporte de los
Comunica al
departamentos que
Elaborado por: Gerente de ventas
despareceran
personal que se
reestructura
MONOLIT
1.3 FIN
Propósito:
Envía reportes a Gerencia
Satisfacción de los clientes por entrega a tiempo.
General
Alcance:
Personal de ventas, seguridad y clientes.
A
Definición:
Entrega
1.4
Responsable
Recibede la revisión:
Gerente autorizacion
de Ventas
Revisión:
1.5
Cada 6Notifica
meses. a los jefes
de areas
Factura, orden de salida del producto.
Política: B
*Sea al crédito o al contado la venta, la entrega debe ser rápida sin mucho protocolo.
*Que las personas encargadas de las firmas estén disponibles para que sea eficiente.
*La revisión debe ser rápida y con respeto hacia los clientes.
Procedimiento:
1. Solicitante.
1.1 Llena solicitud.
1.2 Entrega solicitud a jefe inmediato.
2. Jefe de ventas.
2.1 Revisa solicitud.
2.2 Envía para autorización.
2.3 Comunica a empleados.
3. Gerente General.
3.1 Aprueba.
65
Entrega de productos.
1. Solicitante 2. Jefe de ventas 3. Gerente Gral.
Revisa Aprueba.
Inicio. autorizacion.
Si Confirm
a con
gerente.
Solicita
Auto A
autorizacion.
riza.
Envía a jefe de
No
ventas.
Fin.
Lleva a su
jefe
inmediato Comunica
autorizacion
Aplica.
A
A
Fin.
Departamento de Ventas y Seguridad
66
Nombre de la Política: Publicidad
Código: VTAS – 002
Propósito:
Informar al consumidor sobre los beneficios de un determinado producto o servicio,
resaltando la diferenciación por sobre otras marcas.
Alcance:
A nuestros clientes.
Definición:
La Publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o
servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público
hacia una acción de consumo.
Responsable de la revisión:
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Los que la empresa disponga para la publicidad.
Política:
 La empresa se dará a conocer en el mercado a través de sus clientes por medio
de hojas volantes donde se darán a conocer los productos y promociones.
 Se dará un 10% de descuento de su compra para los clientes que nos visten por
primera vez.
 Se harán spot publicitarios en los medios de comunicación masiva.
Departamento de Ventas y Mercadeo
67
Nombre de la Política: Publicidad
MONOLIT
Propósito:
Brindar un servicio de calidad y hospitalidad a todos nuestros clientes en general.
Alcance:
A nuestros clientes.
Definición:
Atención al Cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del
producto o servicio básico; es algo que va más allá de la amabilidad y de la gentileza.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
No Aplica
Política:
 Brindar una mejor atención a nuestros clientes dándoles un saludo de bienvenida y
amabilidad que se requiera al ingresar a las instalaciones.
 Cuando se realice una visita personalizada se tendrá que llamarlo por su
respectivo nombre y verificar cuáles son sus requerimientos o necesidades.
A todo el personal
Procedimiento:
68
1. Cliente
1.1 Informar al consumidor de los productos
2. Vendedor
2.1 Recibe al cliente nuevo y le da a conocer las promociones
2.2 Lleva la factura original al jefe de tienda
3. Jefe de Tienda
3.1 Recibe y revisa la factura original
3.2 Autoriza el descuento del 10%
3.3 Firma y sella la factura original de recibido
Cliente 2. Vendedor 3. Jefe de Tienda
2.1 Recibe al 3.1 Recibe y

INICIO cliente nuevo y revisa la
le da a conocer factura
las original
promociones.
1.1 Informar
al consumidor
de los
productos.
2.2 Lleva la 3.2
factura original Autoriza
al jefe de el
tienda. descuento
3.3 Firma y sella

2.1 Recibe al la factura original
cliente nuevo y de recibido.
le da a conocer
las
promociones.
3.1 Recibe y
revisa la
factura
original
69
FIN
Nombre de la Política: Ventas al Crédito

MONOLIT
Propósito:
Determinar si debe concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no
debe solo ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la
utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito.
Alcance:
A los clientes que lo requieran.
Definición:
Ventas al Crédito son aquellas ventas en la que el pago se realiza después de la
transferencia física del bien.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Solicitud de Crédito
 1 Fotocopia de Identidad
 1 Constancia Laboral (Original)
 2 Referencias personales (Originales)
Política:
 La fecha estipulada de pago será 30 días de cada mes hábiles a partir de la fecha de
70
la compra.
 En caso de no pagar a la fecha correspondiente se hará un recargo por mora de un
5% del valor a pagar.
Departamento de Ventas y Contabilidad
Nombre de la Política: Ventas al Contado

MONOLIT
Propósito:
Obtener recursos inmediatos al realizar la venta
Alcance:
A los clientes.
Definición:
Ventas al Contado son aquellas ventas en la que el cliente paga en el momento que
realiza la compra; mediante una factura que se le extiende con su valor total.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
No Aplica
Política:
 El producto se le entregará al cliente en sala de ventas o en bodega una vez realizado
el pago del mismo.
 Se entregara el producto contra entrega de la factura original.
71
 El cliente deberá revisar bien el o los productos que se le entregarán.
Departamento de Ventas.
Nombre de la Política: Descuento sobre Ventas

MONOLIT
Propósito:
Motivar a nuestros clientes a realizar compras de contado y tener menos cuentas por
cobrar en la empresa.
Alcance:
A los clientes.
Definición:
Descuento sobre venta es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o
servicio; para que nuestros clientes paguen menos del precio establecido por la empresa.
.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
No Aplica
Política:
 El descuento deberá ser autorizado por el supervisor de ventas y en casos especiales
los vendedores.
 El descuento será del 10% si es cliente frecuente y el 10% a los clientes nuevos con
72
poca regularidad que compran cantidades grandes de los productos y en casos
especiales del 20% autorizado por el Gerente General.
Departamento de Ventas
Nombre de la Política: Cambio de Productos

Propósito:
Que nuestros clientes tengan la garantía que si su producto se daña a corto plazo tiene la
oportunidad de cambiarlo.
Alcance:
A los clientes.
Definición:
Cambio de Producto es aquella transacción que realiza la empresa con el cliente por
medio de una garantía por productos que salgan en mal estado.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Factura Original
Política:
 Se harán únicamente cambios cuando el producto tenga daños de fábrica.
 Para realizar cambios deberá estar dentro del tiempo de la garantía.
 En casos que el cliente realice cambios porque no eran las medidas adecuadas o
porque el color no era el adecuado etc., el cliente deberá regresar el producto en
73
perfectas condiciones.
Departamento de Ventas y Bodega.
Procedimiento:
1. Cliente
1.1 Notifica al vendedor el cambio del producto
1.2 Explica porque va realizar el cambio
2. Vendedor
2.1 Recibe el producto del cliente
2.2 Revisa que el producto este dentro de la garantía
3. Gerente de Ventas
3.1 Prepara documento para hacer el cambio
3.2 Autoriza el cambio de inmediato al vendedor
3.3 Firma y sella la factura original de autorizado
1. Vendedor
1.3 Realiza el cambio del producto con el cliente
Cliente 2. Vendedor 3. Jefe de Tienda
INICIO 3.1 Prepara el

2.1 Recibe el
producto del documento
cliente. para hacer el
cambio
1.1 Notifica al
vendedor el 3.2
cambio del Autoriza
2.2 Revisa que
producto. el
el producto este
cambio
dentro del
tiempo de
garantía. 3.3 Firma y sella
1.2 Explica la factura original
porque va de autorizado.
realizar el
2.3 Realiza el
cambio del
producto al cliente. FIN
Nombre de la Política: Personal de Ventas

74
MONOLIT
Propósito:
Contar con el personal adecuado para el área de ventas tanto interno y externo, para la
atención satisfactoria de los clientes.
Alcance:
A los clientes.
Definición:
Personal de Ventas es aquel recurso humano con el que la empresa cuenta para realizar
las actividades de ventas.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Hoja de Vida
Solicitud de Empleo
Política:
 Se contara con 6 vendedores, 3 en sala de venta y 3 externos.
 El personal de ventas deberá cumplir un horario de 8 horas de Lunes a Viernes y 4
horas el Sábado.
 Todo el personal de ventas recibirá salario base más comisiones que la empresa
establezca.
Procedimiento:
1. Solicitantes
75
1.1 Presenta su hoja de vida
1.2 Llenar solicitud de empleo
2. Jefe de Ventas
2.1 Revisa la hoja de vida
2.2 Entrevista a los solicitantes para el área
2.3 Selecciona los mejores y los manda a RRHH
3. Gerente de RRHH
3.1 Recibe y entrevista a los seleccionados
3.2 Explica los beneficios y salario
3.3 Los cita para la inducción
2. Solicitante
1.4 Acepta y firma el contrato de trabajo
1. Solicitante 2. Jefe de Ventas 3. Gerente de RRHH
2.1 Revisa la 3.1 Recibe y

INICIO hoja de vida. entrevista a los
seleccionados.
2.2 Entrevista a
los solicitantes. 3.2 Explica los
beneficios y
salario.
1.1 Presenta
su hoja de
3.3 Los cita para
vida.
la inducción.
2.3
1.2 Llena Selecciona
solicitud de a los
empleo mejores
76
FIN
2.4 Acepta y
firma el contrato
de trabajo.
Nombre de la Política: Cotización por escrito

MONOLIT
Propósito:
Dar a nuestros clientes una información formal por escrito de precios de los productos que
ellos requieran a los vendedores.
Alcance:
A los clientes.
Definición:
Cotización por Escrito es el documento formal escrito que la empresa da a los clientes
brindando información específica de los productos que el cliente busque.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Hoja membretada y sellada de la empresa.
77
Política:
 La cotización tendrá una vigencia de 15 días después de la fecha entregada.
 La empresa no se responsabiliza por cambio de los precios en el periodo determinado
de validez de la cotización.
 En la cotización se incluirá los descuentos autorizados.
Procedimiento:
1. Cliente
1.1 Solicita cotización por escrito al vendedor
2. Vendedor
2.1 Realiza la cotización por escrito
2.2 Solicita firma y sello al jefe de ventas
3. Jefe de Ventas
3.1 Revisa la cotización detalladamente
3.2 Firma y sella la cotización
1. Cliente 2. Vendedor 3. Jefe de Ventas
INICIO
2.1 Realiza la 3.1 Revisa la
cotización por cotización
1.1 Solicita escrito. detalladamente
cotización por
escrito al
vendedor
2.2 Solicita 3.2 Firma y sella
firma y sello al la cotización.
jefe de ventas.
FIN
78
Nombre de la Política: Presentación de producto
Propósito:
Dar a conocer al público los productos que la empresa comercializa.
Alcance:
Al público
Definición:
Presentación de productos es la exhibición de productos en diferentes lugares al alcance
del público en general; con el objetivo principal que conozcan de nuestros productos y
servicios.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
No Aplica
Política:
 La presentación consistirá en exhibir los productos y servicios con los que cuenta la
empresa.
 Deberá haber una persona como mínimo elegida por el departamento de ventas,
encargada en el lugar de la presentación del producto.
Departamento de Mercadeo.
79
Nombre de la Política: Comisión de vendedores
Propósito:
El objetivo de la comisión es motivar a los vendedores en cuanto a la realización de una
venta; en el cual generara más ingresos para la empresa.
Alcance:
A los vendedores
Definición:
Comisiones sobre ventas es un porcentaje del total de la venta que se les pagan a los
vendedores por la realización de una transacción comercial.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Facturas
Política:
 Se dará el 1% del total de las ventas al crédito y el 1.5% de ventas al contado que el
vendedor realice al mes.
 Las comisiones se pagaran al fin de cada mes.
Departamento de Ventas y Recursos Humanos.
80
Nombre de la Política: Promociones del mes
Propósito:
Atraer mas clientes con nuestras promociones mensuales, motivándolos a que
aprovechen de las mismas.
Alcance:
A los vendedores y clientes.
Definición:
Promoción es la rebaja sustancial de ciertos productos en las condiciones óptimas para
incrementar las ventas.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Anuncios publicitarios
Política:
 Se deberá hacer tele marketing con las promociones.
 Se harán spot publicitarios.
 Los vendedores en sus visitas diarias deberán informar al cliente sobre las
promociones del mes.
 Se pondrá información en la sala de ventas de las promociones de cada producto.
Departamento de Ventas y Mercadeo.
81
Nombre de la Política: Entrega Domicilio
Propósito:
Darles la comodidad a nuestros clientes de entregarles sus productos en el lugar que ellos
requieran, en el cual se les dará un servicio de calidad.
Alcance:
A los vendedores y clientes
Definición:
Entrega a domicilio es la entrega del producto en el lugar especifico que el cliente lo
desee.
Gerente de Ventas
Revisión:
Una vez al año
Factura Original.
Política:
 La entrega se hará en el lugar específico que el cliente desee, siempre y cuando sea
dentro de la ciudad.
 Únicamente la entrega se hará con la factura original de su compra.
 El flete tendrá un costo de Lps.200.00.
 El encargado de la bodega revisara el producto que sale a entregarse.
Departamento de Ventas y Bodega.
82
Nombre de la Política: Higiene y Seguridad
Código: LOG - 001
Elaborado por: Gerente Logística
MONOLIT
PROPÓSITO: Asegurar el bienestar de los empleados

ALCANCE: Normas de higiene y seguridad
DEFINICIÓN
Higiene:
Conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar los individuos para el
control de factores que pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud.
Seguridad:
Se refiere a todo aquello que está exento de peligro, daño o riesgo.
REVISIÓN DE LA POLÍTICA: Una vez al año
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerentes de recursos humanos

DOCUMENTO APLICABLES: No aplica
POLÍTICA:
Normas de Seguridad que deben seguir los empleados:
o Identificar que el equipo esté en buen estado antes de comenzar su operación.
o Nunca tratar de hacer reparaciones improvisadas o riesgosas al equipo.
o Utilizar únicamente las máquinas que se le indiquen
o Utilizar adecuadamente el uniforme correspondiente a cada área
Normas de Higiene que deben seguir los empleados:

o Los empleados deberán mantener limpia su área de trabajo.
o Prohibido fumar dentro de las instalaciones.
o No tirar desechos dentro y fuera del área de trabajo.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Todos los departamentos de la organización.
83
PROCEDIMIENTO
1 Jefe de logística
1.1 supervisa áreas y equipo de trabajo
1.2 Realiza informe de supervisión
2 Gerente general
2.1 Aprueba informe de supervisión
2.1.1 Encuentra anomalías
2.1.1.1 si
2.1.1.2 no
2.2 envía memorando a jefes de departamentos
3 Jefes de departamentos
3.1 Recibe memorando
3.2 Hace llamado de atención a empleados del área
1 JEFE DE LOGISTICA 2. GERENTE GENERAL 3. JEFES DE DEPTOS

2.1 APRUEBA 3.1 HACEN
INICIO INFORME D LLAMADO DE
SUPERVISION ATENCION A
EMPLEADOS DEL
AREA
1.1 SUPERVISA
AREAS Y
EQUIPO DE
TRABAJO FIN
2.2 ENVIA
MEMORANDO A
2.1.1
ENCUENT JEFES DE
RANOMAL DEPARTAMENTO
IA S
1.2
REALIZA
INFORME
DE
SUPERVISI FIN
ON
Nombre de la Política: Mantenimiento de Equipo

Código: LOG - 002
84
PROPÓSITO:
Mantenimiento del equipo
ALCANCE:
Equipo y maquinaria de la empresa
DEFINICIÓN
Conjunto de procesos necesarios para mantener algo en buen estado para que
pueda llevar a cabo ciertas funciones.
RESPONSABLE DE REVISIÓN:
Gerente General
REVISIÓN DE LA POLÍTICA:
Una vez al año
DOCUMENTOS APLICABLES:
No aplica
POLÍTICA:
 La revisión del equipo se hará una vez al mes.
 Es responsabilidad del empleado usar debidamente la maquinaria y equipo.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN:
 Todos los Departamentos
PROCEDIMIENTO
1 Jefe de mantenimiento
1.1 solicita mantenimiento para maquinaria y equipo
2.1 Aprueba solicitud
85
2.2 Envía técnicos a los diferentes departamentos
3 Técnicos
3.1 Realizan mantenimiento a toda la maquinaria y equipo
1 JEFE DE MANTENIMIENO 2. JEFE DE LOGISTICA 3.TECNICOS

3.1 REALIZAN
INICIO 2.1 APRUEBA MANTENIMIENTO A
SOLICITUD TODA LA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
1.1 SOLICITA
MANTENIEMINT
O PARA SI
MAQUINARIA Y
EQUIPO FIN
2.2 ENVIA
TECNICOS A LOS
DIFERENTES
DEPARTAMENTO
S
Nombre de la Política: Uso de Equipo de Trabajo

Código: LOG - 003
86
PROPÓSITO: Establecer un uso correcto del equipo de la empresa, para tener un
mejor control del mismo.
ALCANCE: Todo el equipo.
DEFINICIÓN
Maquinaria Y Equipo:
Aparato o conjunto de aparatos capaces de efectuar un trabajo o de llevar a cabo

una función, ya sea dirigida por un operador, ya sea de forma autónoma.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Producción
DOCUMENTOS APLICABLES: No Aplica
POLÍTICA:
La utilización de la maquinaria será exclusivamente para trabajos de la empresa,
tendrá dos encargados los cuales cubrirán turnos rotativos (día y noche)
A todo el personal nuevo se le dará una capacitación previa para el uso de la
maquinaria.
El personal de producción deberá estar capacitado para poder utilizar la maquinaria.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Todo el Personal
PROCEDIMIENTO
1 Jefe Inmediato
1.1 Capacitar a empleado nuevo para uso de maquinaria
87
Empleado
2.1 Recibe capacitación para uso de maquinaria
1 JEFE INMEDIATO 2 EMPLEADO

2.1 RECIBE
INICIO CAPACITACION
PARA UTILIZAR
MAQUINARIA
1.1 CAPACITAR
AL EMPLEADO
NUEVO PARA
USO DE FIN
MAQUINARIA
Nombre de la Política: Fumigación

Código: LOG - 004
88
PROPÓSITO: Mantener nuestro centro de trabajo siempre en buenas condiciones
para un mejor ambiente laboral.
ALCANCE: Todo el Edificio.
DEFINICIÓN
Fumigación :
Es desinfectar el edificio eliminando todo tipo de virus y plagas que en el se

encuentran.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Logística
DOCUMENTOS APLICABLES: Cotizaciones de Proveedores, facturas de compra de

materiales a utilizar
POLÍTICA:
Se hará fumigación al edificio una vez al año.
Se hará tres cotizaciones de los materiales a utilizar, para la aprobación de los
mismos
El día de fumigación lo designa el Jefe de logística
Suspensión de labores el día de la fumigación para evitar daños a la salud
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamentos de logística, presupuesto y contabilidad
PROCEDIMIENTO
1.1 Envía solicitud para compra de materiales
2 Jefe de Compras
2.1 Recibe solicitud de compra
89
2.2 Realiza orden de compra
2.3 Envía oren de compra
3 Gerente General
3.1 Autoriza orden de compra

3.2 Envía orden de compra autorizada
2 Jefe de compra
2.3 Recibe orden autorizada
2.4 Compra los materiales
2.2 Recibe materiales de fumigación
2.3Envía a personal encargado de fumigación
1 JEFE DE LOGISTICA 2. JEFE DE COMPRAS 3. GERENTE GENERAL

2.1 RECIBE 3.1 AUTORIZA LA
INICIO SOLICITUD DE ORDEN DE
COMPRA COMPRA
1.1 SOLICITA
COMPRA DE
MATERIALES
PARA FUMIGAR 2.2
REALIZ
A
A ORDEN 3.2 ENVIA ORDEN
DE DE COMPRA
AUTORIZADA
COMPR
A
B 2.3 ENVIA ORDEN
DE COMPRA
PARA QUE SEA
APROBADA
90
1.2 RECIBE
MATERIALES A
PARA LA
FUMIGACION
2.4 REALIZA
COMPRA DE
MATERIALES
1.3 ENVIA
PERSONAL A
REALIZAR LA
FUMIGACION
B
FIN
Nombre de la Política: Suministro Papelería de Oficina

Código: LOG - 005
91
PROPOSITO: Mantener siempre la papelería necesaria para la oficina para el mejor
funcionamiento de la empresa.
ALCANCE: Todos los departamentos de oficina.
DEFINICIÓN
Suministro de Papelería :
Es abastecer de papelería a la empresa siempre que sea necesario.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Logística
DOCUMENTOS APLICABLES: Cotizaciones de Proveedores, facturas de compra de

papelería
POLÍTICA:
Se abastecerá de papelería de oficina cada seis meses.
Se harán tres cotizaciones para la aprobación de la compra
Se le dará a cada jefe de departamento lo necesario para cada empleado
Todo el personal es responsable de la utilización adecuada de papelería
El encargado de compra deberá hacer el pedido con 15 días de anticipación para no
perecer de papelería
LISTA DE DISTRIBUCION: todos los departamentos
PROCEDIMIENTO
1.1 Envía solicitud de compra para papelería
2. Jefe de compras
2.1 Recibe solicitud de compra
2.2 Necesita la compra
92
2.2.1 si
2.2.2 no
2.3 realiza orden de compra
2.4 envía orden para aprobación
3 Gerente general
3.1 Autoriza orden de compra
3.2 Envía orden para la compra
2 Jefe de compras
2.5 Realiza Compra de papelería
2.6 Envía la papelería
1 jefe de logística
1.2 Recibe la papelería
1.3 Abastece a los departamentos
1 JEFE DE LOGISTICA 2. JEFE DE COMPRAS 3. JEFES DE DEPTOS

2.1 RECIBE 3.1 AUTORIZA
INICIO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA
COMPRA
SI
1.1 ENVIA
2.3
SOLICITUD REALIZA
PARA COMPRA ORDEN DE
DE PAPELERIA
2.2 COMPRA
NECESIT 3.2 ENVIA ORDEN
A LA PARA COMPRA DE
COMPRA PAPELERIA
93
2.4 ENVIA ORDEN
PARA
B APROBACION
A
1.2 RECIBE LA
PAPELERIA A
FIN
2.5REALIZA LA
COMPRA DE
PAPELERIA
1.3 ABASTECE LOS B
DEPARTAMENTOS
2.6 ENVIA
PAPELERIA
FIN
Nombre de la Política: Manejo de Facturas
Código: CONT - 001

Elaborado por: Jefe de Contabilidad
PROPÓSITO: Establecer un control en el manejo de las facturas
94
ALCANCE: Todas las facturas
DEFINICIÓN
Factura:
Es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción comercial
obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante sirve para acreditar la venta de
mercaderías u otros afectos ya que con ella queda concluida la operación.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Contabilidad
DOCUMENTOS APLICABLES: Facturas originales y copias
1. POLÍTICA: Las facturas originales de los clientes se clasificaran por vendedor las
cuales deberán estar firmadas por el cliente para ser entregadas al principio de cada
mes a cada vendedor para realizar la gestión de cobro en su debido tiempo.
2. Las facturas de compra de mercadería se llevaran en un archivo por año para

comparar con el estado de cuenta del proveedor al momento de realizar su respectivo
pago.
PROCEDIMIENTOS.
1. FACTURACION.
1.1 solicitud de facturas.
2. PROVEEDOR
1.2 entregar factura.
1. FACTURACION.
1.3 Recibe factura para realizar pago.
1.4 Archiva facturas.
1. FACTURACION 2. PROVEEDOR
INICIO
Solicitud Entrega
de facturas factura
Recibe
95
factura para
Archiva
realizar
factura.
pago.
FIN
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamento de contabilidad.
Nombre de la Política: Realización De Auditorias MONOLIT

Código: CONT - 002
96
PROPÓSITO: Verificar que los procesos se están ejecutando correctamente.
ALCANCE: Todos los procesos
DEFINICIÓN:
Auditoría:
Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron
planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y
respetados.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Gerente General
DOCUMENTOS APLICABLES: Registros Contables
POLÍTICA:
La ejecución de las auditorías se dividirá de la siguiente forma:
o Una vez al mes, realizada por el contralor.
o Auditoría general una vez al año.
PROCEDIMIENTOS.
1. CONTADOR.
1.1 Envía y revisa información.
1. AUDITOR INTERNO.
1.1 Recibe y verifica información
1.2 Correcta la información?
1.2.1 solicita corrección.
1.3 prepara informes auditados.
1.4 Presenta a gerente general.
2. GERENTE GENERAL.
3.1 Recibe informes completos.
1.CONTADOR 2. AUDITOR INTERNO 3.GTE. GENERAL
INICIO
Recibe
Recibe y informes
Envió inf.
verifica completos
Al auditor
informació
Correct
n
97 a la
informa FIN
ción
NO
Solicita
correcci
ón
SI
Prepara
informació
n auditada
Presenta
Gte. Gral.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Gerente General, Departamento de Contabilidad.
Nombre de la Política: Cheques devueltos

Código: CONT - 003
MONOLIT
PROPÓSITO: Llevar un control estricto de los cheques
98
ALCANCE: Todos los cheques
DEFINICIÓN
Cheque:
Es un título cambiario, a la orden o al portador, literal, formal, autónomo y abstracto que
contiene la orden incondicional de para a la vista la suma indicada, dirigida a un banquero,
en poder del cual el librador tiene fondos disponibles suficientes, que vincula
solidariamente a todos los signatarios y que está provisto de fuerza ejecutiva".
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de contabilidad
DOCUMENTOS APLICABLES: Cheques
POLÍTICA:
Se tomaran las siguientes medidas para los cheques devueltos:
o Un recargo de Lps. 150.00 por la primera vez
o Un recargo de Lps. 500.00 la segunda vez
o A las personas naturales solo se le aceptaran cheques al portador o de preferencia pagos
en efectivo.
PROCEDIMIENTO:
1. CONTADOR
1.1 Recibe Cheque devuelto
1.2 Reincidencia?
1.2.1 Cobra recargo
1.3 Suspende pago con cheque
1.4 Aplica Debito
1.5 Cancela con Cheque?
1.5.1 En Efectivo
1.6 No Aplica
1. CONTADOR
INICIO
Recibe
Cheque
Devuelto
Reinc
99 idenci
a
NO Cobra
Recargo
SI
Suspende
pago con
cheque
Aplica Debito
Cancel NO En
a
con Efectivo
Chequ
e SI
No Aplica FIN
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Clientes, Departamento de contabilidad, Departamento de

ventas.
Nombre de la Política: Reembolso de Gastos
Código: CONT - 004

PROPÓSITO: Reconocer los gastos que los empleados realizan para operaciones de la
empresa.
100
ALCANCE: Gastos
DEFINICIÓN
Reembolso:
Es la acción de ir cancelando gradualmente una deuda.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de Contabilidad
DOCUMENTOS APLICABLES: Recibos de gastos
POLÍTICA: Se considerarán para reembolso de gastos los siguientes;

Reembolsos de viáticos:
o Estos se calcularan en base a la tabla si es fuera de la ciudad.
o Fuera del país se calculara en base a la moneda nacional.
o Todos los reembolsos se cancelaran por medio de cheques.
101
REEMBOLSO DE GASTOS
2. GERENTE 3. JEFE DE
1. EMPLEADO GENERAL CONTABILIDAD
SI
SI
SI
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Todo el personal.
102
Nombre de la Política: Pago a Proveedores
Código: CONT - 005

PROPÓSITO:
Regular las bases de pagos por conceptos de adquisiciones o contrataciones de servicios.
ALCANCE:
Todos los pagos a proveedores.
DEFINICIÓN:
Entidad que presta servicios y ofrece productos a otras entidades.
Contador General.
Una vez al año
Factura original, cheques.
POLÍTICA:
1. El pago se realizara mensualmente por medio de transferencia bancaria debidamente
autorizada por el gerente general.
2. Todos los proveedores deberán ser puntuales.
3. Todos los proveedores deben registrarse en la base de datos de la empresa.
PROCEDIMIENTOS.
1. CONTADOR
1.1 El contador revisa y recibe facturas de recepción de productos.
1.2 El contador realiza solicitud de cheque.
1.3 El elabora cheque.
2. GERENTE GENERAL
2.1 Revisa documento con solicitud de cheque.
2.2 Documentación completa si.
2.3 Firma cheque.
103
2.4 Entrega cheque al proveedor.
3. PROVEEDOR
3.1 Recibe cheque
1. CONTADOR 2.GERENTE GENERAL 3.

PROVEEDOR
INCIO
INICIO Revisa
factura con Recibe
solicitud de cheque
Revisa
documentos
fact. Original A FIN
Autori No
za A
Realiza chequ
solicitud de e
cheque
Si
Hacer Firma cheque

cheque
Se entrega al
Proveedor
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamento de Contabilidad; Proveedores.
Departamento de contabilidad
Proveedores.
104
Nombre de la Política: Emisión de Cheques
Código: CONT - 006

PROPÓSITO:
Guiar la actividad de emisión de cheques y pagos por concepto de compra de bienes y
servicios.
ALCANCE:
Todos los cheques
DEFINICIÓN: La acción y el efecto de autorizar, permiso o poder otorgado por una

autoridad.
Gerente de contabilidad
Una vez a1 año
Cheques, Boucher
POLÍTICA:
1. Toda emisión de cheques deberá ir autorizado por el Gerente finan y luego debe llevar las
firmas y sellos correspondientes de autorización.
2. Todo cheque debe ir con su respectivo soporte.
Gerente general
105
Nombre de la Política: Presentación de Estados
Financieros
Código: CONT - 007

PROPÓSITO:
Percibir las bases de las bases de presentación de los estados financieros como propósito
general, para asegurar la comparabilidad de los estados financieros de los periodos
anteriores y conocer la desde un mejor punto de vista la posición financiera de la
empresa.
ALCANCE:
Todos los estados financieros
DEFINICIÓN:
Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y
financiera y los cambios que experimenta la misma.
Gerente de contabilidad
Una vez a1 año
Todos los Estados Financieros
POLÍTICA:
1. Los estados financieros deberán realizarse al fin de cada mes y ser presentados a más
tardar el día 05 de cada mes, al igual deberá presentar informes de ventas y compras
mensuales.
2. El departamento de contabilidad deberá de presentar anualmente un estado financiero
general de la empresa.
PROCEDIMIENTOS.
1. CONTADOR.
1.1 El contador proporciona información al auditor.
1. AUDITOR INT.
2.1 El auditor recibe información.
2.2 Correcta la información?
2.2.1 solicita corrección.
2.3 analiza documentos.
2.4 Firma y entrega documentos.
106
2. GERENTE GENERAL.
3.1 Recibe información.
1.CONTADOR 2.AUDITORIA INT. 3.GTE. GENERAL
INICIO
Recibe
Recibe doc.
información
Proporciona
A información
FIN
Correc NO Solicita
ta corrección
inform
ación
SI A
Analiza
Documento
s
Firma y
entrega doc.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamento de contabilidad; Socios.
Nombre de la Política: Cierre Contable
107
Código: CONT - 008
PROPÓSITO:
Presentar todos los documentos contables para conocer la rentabilidad de la empresa
durante el año corriente.
ALCANCE:
DEFINICIÓN:
Es el proceso consistente en cerrar o cancelar las cuentas de resultados y llevar su
resultado a las cuentas de balance respectivas.
Gerente de Contabilidad
.
REVISIÓN:
Una vez al año.
Todos los documentos contables.
POLÍTICA:
1. El departamento de contabilidad se encargara de realizar un resumen contable a la
Gerencia en el cual deberá dar a conocer:
Pérdidas o Ganancias del año
Existencia en Inventario
Gastos de la empresa
2. Deberá realizar un resumen de las cuentas por cobrar y enviar a los clientes.
Gerente General
Departamento de Contabilidad
Procedimiento
1. Contador General
1.1 Preparación de información
1.2 .2 Aprobación
1.2.3 Revisar que todos los módulos estén cerrados
1.3 Comienzo de cierre
1.4 Enviar al contralor
2. Contralor
2.1 revisión conjunta con el contador general
108
2.2 aprobación
2.3 enviar a Gerencia general
3. Gerencia general
3.1 aprobación
CONTADOR GENERAL CONTRALOR

GERENTE GENERAL
3.1
INICIO A
Aprobacion
2.1 FIN
1.1
Revisión conjunta
Preparación de
con el contador
información
general
1.2
NO
Aprobación Aprobacion
FIN
1.2.2
2.3
Revisar que todos
Enviar a Gerencia
los módulos estén
General
cuadrados
1.3 1.3.1
Comenzar con Diferencias en
cierre contable algún modulo
1.3.1.2
Requerir el
Enviar a Contralor
responsable del
area
Nombre de la Política: Manejo de Caja Chica
109
Código: CONT – 009
MONOLIT
PROPOSITO:
Establecer los pasos y los formatos para el manejo de la información del dinero
que se usa en la caja chica.
ALCANCE:
Gastos menores de la oficina
DEFINICION:
Es el fondo que la empresa emplea para los gastos menores dentro de la misma que no
requiere del uso de cheques.
RESPONSABLE DE REVISION:
Gerente de Contabilidad
.
REVISION:
Una vez al año.
Facturas Originales
POLITICA:
2. La caja chica no excederá Lps. 5,000. 00
3. Todos los gastos deberán ser respaldados por facturas originales.
4. Será manejada por el asistente de contabilidad o en su efecto directamente con el
contador general.
5. Los fondos de caja chica deberán ser utilizados solamente para pagos de valores
menores.
6. El fondo de caja chica sea usado estrictamente sólo para gastos derivados del
trabajo, nunca para gastos personales.
PROCEDIMIENTOS.
1 SOLICITANTE DE DEPARTAMENTO
1.1 Solicita la compra de la requisición.
2 RESPONSABLE DE CAJA CHICA.
2.1 Realiza un comprobante de caja chica
2.2 Pasa el comprobante a la gerencia
3 GERENTE GENERAL.
3.1 Recibe el comprobante.
3.2 Aprueba la compra?
3.2.1 deniega.
110
3.3 firma y autoriza la compra.
2 RESPONSABLE CAJA CHICA.
2.3 Realiza el desembolso
2.4 entrega el desembolso
1. SOLICITANTE DE DEPTO.
2.1 Recibe desembolso.
2.3 realiza la compra y entrega la factura.
2. RESPONSABLE DE CAJA CHICA.
2.4 recibe comprobante de compra.
1. SOLICITANTE 2. RESPONSABLE 3. GTE. GENERAL.

DE CAJA CHICA
NICIO
Recibe el
comproban
Solicita la Realiza un te
compra de comproban
la te de caja
requisición chica
LIST Apr NO Deniega
Asa el doc. ueba
Realiza la A la la
compra y gerencia com FIN
entrega pra
comproban SI
te Firma y
Realiza el autoriza
desembolso la
Entrega el
A
desembolso
Recibe el
comproban
te de
compra
FIN
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamento de Contabilidad
111
Nombre de la Política: Elaboración de Planillas
MONOLIT
PROPÓSITO:
Establecer reglas y normas para elaborar las planillas de acuerdo con
Las políticas establecidas dentro de la empresa.
ALCANCE:
Todo el personal de la empresa
DEFINICIÓN:
Lista o catalogo de nombres de personas o cosas. Relación nominal de
Empleados que reciben sueldo de una empresa.
Gerente de contabilidad.
Una vez al año
Planillas, cheques.
POLÍTICA:
1- Asegurarse del sueldo que recibe el empleado.
2- Las planillas deberán ser revisadas y autorizadas por el contador y gerente general.
3- No son validas sin firmas y sellos correspondientes.
Contador general
Gerente general
112
JEFE DE AREA GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO DE PLANILLAS GERENTE DE RRHH
2.1 3.1
4.1
INICIO Recibe planilla Revisa la
Autoriza
para revision planilla
GERENTE DE RRHH
4.2
1.1 Envia a Planillas
3.2
Elaboración de planillas 2.2
NO Firma, envía a Gerencia
todos los 12 y 26 de Aprueba
General
cada mes
FIN A
2.2.1
Firma, envía a
Gerente de
Personal
2.1
Solicitar al depto. Personal,
los cambios de la quincena
2.3
Envía a revisión a jefe de
área
2.4
Recibe autorización,
procede con el pago
FIN
113
Nombre de la Política: Controles de Inventario
Elaborado por: Jefe de Bodega
MONOLIT
PROPÓSITO:
Obtener utilidades.
ALCANCE:
Jefe de bodega
Gerente general
114
DEFINICIÓN:
Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior
comercialización.
Jefe de Bodega
Una vez al año
Facturas de compra
POLÍTICA:
Mantener una adecuada rotación de inventarios.
PROCEDIEMIENTOS.
1. ALMACEN
1.1 Se realiza Cierre del mes
1.2 Se verifican las cotizaciones de compras
1.3 Se codifica el inventario
1.4 Es Correcto?
1.1.4 No Ingresa
1.5 Ingresa Registro
1. ALMACEN
INICI
O
Realiza
Cierre
Fin de mes
Verifica las
Cotizaciones
115
Codifica
Ingresa Registro
Inventario No Ingresa
FIN
Es
Correct NO
o?
SI
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Gerente General, Departamento de bodega.
Nombre de la Política: Visita a Proveedores

PROPÓSITO: Mantener buenas relaciones con nuestros proveedores
ALCANCE: Todos los proveedores
116
DEFINICIÓN
Proveedor:
Persona o empresa que abastase de artículos necesarios.
RESPONSABLE DE REVISIÓN: Jefe de contabilidad
DOCUMENTOS APLICABLES: No aplica
POLÍTICA:
Todos los proveedores que deseen ofrecer una demostración de sus productos lo harán
en un evento previamente planificado.
VISITA DE LOS PROVEEDORES
117
2. JEFE
DE
1.PROVE CONTABI
EDOR LIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Departamento de Contabilidad, Gerente General.
Nombre de la Política: Reporte de Ventas a Casa Matriz

Código: ADMON - 001
Elaborado por: Gerente Administrativo
118
MONOLIT
Propósito:
Que los reportes lleguen a las personas involucradas.
Definición:
Reporte: Es el que proporciona información, sugerencias o conclusiones que indican

acciones futuras.
Alcance:
Ventas, Contabilidad, Gerente.
Jefe de ventas.
Revisión de la política:
Una vez al año.
Documentos aplicables:
Reportes.
Políticas:
*Enviar los reportes 5 días después de finalizado el mes para ser revisados lo más rápido
posible.
*Que los reportes estén completos y ordenados por secuencia de las fechas.
*Cuando se hagan excepciones de cualquier tipo en las ventas deben ser especificadas.
Procedimiento:
1. Jefe de ventas.
1.1 Revisa ventas del mes.
1.2 Envía reporte a G. Administrativo.
1.3 Envía reporte a contabilidad.
2. Depto de Contabilidad.
2.1 Recibe informes.
2.2 Realiza estados financieros.
1. Gerente Administrativo.
3.1 Revisa informes.
3.2 Envía informes a casa matriz.
119
Reporte de ventas a casa matriz.
1. Jefe de ventas. 2.Jefe contabilidad. 3. Gerente General.
Inicio. Recibe informe Recibe

informacion.
Realiza los
Recibe Autoriza envio a
estados f.
informe casa matriz.
de ventas
Envia a
Gerente.
Fin.
Envia a
Contabilid
ad.
Lista de distribución: Depto. Contabilidad, Ventas.
120
Nombre de la Política: Reportes Operativos
Código: ADMON – 002
MONOLIT
Propósito:
Que sea confidencial la información de la empresa.
Definición:
Reportes operativos. Son reportes empresariales con el propósito de acceder, formatear y
desplegar información dentro y fuera de la organización para responder a cualquier
información confiable.
Alcance:
Personal administrativo.
Gerente Administrativo.
Una vez al año.
Reportes.
Políticas:
*Solamente una persona será la encargada de traer los documentos al gerente

administrativo.
* La asistente administrativa podrá archivar y utilizar estos documentos.
*El gerente administrativo debe conocer toda la información que contienen los
documentos.
Procedimiento:
1. Gerente Administrativo.
1.1 Envía reportes a casa matriz.
1.2 Se asegura que se hayan entregado.
2. Gerente casa matriz.
121
2.1 Recibe informes.
2.2 Comunica entrega.
Reportes operativos.
1. Gerente operativo. 2. Gerente casa matriz.
Recibe documentos.
Inicio.
Confirma de recibido.
Envia reportes a
casa matriz.
Fin.
Envia documento de
recibido.
Lista de distribución:
Personal administrativo.
122
Nombre de la Política: Consulta de toma de decisiones a
casa matriz

Propósito:
Tomar decisiones sin ser controlado por los demás.
Definición:
Decisión es la forma en la que actuamos cuanto algo sea bueno o malo interviene para un
cambio.
Alcance:
Gerentes de casa matriz.
Responsable de revisión:
Gerente General.
Una vez al año.
Documento de revisión.
Políticas:
*Que sea el gerente el que tome las decisiones en la sucursal que le corresponde.
*Siendo el gerente es quien debe dar un reporte de todas las decisiones que tome y
hacerse responsable de lo que pase.
*De la casa matriz siempre habrá supervisión.
Procedimiento:
1. Gerentes Administrativos.
1.1 Llenan solicitud.
1.2 Solicitan tomar decisiones sin ser controlados.
2. Gerente casa matriz.

2.1 Autoriza solicitud.
123
Consulta toma de decisiones
1. Gerente Administrativo. 2. Gerente casa matriz.
Inicio. Recibe solicitud.
Llena solicitud para

toma decisiones.
Aut
oriz Si.
a. Fin.
Envia a casa matriz.

No.
Comunica
decision a
Recibe Gerente.
notificacion.
Fin.
Lista de distribución: Gerentes de casa matriz.
124
Nombre de la Política: Gestión de Cobro

Propósito:
Lograr que los cobros sean más efectivos.
Definición:
Que es cobro.
Alcance:
Empleados área de cobros y clientes.
Jefe de cobros.
Cada 6 meses.
Facturas.
Políticas:
*Dar oportunidad a los deudores de no perder sus productos.

*Extender un poco el plazo logrando que el cobro se logre siempre.
*Cuando sea fecha de pago extender el horario y dar oportunidad de llegar a tiempo a
pagar.
Lista de distribución: Administración, Contabilidad.
125
Nombre de la Política: Órdenes de Compra

Propósito:
Lograr que las órdenes de compra estén aprobadas a tiempo y dentro del presupuesto.
Definición:
Ordenes, son las cotizaciones que se traen para la compra de algún insumo o activo.
Alcance:
Gerentes de Área.
Gerente Administrativo
Una vez al año
Órdenes de Compra
Políticas:
*Fecha de entrega de órdenes será el fin de mes.

*Tienen que estar dentro del presupuesto.
*Solamente el gerente hará excepciones y será firmada por él.
*Pasada esa fecha las órdenes se harán y se aprobaran, pero estarán en fechas distintas
aunque sean para uso urgente.
*Toda orden de compra debe estar debidamente autorizada por el gerente en caso de
ausencia, el autorizara una persona que lo haga.
Órdenes de compra.
Procedimiento.
1. Solicitante.
126
1.1 Llena Solicitud.
1.2 Envía solicitud.
2. Jefe de compras.
2.1 Realiza cotizaciones.
2.2 Lleva a Gerente para aprobación.
2.3 Realiza la compra.
3. Gerente General.
3.1 Aprueba solicitud.
Órdenes de compra.
1. Solicitante 2. Jefe de compras 3.Gerente General.
Inicio. Recibe solicitud Recibe

autorizacion.
Llena Lleva a G para

solicitud. autorizacion.
Aprue No
ba. Fin.
Envia solicitud.
Si
Realiza la Iinforma jefe de
A compra. compras.
Recibe pedido. A
Fin.
Lista de distribución: Gerentes de Área
127
Nombre de la Política: Precios de Productos

Propósito:
Que el precio del producto se establezca dentro de los parámetros de producción y
competencia.
Definición:
El Precio es el valor de venta para un producto.
Alcance:
Ventas, contabilidad, Gerencia
Cada seis meses
Estado de costos y revisión de precios de la competencia
Políticas:
*Hacer una comparación de precios con la competencia para establecerlos con una
equivalencia.
*Revisar los costos de producción y ventas para saber cuál es la utilidad que se obtendrá.
*Si el producto no es producido en la empresa, revisar los gastos en la compra del
producto.
Precio de productos.
1. Jefe de ventas.
1.1 Revisa precios actuales.
1.2 Compara precios competencia.
1.3 Revisa costos de producción.
2. Gerente General.
2.1Revisa propuestas de nuevos precios.
2.2 Aprueba los nuevos precios.
128
Precio de productos.
1. Jefe de ventas. 2. Gerente General.
Inicio. Recibe
propuesta.
Revisa Revisa y analiza.

precios.
Compara Aprueba.
competencia
No
Fin.
Envia
propuesta a
Gerente. Si
Autoriza y
Establece envia a jefe
precios. ventas.
Fin.
Lista de distribución: Ventas, Compras, Contabilidad, gerencia.
129
Nombre de la Política: Cuentas por Pagar
MONOLIT
130
Propósito:
Cancelar y conciliar las cuentas.
Definición:
Cuentas por pagar:

Surgen por operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios) Servicios recibidos
y gastos incurridos
Alcance:
Ventas, contabilidad, Gerencia
Cada seis meses
Facturas y Estados de Cuentas
Políticas:
El gerente de contabilidad deberá solicitar a todos los proveedores las facturas originales o
los estados de cuentas necesarios de las cuentas al crédito que se realizan dentro de la
empresa.
131
CUENTAS POR PAGAR
3.
GERE
1. NTE
PROVEED 2. JEFE DE GENE
OR CONTABILIDAD RAL
SI SI
N
N
Lista de distribución: Contabilidad, administración, gerencia general
132
133
134
135

Manual Politicas Monolit Of2007

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Politicas Monolit Of2007

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Universidad Tecnológica de Honduras

Campus de San Pedro Sula

A través de este manual se proveerá todo lo necesario para desarrollar las

Los acuerdos plasmados en este manual son el resultado de un proceso de

Como consecuencia del terremoto de 1976 en Guatemala, un grupo de

En el transcurso del siguiente año (1979), se adicionan las líneas de trefilación y

En 1986 se apertura una oficina de ventas en el Salvador y en 1988 se inaugura

En 1996, Monolit introduce al mercado el novedoso sistema de construcción

En 1997 se construye una nueva planta de productos de concreto en El Salvador

Nombre de la Política: Reclutamiento

Lista de Distribución: Departamento de Recursos Humanos

1. Empleado 2. Jefe de Recursos Humanos

1. Empleado 2. Jefe de Departamento

Desempeña sus Evalúa

Nombre de la Política: Contratación de Personal

1. Todo contrato laboral será por escrito

1. Jefe de Recursos Humanos 2. Empleado

Para el departamento Administrativo será:

3. Departamento Administración 2. Otros Departamentos

Cumple su horario de Cumple su horario de

Nombre de la Política: Uso de Carnet de Empleado

1. Empleado 2. Jefe de Departamento

1. Visita 2. Jefe de Recursos Humanos

Solicita Entrada a Recibe solicitud de

1. Empleado 2. Jefe de Recursos Humanos 3. Administración

Nombre de la Política: Acoso

1. No se tolerara el acoso sexual bajo ninguna circunstancia.

3. Gerente de Recursos Humanos

Nombre de la Política Consumo de Alcohol, drogas y

2. Gerente de Recursos Humanos

JEFE DE SEGURIDAD GERENTE DE RR HH GERENTE GENERAL

Nombre de la Política: Terminación de Contrato

Nombre de la Política: Vacaciones

JEFE DE RRHH GERENTE DE RRHH

Nombre de la Política: Pago de Incentivos

2. Gerencia de Recursos Humanos

Nombre de la Política: Discriminación

Nombre de la Política: Vestimenta

GERENTE DE RRHH JEFES DE AREA

Nombre de la Política: Abuso del Celular

2. Jefe de Recursos Humanos

2.3 2.3.2 2.4.1

Definición: Capacitación; Es un proceso planificado, sistemático y organizado que busca

2. Gerente de Recursos Humanos

JEFE DE CAPACITACION GERENTE DE RRHH

GERENTE DE RRHH JEFE DE AREA

2. Cuando los empleados no acepten alguna disposición por primera vez se le da

GERENTE DE RRHH JEFE DE AREA

Definición: Responsabilidad; es un valor que está en la conciencia de la persona, que le

JEFE DE AREA GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL

GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL

GERENTE DE RRHH GERENTE GENERAL JEFES DE AREA

64Comunica a jefes Consulta

Nombre de la1.2Política: Entrega de Productos A 3.2

Cliente 2. Vendedor 3. Jefe de Tienda

2.1 Recibe al 3.1 Recibe y

3.3 Firma y sella

Nombre de la Política: Ventas al Crédito

Nombre de la Política: Ventas al Contado

Nombre de la Política: Descuento sobre Ventas

Nombre de la Política: Cambio de Productos

INICIO 3.1 Prepara el