Tarea Grupal

Universidad Tecnológica
De Honduras
Campus El Progreso, Yoro
SISTEMA ONLINE
Licenciado: VIRGILIO ALFREDO
VIVAS FOLOFO,
Materia Políticas de los Negocios
Tarea: Individual del II Parcial
INTEGRANTES: NUMERO DE CUENTA

.
Breve reseña histórica
1948 Nace en Tegucigalpa como una sucursal de Jorge J. Larach & Cía. bajo la dirección de
Don Rafael Picciotto.
1955 Con los valores de ética y visión de su fundador Jorge J. Larach, Emilio Larach asume
su gerencia general en 1955; dándole énfasis a la calidad de los productos y atención al
público.
1962 A lo largo de más de 67 años , Larach y Cía. fundamenta su liderazgo y su continuo
crecimiento en el mercado empresarial basándose en la calidad de sus productos, el prestigio
de sus marcas, la calidad en atención y servicio al cliente y precios fijados con responsabilidad
1977 Se inaugura la segunda tienda en la Colonia Miramontes, expandiendo su capacidad de

servicio en la ciudad capital.
1988Nace Don Castor Constructor, considerado el personaje más representativo del
posicionamiento de una marca en Honduras.
1991 Se abre la tercera tienda en la Torocagua. Con esta expansión, Larach y Cía. reafirma
su compromiso con su noble clientela ofreciendo artículos de calidad a precios fijados con
responsabilidad.
1996 En noviembre Larach y Cía. se expande a la zona norte con su oficina para atender
ventas al por mayor en San Pedro Sula.
2003 Con mucho orgullo y esfuerzo inaugura la más grande ferretería tipo home-center de
Honduras, Mega Larach Miramontes en Colonia Miramontes, Tegucigalpa.
2012 Se abre una sala de ventas por primera vez en un Centro Comercial. Se inaugura la
primera Larach y Cía.
2013 Inauguramos la segunda sala de ventas de Larach y Cía. Office en el Centro
Comercial El Dorado.
2015 Larach y Cía. se expande a la zona Sur de Tegucigalpa, la zona de mayor crecimiento
en la capital, inaugurando Mega Larach Periférico, una ferretería tipo home-center con un
diseño moderno que cuenta con vivero, área infantil y las mejores instalaciones para la
comodidad de sus clientes
Visión
Ser líderes en cada negocio que emprendamos a nivel nacional y regional creando
oportunidades en un ambiente estable y mejorando la calidad de vida de nuestros
colaboradores y de nuestra sociedad.
Misión
Siempre ser la mejor ferretería, ofreciendo una variedad de productos y servicios de calidad y
una mejora continua en atención. Nuestra filosofía es trabajar cada día mejor para mantener
el prestigio de nuestra empresa y contribuir al fortalecimiento social y económico del país.
Valores
Honestidad, integración familiar, convivencia sana del individuo de manera social y ecológica.
Liderazgo
Satisfacción al cliente
Responsabilidad social
Principales clientes:
Uno de sus principales clientes es la institucionalidad pública). ... —tienda por departamentos
de productos de ferretería y construcción, artículos de oficina y para el hogar.
Proveedores:
Comercial Larach es la calidad de los productos que ofrece por medio de sus proveedores
con marcas de prestigio internacional: Stanley, Makita, Yale, Papaiz, Price-Pfister, Rasta,
Casio, Victorinox, Armstrong.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Área: Administrativa Código: POL-ADM-001

Nombre: Reclutamiento del personal Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Atraer candidatos idóneos para cubrir las plazas vacantes en la empresa.
2.0 Alcance: Todos los candidatos para un puesto de trabajo.
3.0 Responsable de la revisión: Jefe Administrativo y Gerente General.
4.0 Política:
4.1 El reclutamiento de personal deberá ser requerido por el jefe del departamento interesado.
4.2 Para las plazas que se presenten, la empresa otorgará prioridad al personal dentro de la
organización, en caso de que no cumplir con los requisitos estipulados se realizará el
reclutamiento externo.
4.3En caso que exista una plaza de reemplazo será necesaria la autorización del jefe
Administrativo y la aceptación del departamento solicitante.
5.0 Concepto: Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de Empleo, Requisición de personal.
7.0 Revisión de la Política: Cada año.

Elaboró Aprobó Fecha de Aprobación
Jefe Administrativo Gerente General 2/03/2016
Área: Administrativa Código: PRO-ADM-001
Nombre: Reclutamiento de Personal Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1 El jefe de Departamento
1.1 Llena y envía solicitud de personal.
2 Jefe Administrativo
2.1 Revisa la solicitud de personal.

2.2 El jefe administrativo verifica si la solicitud se trata de la formación de nueva plaza.
2.3 Envía al gerente general si la solicitud es por una nueva plaza.
3Gerente General
3.1 Revisa la solicitud para la creación de una plaza.

3.2 Decide la aprobación o no, de la nueva plaza, En caso de rechazarla, fin del proceso.
3.3 Notificará al jefe administrativo en caso de aprobar la nueva plaza.
2.4 Dará inicio al reclutamiento interno, ya sea por una nueva plaza o la sustitución de una
existente.
2.5 En caso de no existir candidatos internos, se inicia reclutamiento externo.
2.6 Entrevista a los candidatos para luego iniciar proceso de selección.

Jefe Administrativo Gerente General 27/03/2016
Nombre: Selección de Personal Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Seleccionar al Personal que cumpla con los requerimientos del puesto
solicitado
2.0 Alcance: Todas las personas seleccionadas al puesto de trabajo.
3.0 Responsable de la revisión: Jefe Administrativo, Jefe de departamentos.
4.0Política:
4.1El departamento administrativo deberá seleccionar a los mejores candidatos.
4.2 Se seleccionara como mínimo dos candidatos y deberán cumplir con los requisitos
del puesto.
4.3 Los candidatos seleccionados deberán recibir el visto bueno del jefe de departamento
y posteriormente deberán someterse a exámenes y pruebas psicométricas.
4.4 El proceso de selección puede implicar una serie de entrevistas y tratar diferentes
aspectos como:
Evaluaciones de personalidad, Negociaciones de sueldos y salarios, Responsabilidades
del puesto de trabajo.
.
4.0 Concepto: N/A.
5.0 Documentos Aplicables: Hoja de vida, Antecedentes penales, Solicitud de Trabajo.
7.0 Revisión de la Política: Cada Año.

Jefe Administrativo Gerente administración 2/03/2016
Nombre: Selección de Personal Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Cita a los candidatos para realizar pruebas sicométricas.
1.2 Se le practican las pruebas al candidato.
1.3 Se revisa si el candidato pasa las pruebas.
1.1 En caso de no aprobar las pruebas se descarta y continúa con otro candidato.
1.5Se envía al jefe del departamento interesado en caso de que el candidato haya pasado las
pruebas.
2 Jefe Departamento
2.1 Realiza entrevista al candidato seleccionado.
2.2 Toma la decisión de aprobar o no al candidato, en caso de no aprobar notifica al jefe

administrativo.
2.3 Otorga el visto bueno del candidato seleccionado.
2.4 Inicia el proceso de contratación.

Jefe administrativo Gerente administración 27/03/2016

Nombre: Contratación de Personal Sustituye a: N/A
1.0 Propósito:
Contratar al personal requerido para cubrir las plazas de acuerdo a los perfiles y estándares
establecidos por las áreas solicitantes.
2.0 Alcance: Todos los candidatos que ocupen una plaza vacante.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe administrativo, Gerente General.
4.0. Política:
4.1 La política de contratación de personal de la empresa Agregados del Caribe contempla los
siguientes puntos:
4.2 Todos los candidatos de nuevo ingreso deberán firmar un contrato de trabajo en el momento que
haya sido seleccionado para cubrir la plaza vacante en la empresa.
4.3 Los candidatos de nuevo ingreso estarán sujetos a un periodo de prueba de (2) meses a partir
de la fecha de su contratación.
4.4 Los nuevos candidatos serán registrados en el Instituto de Seguridad Social.
4.5 El área administrativa se encargara del trámite para la apertura de una cuenta donde se le
acreditara el pago al nuevo personal.
4.0Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Contrato de trabajo.

Nombre: Contratación de Personal Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Verifica si el candidato es empleado actualmente de la empresa.
1.2 Notifica traslado en caso de que el candidato ya sea un empleado de la empresa.
1.3 Se inicia el periodo de prueba, fin de procedimiento.
1.4 Se establece cita con el candidato en caso de que este sea un empleado externo.
2 Candidato
2.1 En caso de no ser empleado de la empresa, el candidato firma el contrato.
2.1 Se inicia periodo de prueba.
1Jefe Administrativo
1.5 Procede al registro del nuevo empleado en el IHSS, RAP, FOSOVI.
1.6 Se tramita la apertura de la cuenta de ahorro del nuevo empleado.


Nombre: Inducción Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Proporcionar al nuevo empleado la información necesaria acerca de la empresa
y su puesto de trabajo para una rápida adaptación.
2.0 Alcance: A todo el personal contratado.
3.0Responsables de la revisión: Jefes de departamento, Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 El jefe administrativo conjuntamente con el jefe de departamento serán los encargados de
darle la inducción necesaria al nuevo empleado.
4.2 La inducción incluirá información general de la empresa misión, visión, organigrama,
manual de políticas y procedimientos y la descripción de su puesto de trabajo con sus debidas
responsabilidades.
4.3 De esta manera se le brindará la incorporación y adaptación del puesto de trabajo. Se
Realizará lo siguiente:
 Recorrido por las instalaciones.
 Inducción de Seguridad.
 Reglamento Interno de la Empresa.
5.0 Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Manual de políticas y procedimientos, reglamentos internos,

manual de puestos.

Jefes de departamento Gerente administración 2/03/2016
Nombre: Inducción. Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Brinda la inducción al nuevo empleado.
2 Jefe Departamento.
2.1Proporciona la inducción general, como reglamento interno y así mismo el recorrido por la
empresa.
2.2Presenta al nuevo empleado al personal del departamento.
2.2 Brinda la inducción del departamento y del puesto a asignar.
3 Empleado
3.1 Inicia periodo de Prueba


Nombre: Evaluación del Desempeño Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Evaluar el desempeño del personal dentro del cargo que ocupa, que permita
detectar las mejoras en la calidad de resultados.
2.0 Alcance: Todo Personal.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente General, jefe de departamento y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 La evaluación del desempeño será efectuada por el área de Administración.
4.2Se realizara de manera continua a través de la observación para determinar el desempeño de
sus labores así como las deficiencias que presentan en las actividades que realicen dentro de un
puesto.
Evaluando al menos los siguientes aspectos:
 Cumplimiento de responsabilidades
 Cumplimiento de objetivos
 Conflictos y desafíos presentados
 Puntualidad y asistencia
 Se evaluará de la misma manera a los empleados de contrato como a los de periodo de
prueba.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Evaluación.

Nombre: Evaluación del desempeño Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Elabora el instrumento de evaluación del desempeño.
1.2 Programa la fecha de evaluación de desempeño.
1.3 Entrega instrumento de evaluación a cada jefe de Departamento.
2 Jefe De Departamento.
2.1 Realiza la evaluación según la fecha estipulada.
2.2 Entrega un informe al jefe de recursos humanos de cada evaluación.
3 Empleado
3.1 El empleado deberá someterse a la evaluación.
1.4 El jefe administrativo determina si el empleado se está desempeñando bien en su puesto.
1.5 En caso que el empleado no cumpla con el desempeño será capacitado.

Nombre: Periodo de Prueba Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer un periodo de prueba donde el empleado demostrara su capacidad y los
conocimientos adquiridos durante su puesto de trabajo.
2.0 Alcance: Todo el personal en periodo de prueba.
3.0 Responsables de la supervisión: Gerente General, Jefe administrativo y Jefe de departamento.
4.0 Política:
4.1 El periodo de prueba no podrá exceder de (59) días estipulados en el código de trabajo (art. 49).
4.2 Durante este periodo tendrán los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de
trabajo que desempeña para luego determinar la conveniencia de celebrar o continuar el contrato de
trabajo.
5.0 Definiciones: N/A
6.0 Documentos Aplicables: Contrato de trabajo, código de trabajo, evaluación de desempeño.


Nombre: Periodo de Prueba. Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Elabora contratos de forma temporal por periodo máximo de 59 días.
1.2 Informa al nuevo empleado, que durante el periodo de prueba tendrá los mismos derechos y
obligaciones que la empresa proporciona al personal permanente.
2 Empleado
2.0Firma el contrato definido por el tiempo estipulado.
3 Jefe del Departamento
3.1 Evalúa si las habilidades y conocimientos adquiridos por el empleados dan por satisfactorio el
periodo de prueba.
4 Empleado
4.1 Continua laborando para la empresa por tiempo indeterminado.
4.2 En caso que la evaluación del periodo de prueba no es satisfactorio al contrato se da por
terminado por parte de la empresa según lo estipulado en cláusula del contrato.


Nombre: Horarios de Trabajo Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer un horario de trabajo que permita un óptimo desempeño tanto el ámbito
personal como profesional de los empleado, a fin de no interrumpir el rendimiento en su trabajo y las
normas de la empresa.
2.0. Alcance: Todo el personal.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de departamento y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 Los horarios de entrada y salidas de los empleados serán de acuerdo a lo estipulado en el
contrato de cada área de la empresa.
4.2Cada empleado deberá cumplir con el horario establecido de trabajo.
4.3 La jornada diaria para el personal que labora en la organización es de 8 horas diarias distribuidas
en los siguientes turnos:
Administrativo 7:00am/ 5:00pm Lunes a Viernes
7:00am/2:00pm Sábados
Operativo 6:00am/6:00pm l personal de planta Lunes a Domingo
trabaja de Lunes a sábado y
dependiendo como estén los pedido
o los mantenimientos trabajan los
días domingos.
Horario nocturno:6:00 pm-6:00 AM
6.0 Documentos Aplicables: Contrato de trabajo, formato de control de ingreso, código de trabajo.

Nombre:. Horarios De Trabajo Sustituye a: N/A

Procedimiento
1.1 Comunica a los empleados el horario de trabajo al momento de la contratación.
1.2 Establece los términos de horario rotativos para el personal que realizan trabajos en horarios
matutinos y nocturnos.
2 Empleado
2.1 El personal se presenta a trabajar y debe marcar antes o a la hora de su ingreso.
3 Jefe de Departamento
3.1 Supervisa que el empleado este respetando el horario de trabajo establecido.
3.2 En caso que el empleado incumple con el horario estipulado de trabajo recibirá sanción según la
falta del reglamento interno de trabajo.


Nombre: Capacitación del personal Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Proporcionar a la empresa talentos humanos altamente calificados, en aspectos
como: conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo.
2.0 Alcance: Todo personal.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe departamento y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 Todos los empleados recibirán capacitaciones al menos 1 o 2 veces al año según el
departamento a que correspondan.
4.2El jefe de cada departamento deberá solicitar en qué áreas necesitan recibir capacitaciones los
empleados, de esta manera se justificaran los resultados de la evaluación del desempeño.
4.3 Es responsabilidad de la empresa la búsqueda y análisis de los temas y expositores, que se

ajusten de mejor forma a la necesidad que se desea satisfacer, de analizar los costos y el
presupuesto y seleccionar la inscripción de los empleados, es obligación de los empleados asistir a
las capacitaciones.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Solicitud de Capacitación.

Nombre: Capacitación del personal Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Jefe Departamento
1.1 Determina la necesidad de capacitación tomando como base los resultados de la evaluación del
desempeño.
1.2 El jefe de departamento presenta requisición al jefe administrativo.
2Asistente Administrativo.
2.1 Realiza búsqueda de temas y expositores para la capacitación.
3.1 Toma la decisión si autoriza o no la capacitación, si la decisión es no, fin del proceso.
3.2 Firma solicitud en caso de ser aprobada la capacitación.
3.3 Realiza la Inscripción de los empleados a la capacitación.
3.4 Programa la capacitación en base a lo solicitado, y notifica al jefe de departamento solicitante.
1 Jefe Departamento
1.2 Notifica a los empleados sobre la capacitación.

Nombre: Control de Asistencia Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Mantener y controlar la asistencia del personal y crear conciencia y hábito de
responsabilidad en los empleados.
2.0 Alcance: Todos los empleados de la empresa.
3.0Responsables de la revision: Jefe de seguridad y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 Los empleados estarán en la obligación de presentarse a registrar la hora de entrada y salida de
sus labores de la siguiente forma.
4.1.1Los Empleados del área de producción dependiente de los turnos a que pertenezcan registrarán
su hora de entrada y salida por medio de huella digital.
4.1.2 Los empleados del área administrativa deberán registrar su hora de entrada y salida con el
departamento de seguridad de la empresa, el cual se llevara a cabo mediante un control de registro.
4.2 El límite de tolerancia por llegada tarde será de 10 minutos después de la hora establecida.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de reporte de asistencia.

Nombre:. Control de Asistencias Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1 Empleado
1.1 Registra su hora de entrada en el identificador de huella antes de iniciar sus actividades
laborales.
1.2Si llego 15 o más minutos tarde debe exponer al jefe inmediato el motivo del porque llego
tarde.1.3 Comienza sus actividades laborales.
2 Jefe Inmediato
2.1Supervisa la hora de entrada de los empleados.

2.2Registra las entradas en el reporte de asistencia diario.
1 Empleado
1.4Registra su hora de salida en identificador de huella al finalizar sus actividades laborales.
1 Jefe Inmediato
2.3 Supervisa la hora de salida de los empleados.

2.4 Registra las salidas en el reporte de asistencia.

Nombre: Convivio Entre Empleados Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Motivar a los empleados brindándoles un bienestar de relajación en ámbitos no

laborales.
2.0 Alcance: A todo el Personal.
3.0 Responsables de la revisión: Jefes de departamentos y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 Los jefes de cada departamento y el jefe administrativo programaran los convivios a los
empleados en las siguientes fechas:
4.2 Día del trabajador
4.3 Día del padre
4.4 Día de la madre
4.5 Día de la mujer
5.6 Cena navideña
4.7 Cena de Acción de Gracias.
4,7 Los gastos directos de las actividades correrán por cuenta de la empresa.
4.8 Las actividades se realizaran de acuerdo a la ocasión que amerite ya sea dentro o fuera de la
empresa sin interrupción de labores.
6.0Documentos Aplicables: Programa de eventos anuales.


Nombre: Convivio Entre Empleados Sustituye a: N/A
Procedimientos
1. Jefe de Departamento
1.1 Solicita al jefe administrativo realizar un convivio.
2. Jefe administrativo
2.1Aprueba el evento.
2.2 Si aprueba el evento, Cubre los gastos de dichos convivios.
3. Empleados
3.1Organiza la actividad de acuerdo a la ocasión.

3.2Se realiza la actividad sin interrupción laboral.

Nombre: Sanciones Disciplinarias Sustituye a: N/A

1.0Propósito: Establecer los lineamientos para aplicar las sanciones disciplinaras a aquellos emplead
que incumplan el reglamento interno de trabajo.
2.0 Alcance: Todo el personal.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo y Jefe de departamentos.
4.0 Política
4.1 Las faltas pueden ser: graves, menos graves o leves. Estas faltas serán sancionadas según el alcan
de su consecuencia y a lo establecido en el reglamento interno de la empresa de la siguiente manera:
A) AMONESTACION VERBAL: Para la primera falta cometida, el jefe inmediato hará un llamado
atención verbal y enviara una notificación por escrito al área administrativa.
B) AMONSTACION POR ESCRITO: si es la segunda vez que el empleado comete la falta, el jefe inmedi
le hará un llamado por escrito e igualmente notificara al departamento administrativo y este último envi
reporte a la procuraduría de trabajo.
C) SUSPENSIÓN POR 3 DIAS: si la falta es cometida en una tercera ocasión, el empleado será suspend
sin goce de salario por tres días, hasta 8 días según sea la falta.
D) DESPIDO: si el empleado reincidiera en la misma falta u otra, el departamento administrativo tomara
decisión de su cancelación definitiva de su contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte.
6.0 Documentos: Código de trabajo.

Nombre: Sanciones Disciplinarias Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Verifica que se haya cometido la falta
1.2 La investigación le permite determinar si se cometió o no la falta, si no se ha cometido la falta,

fin del proceso. Si la falta fue cometida, continua el proceso.
1.3 Revisa el expediente del empleado.
1.4Hace un llamado de atención verbal, en el caso que no sea reincidente y luego fin del proceso.
1.5Aplica sanciones de acuerdo a la reincidencia y comunica al empleado.
2 Empleado
2.1 Recibe sanciones de acuerdo a la falta cometida.


Nombre: Solicitud de licencias y permisos Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Regular el tiempo y motivos por los cuales se pueden otorgar permisos y licencias
debidamente justificadas a los empleados.
3.0 5.0 Responsables de la revisión: Jefe departamento, Jefe Administrativo.
4.0 Política
4.1El Jefe administrativo será el encargado de otorgar la solicitud de permisos siendo concedido
según el código de trabajo: Con gocé de Salario.
2 días en el mes calendario y no más de 15 días al año con goce a sueldo si el empleado justifica su
ausencia por motivos relacionados con la empresa como:
Permisos:
 Muerte de un familiar 3 días (padres, esposos, hijos)
 Matrimonio 3 días
 Nacimiento de primogénito 1 día
 Lactancia (1) hora antes de la hora de salida.
Licencias:
Maternidad: Pre y Post-natal. (45 días antes y después).

6.0 Revisión de Política: Cada año.
7.0 Documentos Aplicarles: Solicitud de permisos y licencias, Código de trabajo.


Nombre: Solicitud de licencias y permisos Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1 Empleado
1.1 Solicita permiso licencia al jefe de departamento.
2.1Recibe solicitud de permiso o licencia del empleado.
2.2 Comunica al jefe administrativo.
3.1Verifica e investiga la solicitud
3.2 Decide la aprobación, en caso de negarlo fin del proceso
3.3 Firma la solicitud de aprobación, si está de acuerdo.
3.4 Entrega la solicitud aprobada.

Nombre: Carnet de Identificación Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Identificar a todos los empleados en su puesto de trabajo dentro de la empresa.
2.0 Alcance: Todo el personal
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo y Asistente Administrativo.
4.0Política:
4.1 Todos los empleados de la empresa deberán portar su carnet de identificación en un lugar
visible durante toda la jornada de trabajo.
4.2 El personal que está en periodo de prueba deberá portar su carnet provisional que lo
identifique como empleado de la empresa.
4.3 El extravío o daño de este carnet el empleado deberá solicitar uno nuevo con un recargo de L.
50 lempiras.
4.4 Cuando el empleado renuncie o sea despedido deberá entregar el carnet al asistente
administrativo.
.
6.0 Documentos Aplicables: Carnet de Identificación, reglamento interno.

Nombre: Carnet de Identificación Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Elabora carnet de identificación para los empleados.
2 Asistente Administrativo
2.1 Verifica si el empleado se encuentra en periodo de prueba o permanente.
2.2 Se entrega el carnet de identificación provisional al empleado en periodo de prueba.
2.3Se entrega el carnet de identificación al empleado permanente.
3 Empleado
3.1 Porta el carnet de identificación.
3.2 Si el empleado extravía el carnet se cobra el monto estipulado por la empresa.
3.3 Se consulta al empleado si ha finalizado el contrato de trabajo, si la respuesta es no, fin del
proceso.
3.4 En caso de haber finalizado el contrato de trabajo se entrega el carnet al asistente

administrativo.

Nombre: Viáticos Sustituye a: N/A
1.0 2.0 Propósito: Facilitar al trabajador los gastos que incurren por desplazamiento realizados
en la concesión de tareas asignadas.
2.0 Alcance: Todos los Viáticos.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe administrativo
4.0 Política:
4.1 Los viáticos se les darán únicamente a los empleados que efectúen actividades de la
empresa, los cuales serán autorizados por el Gerente General.
Categorí Rango Zona Zona Zona Zona Zona
a Norte Sur Central Occidental Internacional
A Gerente Lps 800.00 Lps Lps Lps 800.00 $ 1,000.00
General 800.00 850.00
B Jefe Lps 600.00 Lps Lps Lps 800.00 $ 750.00
Departamento 600.00 650.00
s
C Otros Lps 300.00 Lps Lps Lps 300.00 $ 500.00
Empleados 300.00 350.00
Los valores establecidos estarán sujetos a cambios cuando la empresa crea conveniente.
4.2 En caso que se presenten gastos no presupuestados o programados del viaje, la empresa
reembolsará el valor total con los comprobantes correspondientes.
6.0 Documentos Aplicables: Formatos de solicitud de viáticos, Reembolso, recibos, facturas,

comprobantes.
Nombre: Viáticos Sustituye a: N/A
Procedimiento
1Jefe Departamento
1.1Comunica la necesidad o imprevisto al jefe administrativo.
2 Jefe Administrativo2.1 Investiga la requisición de Viáticos.

2.2 Realiza cálculo del presupuesto del viaje.2.3Envía la solicitud al gerente general.
3 Gerente General
3.1Investiga la solicitud.3.2En caso de no autorizar comunica al jefe administrativo, fin del
proceso.3.3Si está de acuerdo, firma la solicitud.3.4Entrega la solicitud autorizada al jefe administrativo
y jefe de departamento.
4 Empleado
4.1 Antes de Realizar el viaje verifica la información que le proporciona el jefe de departamento.4.2 En
caso de sobrepasar el presupuesto, el empleado entrega los comprobantes necesarios.
2 Jefe Administrativo2.4 Envía comprobantes al gerente general.
3 Gerente General
3.5 Autoriza el reembolso al empleado.

Área: Administrativa. Código: POL-ADM-015
Nombre: Constancia de Trabajo Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Hacer constar a la parte interesada el estado laboral del colaborador.
2.0 Alcance: Todas las constancias de la empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 El Jefe Administrativo será el responsable directo de generar las constancias previo a la
solicitud del jefe del área, el empleado deberá solicitarla con una semana de anticipación.
Algunos tipos de constancias:
 Constancia de trabajo
 Constancia para la embajada
 Constancia para bancos (préstamos, créditos, etc.)
4.2 Las constancias serán entregadas los días viernes y no podrán exceder de 12 constancias
en el año.
6.0 Documentos Aplicables: Constancia de Trabajo.


Nombre: Constancia de Trabajo Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1 Empleado
1.1Solicita la constancia de trabajo.
2 Jefe Departamento
2.1 Recibe la solicitud del empleado
2.2 Presenta solicitud al jefe administrativo.
3.1 Elabora constancia de trabajo
3.2 Envía constancia al jefe de departamento.
2 Jefe Departamento
2.3 Hace entrega de la constancia al empleado.


Nombre: Manejo de Botiquín Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Brindar los Primeros auxilios, para evitar riesgos y lesiones de pérdidas mayores.
2.0 Alcance: Todos los botiquines.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo y asistente administrativo.
4.0 Política:
4.1El uso del botiquín estará a cargo por el asistente administrativo y se ubicarán en centros de
rápido y fácil acceso, que sea conocido por todo el personal que eventualmente necesite recurrir a
ellos.
4.2 El Botiquín contendrá lo siguiente:
a) Gasas
b) algodón
c) Vendas
d) Cinta Adhesiva Antialérgica
e) Alcohol
f)Guantes de látex estériles
g)Agua destilada
h) Tijeras.
4.3 El encargado del botiquín deberá de contar con un pequeño instructivo de primeros auxilios
adecuado a las actividades que se desarrollen.
6.0 Documentos Aplicables: Órdenes de compra.

Nombre: Manejo de Botiquín Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Verifica que el botiquín cuente con los medicamentos de primeros auxilios.
2 Jefe Departamento
2.1 Comunica a sus empleados los lugares donde se encuentran establecidos los botiquines.
3Empleados
3.2Solicita medicamentos al encargado de botiquín al presentar algún malestar.
1.2 Proporciona el medicamento que solicita el encargado de botiquín
1.3 Hace entrega del medicamento al empleado.

Nombre: Pago de Horas extras Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Fijar y regular el procedimiento en el cual el empleado tenga la oportunidad de
realizar horas extras cuando la empresa así crea oportuno.
2.0 Alcance: Todos los Empleados de la Empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Asistente administrativo, Jefe Administrativo, jefes de

departamento.
4.0Política:
4.1Toda solicitud de pago de horas extras deberá ser presentada por el jefe del departamento.
4.2 Quedan exentos del pago de horas extras el área administrativa.
4.3 No podrán ser canceladas las horas extras cuando su origen sea atribuida a la falta de
aplicación del empleado.
4.4 Las horas extras se pagarán conforme lo detalla el código de trabajo en los artículos 320-333
a)Un recargo del 25% en la jornada diurna de 6:00 am 7:00 pm
b)Un recargo del 50% en la jornada mixta de 7:00 pm 9:00 pm
c)Un recargo del75% en la jornada nocturna de 9:00 pm 6:00 am
d) Un recargo del 100% en días de descanso o feriados nacionales
4.5 El pago de horas extras estará incluido en la planilla más próxima a cancelar.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de horas extras, boleta de tiempo.

Nombre: Pago de Horas Extras Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Jefe Departamento
1.1 Llena solicitud del pago de horas extras
2.1 Revisa que los datos estén correctos.
2.2 Solicita corregir datos, en caso de no estar correctos, regresa al paso 2.1
2.3En caso de estar los datos correctos envía al jefe Administrativo.
3.1 Revisa la solicitud de pago de horas extras
3.2 Se pregunta si los datos están correctos, en caso de no estarlos regresa al paso 3.1
3.3 Autoriza el pago de horas extras, en caso de tener los datos correctos.

Nombre: Días Feriados Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Establecer los días feriados de acuerdo a la ley.
2.0 Alcance: Todo el Personal
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo, Jefe de cada Departamento.
4.0Política:
4.1 El Gerente General conjuntamente con el jefe administrativo se encargará de establecer los
días feriados expuestos en el artículo no.339 del código de trabajo de la siguiente manera:
 1ero de Enero
 1ero de Mayo
 3, 12,21 de octubre
 25 de Diciembre
 Semana Santa
4.2 Si por petición de la gerencia se debe laborar un día feriado, se llegará a un acuerdo para
gozarlo en otro día hábil de trabajo, caso contrario será remunerado con el 100%.
6.0 Documentos Aplicables: Código del Trabajo de Honduras.

Nombre: Días Feriados Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Gerente General
1.1 Notifica al jefe administrativo los días feriados que se otorguen en base a ley.
2.1 Dispone los días feriados que se trabajen más le convenga a la empresa.
3 Empleado:
3.1Goza de los días feriados de acuerdo a la programación de la empresa.
3.2 En caso contrario la empresa decidirá la forma de beneficiarlo.

Nombre: Práctica Profesional Sustituye a: N/A

1.0Propósito: Brindar la oportunidad a todos aquellos alumnos de último año que requieran
de un lugar para realizar su práctica profesional
2.0Alcance: Todos los aspirantes a realizar práctica profesional.
3.0Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 Se aceptará un número máximo de 2 participantes, que serán distribuidos en diferentes
departamentos, el jefe administrativo, será quien asigne el departamento donde el
solicitante realizara su práctica de acuerdo a la profesión que este alcanzando.
4.2 Toda solicitud deberá ser presentada con un mes de anticipación, antes de iniciar su
práctica, la carta de aceptación deberá ser confirmada en los siguientes diez (10) días
como máximo, después de entregada la solicitud.
4.3 Si el practicante es empleado, gozará los mismos beneficios de empleado.
4.4 Todo practicante deberá someterse a reglamento interno de la empresa.
6.0Documentos Aplicables: Constancia estudio del solicitante.

Nombre: Práctica Profesional. Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Solicitante
1.1 Llena la solicitud de práctica profesional.
1.1Verifica si el solicitante cumple con los requisitos.1.2Se pregunta si cumple con los requisitos si
su respuesta es no sería fin del proceso.1.3Si cumple con el requisito, luego se pregunta si hay
cupo disponible, si la respuesta es no es fin del proceso.1.4En caso de haber cupo disponible y
cumple con los requisitos se envía un documento al Jefe Administrativo.
1.1Decide si autoriza o no la solicitud.1.2 En caso de haber aprobado la solicitud firma y asigna el

departamento para la práctica.1.3Se notifica la aceptación para poder hacer la práctica
profesional.1.4 Verifica que el practicante cumpla con el reglamento interno.1.5Elabora la
constancia de práctica profesional en caso de que el practicante haya finalizado la misma con buen
suceso.
Entrega constancia al practicante..


Nombre: Pago de Alimentos Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Cubrir considerable el pago de alimentación con el fin de ayudar y motivar al
personal.
2.0Alcance: A todos los empleados
3.0Responsables de la revisión: Jefe Administrativo.
4.0Política:
4.2 La empresa cubrirá un monto del 70% de los gastos de alimentación y el resto lo cubrirá el
empleado, el cual se deducirá por medio de planilla
Detalle Tiempo de Comida Horario
Personal Administrativo (1) Almuerzo 12:00-12:30 Mediodía
Personal Operativo (1) Almuerzo 12:00-12:30 Mediodía
4.3 El jefe de contabilidad deberá llevar el control de la alimentación deducida por planilla.
6.0Documentos Aplicables: Planillas y comprobante de entrega

Nombre: Pago de Alimentos Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Empleado
1.1 Paga 30 lempiras por tiempo de comida, ya sea mediante planilla o efectivo.
2.1 Lleva control de la deducción por planilla.
2.2 Presenta reporte en la deducción hecha en el mes al Jefe de Contabilidad.
3. Jefe Contabilidad
3.1 Verifica el reporte de la planilla.

Nombre: Pago de Sueldos Y Salarios Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Brindar a los empleados una remuneración adecuada por su esfuerzo físico en el área
de trabajo.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe administrativo y Gerente General.
4.0Política:
4.1Los días asignados para hacer efectivo los sueldos y salarios serán de acuerdo a las áreas.
4.2 El área administrativa recibirá el pago de su salario quincenalmente.
4.3 El área de producción obtendrá el pago de su salario bisemanal.
4.4 El pago será con crédito a cuenta bancaria donde a cada empleados se le acreditara la suma de
salario correspondiente en moneda de curso legal, así mismo deberá firmar el comprobante de pago,
el cual detalla los montos devengados y todas las deducciones conforme la ley.
6.0 Documentos Aplicables: Comprobante de pago, reporte de planilla, Boucher, notas de crédito del
banco.

Nombre: Pago de Sueldos y Salarios Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Elabora la planilla realizando el cálculo del salario de cada empleado.
1.2 Entrega planilla al jefe administrativo para su revisión y aprobación
1.3Entrega de voucher de pago a empleado.
2 Empleado
2.1 Reclama su pago en el banco correspondiente
2.2 En caso de duda o reclamo consulta con el asistente administrativo, de no haber reclamo, fin
del proceso.

Nombre: Permiso de Salida Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Establecer los parámetros para brindarle permiso a los colaboradores que lo requieran,
sin que cause atrasos en el proceso.
2.0 Alcance: A todo el personal.
3.0 Responsables de la revision: Jefe de Departamento y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 Solicitar autorización a su responsable de área para ausentarse de su lugar de trabajo.
4.2 Cuando falte a sus labores justificar la causa y solicitar a su jefe inmediato el visto bueno, la que
remitirá al área administrativa.
4.3 Al solicitar el permiso el empleado deberá especificar en el documento si la solicitud de permiso es
por hora o por día.
A)El Jefe administrativo será quien autorice dicho permiso.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de permiso.

Nombre: Permiso de Salida Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Empleado
1.1 Solicita autorización al jefe de departamento para ausentarse.
1.2Justifica su causa.
2.1 Verifica si el permiso es por hora o por día.
3.1Verifica la requisición, en caso de ser justificable el empleado llena hoja de solicitud.
3.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, en caso de ser negado fin del proceso.
3.3 Firma y otorga la solicitud de permiso, si está de acuerdo.

Nombre: Control de visitas Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer los lineamientos para controlar y registrar al acceso de visitantes a las
diferentes instalaciones administrativa e industriales de la empresa.
2.0Alcance: Todas las personas que quieran visitar las instalaciones de la empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe administrativo y Jefe de seguridad.
4.0 Política:
4.1 El visitante ingresará a las instalaciones a través del portón principal dentro de los horarios
establecidos.
4.2 Se deberá solicitar al visitante un documento de identificación: Cedula de identidad y placa de su
vehículo.
4.3 En caso existir restricción de acceso se notificará al Jefe administrativo quien procederá según sea
prohibición o suspensión de ingreso y determinará la conveniencia de autorizar el ingreso o de
informar al empleado sí debe atender al visitante en recepción.
5.0Definiciones: N/A
6.0Documentos Aplicables: Libro de visitas.


Nombre: Control de Visitas Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1 Visitante
1.1Ingresa a las instalaciones a través del portón principal
2 Jefe de Seguridad
2.1Solicita al visitante un documento de identificación ( Identidad )
2.2 Registra el número de placa de vehículo
3.3En caso de restricción notifica al jefe administrativo.
3.1 Determina la autorización del ingreso, en caso de prohibición fin del proceso.
3.2 Si autoriza el ingreso, atiende al visitante.

Nombre: Uso de Uniformes Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Brindar al empleado el uso de uniforme ya que es parte importante para la
empresa que estén debidamente identificados al prestar un servicio u otras actividades.
2,0 Alcance: Todo personal Administrativo.
3.0Responsables de la revisión: Jefe administrativo y Gerente General.
4.0 Política:
4.1 El personal deberá portar el uniforme distintivo de cada área para mayor control de la
vestimenta de los empleados.
4.2 La implementación del uniforme será para la parte administrativa siguiendo el siguiente
cronograma:
ÁREA UNIFORME DIA
Administrativ Camisa color Blanco y pantalón de tela negro Lunes A Viernes

a
Operativa Camisa estilo Polo color café y Pantalón tipo jeans. Lunes A Viernes
4.3 El personal administrativo el día sábado podrá optar al estilo deseado para vestir siempre y
cuando sea formal y adecuado a sus horas laborales.
4.4Se les otorgará a los empleados su respectivo uniforme anualmente.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de compra de uniforme, comprobante de entrega.


Nombre: Uso de Uniformes Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1Jefe Departamento:
1.1 El Jefe administrativo debe hacer la requisición de los uniformes del área.
2 Gerente General:
2.1 Aprueba y hace la compra de los uniformes.
2.2 Manda los uniformes al jefe administrativo para su entrega.
3.1 Entrega los uniformes a los empleados.
4 Empleado
4.1 Firma comprobante de entrega de los uniformes.
4.2 Utiliza adecuadamente el uniforme proporcionado.

Nombre: Elaboración de Planillas Sustituye a: N/A

1.0Propósito: Establecer un control adecuado de pago a los empleados por medio de la
elaboración de planilla y determinar las deducciones que se realizarán en el mes.
2.0 Alcance: Todos las planillas
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo y Gerente General.
4.0 Política:
4.1 La empresa elaborará las siguientes planillas:
A) Planillas semanales
B) Planillas quincenales
C) Planillas mensuales
4.2 El encargado de elaborar las planillas será el asistente administrativo el cual efectuara las
siguientes deducciones:
A) IHSS
b) RAP
c) INFOP
Se excluirán todos los préstamos otorgados por instituciones bancarias y embargos efectuados a
los empleados.
4.3 La información de las planillas será solo uso exclusivo para el encargado y gerente general.
6.0 Documentos Aplicables: Sistema para elaboración de planillas, planilla, reglamento interno.

Nombre: Elaboración de Planillas Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Elabora planillas como: Semanales,Quincenales,Mensuales.

1.2 Efectúa deducciones como:
 IHSS
 RAP
 INFOP
1.3 Excluye préstamos otorgados por instituciones bancarias
1.4 Remite la información de la planilla al jefe administrativo.
2.1 Recibe y revisa la información de la planilla
2.2 Remite la información evaluada a Gerente General.
3 Gerente General
3.1 Da el visto bueno a la información y aprueba y remite la decisión a jefe administrativo.
4.Jefe Administrativo
4.1 Realiza el pago de planilla

Nombre: Uso de vehículo Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Regular el uso de vehículos de manera eficiente así como el mantenimiento
de los mismos.
2.0Alcance: Todos los vehículos de la empresa.
3.0Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 No se deberán utilizar los vehículos proporcionados por la empresa, en otras actividades
que no sean las estipuladas por la organización.
4.2 Todos los vehículos proporcionados por la empresa deberán tener un mantenimiento
preventivo y correctivo para mantenerlos en condiciones óptimas de uso, todos los servicios
para el mantenimiento deberán ser autorizados y supervisados por la Dirección
Administrativa.
4.3 Todo empleado al que se le asigne vehículo deberá firmar el formato de compromiso.
4.4 El suministro de combustible será instituido por la Dirección Administrativa y se asignará
la cantidad de combustible que requiera cada vehículo a su cargo, en relación con las
actividades, cargas de trabajo y presupuesto autorizado.
6.0 Documentos Aplicables: Programa de uso de vehículos.
7.0 Revisión de la Política: cada año.

Nombre: Uso de Vehículo Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Gerente General
1.1Proporciona vehículos para las actividades estipuladas por la organización
2.1 Asigna combustible a cada vehículo con relación a las actividades de la empresa.
2.2 Autoriza el mantenimiento debida de cada vehículo.

Nombre: Despidos Sustituye a: N/A

1.0Propósito: Establecer los motivos por los cuales se pueda dar por terminado el contrato de
trabajo.
2.0Alcance: Todos los empleados.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe administrativo.
4.0Política:
4.1 Los despidos se podrán realizar por voluntad propia del trabajador o por parte del jefe hacia el
trabajador.
4.2 El Jefe Administrativo notificara la terminación del contrato de trabajo al empleado de la

empresa por motivos de infringir las disposiciones establecidas en el reglamento interno de trabajo
y el código de trabajo ART.112.
4.3 Las acciones por las cuales se está haciendo el despido tendrán que ser debidamente
comprobadas.
5.0Definiciones: Articulo 112: Causa justas de despidos: A)Actos de violencia B) Todo daño
material, maquinaria equipo C) Revelar los secretos técnicos D) Todo acto inmoral del empleado
E) Descubrimiento de enfermedad infecciosa o mental incurable F) Cualquier obligación grave de
las obligaciones o prohibiciones G)Faltas sin permisos durante dos días (2) completos y
consecutivos o durante tres días (3) hábiles en el término de un mes.
6.0Documentos Aplicables: Código de trabajo, reglamento interno, carta de despido/ renuncia,

cheques.

Nombre: Despidos Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Notifica al gerente general las razones del despido del empleado.
2.2Comunica al empleado la terminación del contrato de trabajo.
2.3 Procede a la elaboración de la liquidación, prestaciones y demás derechos por ley adquiridos
por el empleado, por el cual se emite un cheque con los pagos correspondientes.
2 Empleado
2.1Firmalos documentos del despido, y aceptación de sus derechos adquiridos.
2.4 Fin del proceso.12wedc

Bodega
Área: Bodega Código: POL-BOD-001

Nombre: Orden y Limpieza Sustituye a: N/A
1.0Propósito: Mantener el mejor ambiente de trabajo, con un espacio físico adecuado y seguro.
2.0Alcance: Todos los empleados de bodega.
3.0 Responsables de la revisión Jefe de Bodega y asistente administrativo
4.Política:
4.1 Todo el personal del departamento de bodega deberá mantener el orden y limpieza del área.
Para realizar una limpieza efectiva se deberá retirar previamente del área materia prima,
producto terminado, mercancía, maquinaria y equipo e implementos.
4.2 El jefe de bodega deberá elaborar un calendario de aseoEl cual contendrá los siguientes
aspectos:
 Nombre del Empleado

 Horario de aseo.
 Zonas o Áreas requeridas para la limpieza
4.3 La empresa asignará los productos de limpieza adecuados para el departamento, el equipo,
así como las medidas de protección necesarias para realizar estos trabajos.
5.0Definiciones: N/A
6.0Documentos Aplicables: Calendario de Aseo.
7.0Revisión de la Política: Cada año.

Jefe administrativo Gerente de Bodega 2/03/2016
Área: Bodega Código: PRO-BOD-001
Nombre: Orden y Limpieza Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1 Jefe de Bodega
1.1 Elabora un calendario de aseo.
1.2 Recibe los productos que la empresa asigna.
2. Empleado
2.1 Realiza una limpieza
2.2 Retira todo material y producto terminado en el área de bodega.

Nombre: Asignación de Herramientas a Sustituye a: N/A

Empleados
1.0 Propósito: Brindar al personal las herramientas necesarias y así mismo asegurar el uso
adecuado de dichos implementos proporcionados por la empresa.
2.0Alcance: Todas las herramientas.
3.0 Responsables de la revisión : Jefe de Bodega y asistente administrativo
4.0 Política:
4.1 Se asignará la herramienta que se requiera con la debida autorización y solicitud de jefe de
departamento que solicite.
4.2 Los empleados deberán firmar una nota de compromiso y un comprobante de entrega que las
herramientas solicitadas cumplan con las especificaciones indicadas, de no ser así se procederá a
la devolución o rechazo de la misma.
4.3 Se realizará un inventario mensual, en caso de pérdida o robo de la herramienta, el empleado

deberá pagar una cuota mensual la cual se deducirá de su planilla.
 Jefe de Bodega
 Jefe de Departamentos.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Solicitud y comprobantes de entrega.

Nombre: Asignación de Herramientas a Sustituye a: N/A

Empleados
Procedimiento:
1. Jefe Departamento
1.2 Hace requisición de herramientas al jefe de Bodega.
2. Empleado
2.1Firma nota de compromiso y comprobante de entrega.
3. Jefe Bodega
3.1Realiza un inventario mensual, En caso de pérdida o robo de herramientas transmite la

información al jefe de Departamento y jefe Administrativo.
4. Jefe Administrativo
4.1 Analiza el caso
4.2 Procede a la deducción de la herramienta por medio de planilla.

Nombre: Uso obligatorio de protección Sustituye a: N/A

personal
1.0 Propósito: Establecer los lineamientos del uso de protección personal, con el fin de evitar
daños y accidentes del personal.
2.0 Alcance: Todo el personal de bodega
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Bodega.
4.0Política:
4.1 Es obligatorio que todo el personal de la bodega usen los respectivos equipos de protección de
personal, el cual contendrá los siguientes implementos:
A) Casco
B) Chalecos
C) Calzado ( Tipo Burros)
4.2 El jefe de bodega proporcionará a sus empleados el equipo de protección de personal

respectivo y cumplir con la siguiente política, cuando esté dentro de las instalaciones de la bodega
4.3 El equipo de protección de seguridad es propiedad de la empresa, por lo tanto debe cuidarse y
mantenerse limpio.
6.0 Documentos Aplicables: Manual de Riesgos laborales.

Nombre: Uso Obligatorio de Protección Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Jefe Bodega
1.1Proporciona a sus empleados el equipo de protección de personal.
2. Empleado
2.1 Usa el equipo de protección.
2.2 Estáen la obligación de cuidar y mantener los equipos proporcionados.

Nombre: Colocación y clasificación de Sustituye a: N/A

materiales
1.0 Propósito: Establecer un orden en todos los productos existentes.
2.0 Alcance: Todos los materiales.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Bodega
4.0Política:
4.1 El encargado de bodega será el responsable de colocar de manera accesible y visible los
materiales y suministros.
4.2 Se clasificaran con una letra del abecedario y se rotularan con su respectivo código,
descripción, número de parte y colocación
6.0 Documentos Aplicables: Lista de materiales.

Nombre: Colocación y clasificación de Sustituye a: N/A

materiales
Procedimiento:
1. Jefe de Bodega
1.1 Coloca los materiales y suministros de manera visible.
1.2 Materiales se clasifican y se rotulan para un mejor control en la colocación de los mismos.
2. Empleado
2.1 Recibe la capacitación en la colocación de materiales.
2.2 Acepta la orden de la colocación y clasificación de material.

Nombre: Inventario de Producto Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Establecer los lineamientos para el manejo adecuado de la toma de inventario y facilitar
el conteo de los mismos.
2.0 Alcance: Todos los inventarios.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Bodega y Jefe administrativo.
4.0Política:
4.1Todo control de inventario de producto se cotejará mensualmente, llevando un registro de entradas y

salidas. 1.2 Los
inventarios deben ser realizados por personas ajenas a la bodega, el jefe de bodega debe estar
presente mientras se realiza el inventario.
4.3 El jefe de bodega debe asegurarse que los artículos o productos estén debidamente identificados,
para facilitar el conteo de los mismos. 1.4
Durante el inventario no se deben efectuar despachos ni recepciones, se debe comunicar a todos los
departamentos la fecha última de despacho y su reapertura.1.5 Se realizará un control del inventario de
los libros auxiliares contables el cual deberá conciliarse periódicamente con el libro auxiliar de bodega,
esto para determinar la diferencia existente.
5.0 Definiciones Cotejar: Comparar un resultado con otro.
6.0 Documentos Aplicables: Hojas de descargo, transferencias.

Nombre: Inventario de Producto Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1Coteja mensualmente el inventario de producto.
2. Jefe de Bodega
2.1 Está presente al momento de realizarse el inventario de producto.
2.2 Se asegura que los artículos o productos estén debidamente identificados, para facilitar el
conteo de los mismos.
2.3 No efectúa despacho ni recepción de producto.
2.4 Brinda a los jefes de departamentos el calendario del cierre y apertura de bodega.
1.2 Realiza conciliación con el departamento de Contabilidad.

Nombre: Sistema de Inventario. Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer los lineamientos a seguir para el registro y verificación de los inventarios.
2.0 Alcance: Todos los inventarios de Bodega
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Bodega y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 Se deberá realizar un registro mensual de los inventarios de los productos almacenados en el
Departamento de bodega.
4.2 Los encargados de la elaboración de inventarios deberán hacer uso del sistema PEPS y verificar
que en efecto lo primero que ingrese sea lo primero que sale del departamento.
4.3 Cada mes se realizará un inventario especial utilizando el proceso del procedimiento de acuerdo
al movimiento ABC.
4.4 Los informes de los inventarios deberán ser presentados trimestralmente en el cual se denotara
todas las irregularidades del periodo, que se presenten así mismo las fechas de caducidad de cada
producto.
.5.0 Definiciones:
Cotejar: Comparar un resultado con otro.
PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas
ABC: A (Productos con mayor movimiento) (B) Producto con movimiento medio (c) Producto con
menor movimiento.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Inventario, Reportes.

Nombre: Sistema de Inventario. Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.Jefe Bodega
1.1 Realiza registro mensual de los productos.
1.2 Utiliza método de Primeras Entradas, Primeras Salidas.

1.3 Presenta informe de los inventarios trimestrales al jefe Administrativo.
2.1 Recibe y analiza el informe presentado.


Nombre: Solicitud material y suministros Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Controlar Oportunamente las solicitudes de material y suministros asegurando su
asignación y abastecimiento propio de la empresa.
2.0 Alcance: Todos los departamentos
3.0 Responsables de la revisión:

 Jefes de Departamentos.
 Jefe de Bodega.
4.0 Política:
4.1El área solicitante realizará a través de una requisición escrita, la solicitud al Asistente
Administrativo los materiales y servicios que se utilizaran durante el mes, de acuerdo a la necesidad
de trabajo, dicha requisición debe estar firmada por el titular de cada aérea.
4.2 Por ningún motivo se utilizaran los suministros o materiales para beneficios particulares.
4.3 Cuando alguna requisición se realice de inmediato, y en caso de no tenerlo en existencia se
iniciará el proceso de compra.
4.4 El jefe de bodega no despachara materiales y suministros si no se ha recibido la
correspondiente solicitud.
6.0 Documentos Aplicables: Formato Requisición de Suministros.

Nombre: Solicitud material y suministros Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.1 Llena requisición de solicitud de producto.
1.2 Firma requisición.
1.3 Envía requisición al asistente administrativo.
2. Asistente Administrativo
2.1 Recibe requisición escrita de la solicitud de productos.
2.2 Verifica que la requisición este firmado por el jefe de departamento solicitante, si no está
firmada regresa a paso 1.2.
2.3 Envía requisición al Jefe de Bodega.
3. Jefe de Bodega
3.1 Revisa la solicitud de producto, sí presenta algún problema regresa al paso 2.2.
3.2 Está todo bien se hace entrega del producto solicitado.


Nombre: Comprobantes de Entrega Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Certificar la entrega de un producto o servicio.
2.0 Alcance: Todos los productos o servicios.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de bodega.
4.0 Política:
4.1 Se realizará revisiones del producto y materiales para verificar que estén en perfecto estado y
previos a su entrega.
4.2 El Jefe de Bodega deberá cerciorarse mediante inspecciones de seguridad que las entregas de
los materiales cumplan con los requisitos necesarios con el fin de ser aprobados y a la vez
despachados por medio de un comprobante de entrega el cual deberá ser firmado por el
responsable de cada área.
4.3 Los comprobantes de entrega deberán estar enumerados en forma correlativa en ella se
detallara lo solicitado por la requisición.
6.0 Documentos Aplicables: Formato comprobante de entrega.

Nombre: Comprobantes de Entrega Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1. Jefe de Bodega
1.1 Realiza revisión del producto que entrara a bodega.
1.2 Asegura que el producto este en perfecto estado.
2.1 Recibe el producto solicitado.
2.2 Se asegura que el producto que recibe sea el que solicito y que este en perfecto estado.
2.3 Firma comprobante de entrega.


Nombre: Salida de materiales y Suministros Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer un control de la salida de materiales y suministros.
2.0 Alcance: Todos los departamentos
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Bodega y jefe de departamento.
4.0 Política:
4.1 Toda salida de materiales y suministros serán entregados mediante requisición debidamente
autorizada por el responsable de cada departamento que realiza la solicitud.
4.2 El Jefe de bodega será el responsable de la salida de los materiales y suministros requerido.
4.3 Toda Requisición deberá ir firmada y sellada por cada departamento, y las especificaciones
deben ser despachadas igual que lo solicitado.
6.0 Documentos Aplicables:
 Solicitud de requisición
 Comprobante de Entrega.

Nombre: Salida de materiales y Suministros Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.Jefe Departamento
1.1 Solicita y firma el material y suministro.
2 Jefe Bodega
2.1 Es el responsable de la salida de material y suministros.


Nombre: Recolección de residuos. Sustituye a: N/A
1.0Propósito: Establecer la metodología para la clasificación, recogida y logística de los residuos

generados en bodega con el fin de establecer un buen manejo de los mismos.
2.0Alcance: Todos los residuos generados en bodega tales como: residuos reciclables asimilables
o no reciclables y residuos químicos
3.0Responsables de la revisión: Todo el personal de bodega.
4.0Política:
4.1Todo el personal deberá de evitar o minimizar al máximo la generación de residuos, clasificará y
depositará en el envase adecuado los residuos que genere.
4.2El encargado informará al personal a su cargo de este procedimiento, velará por su

cumplimiento, siguiendo las normas de seguridad correspondientes y designará un responsable de
los residuos.
4.3En la bodega deberá de existir un envase o contenedor por cada tipo de residuo que se genere
a la falta de este o deterioro de uno de ellos se deberá hacer saber para la reposición inmediata del
mismo, tales envases serán lavados y esterilizados periódicamente por el personal designado.
6.0Documentos Aplicables: Manual de prevención de riesgo laboral.

Nombre: Recolección de residuos. Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Jefe Bodega
1.1 Coloca envases y contenedores para residuos.

1.2 Informa al personal el procedimiento de recolección de residuos.
2 .Empleado
2.1 Evita o minimiza la generación de residuos
2.2 En Caso de existir residuos los deposita en los envases proporcionados.

Nombre: Manipulación física de productos Sustituye a: N/A

químicos.
1.0 Propósito: Orientar el proceso adecuado de la manipulación de productos químicos con el fin de
evitar cualquier accidente y desperdicio de los mismos.
2.0 Alcance: Todos los productos químicos de la empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Encargado de prevención de riesgo laborales, bodega.
4.0 Política:
4.1Al momento de la manipulación de productos químicos se deberá de evitar el contacto directo con
la piel.
4.2 Se deberá utilizar mascarillas protectoras nasales para no percibir olores o gases de productos
tóxicos.
4.3 No se beberá manipular productos que no estén debidamente señalizados
4.4 Antes de su manipulación se deberá de leer sus instrucciones.
4.5 El empleado deberá ser consiente de todos los riesgos de la manipulación de este tipo de
productos, para ello deberán seguir las indicaciones del manual de prevención de riesgos laborales.
4.6 La empresa se hará responsable de cualquier accidente que afecte a la salud del empleado
expuesto a esto, siempre y cuando no sea por negligencia del mismo o por faltar a esta política.
6.0 Documentos Aplicables: Manual de prevención y riesgos.

Nombre: Manipulación física de productos Sustituye a: N/A

químicos.
Procedimiento:
1.Jefe Bodega
1.1Señaliza los productos químicos.
1.3 Proporciona mascarillas y protectores nasales a los empleados.
2 Empleado
2.1Utiliza los materiales de protección proporcionados.
2.2 Debe leer instrucciones de los productos antes de su manipulación.

COMPRAS
Área: Compra Código: POL-COMP-001

Nombre: Selección de Proveedores Sustituye a: N/A
1.0 Propósito:
Definir las condiciones que servirán de guía para la selección de proveedores que nos garanticen el
suministro oportuno a nuestra empresa.
2.0 Alcance: Todos los proveedores
3.0 Responsables de la revisión: Asistente de compras, asistente administrativo
4.0Política:
4.1 El asistente de compra será el encargado de seleccionar a los proveedores conjuntamente con el
gerente general.
4.2 La selección de los proveedores será en base a la calidad, tiempo de entrega, precios y políticas
de créditos que nos ofrezcan.
4.3 La resolución de la solicitud de inscripción como proveedor, deberá tomarse en un plazo no

mayor a una semana.
4.4 La empresa deberá contar con dos o más proveedores para todos aquellos productos o servicios
que se requieran.
5.0 Definiciones
Proveedores: es el término que se aplica a la persona o a la empresa que provee o abastece de

productos o servicios necesarios a una persona o empresa.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de inscripción de proveedor.
7.0 Revisión de la Política: Cada Año

Asistente de compras Gerente de compras 2/03/2016
Área: Compra Código: PRO-COMP-001
Nombre: Selección de Proveedores Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.Solicitante
1.1Presenta solicitud de inscripción de proveedor.
2. Asistente de compras
2.1Revisa que la solicitud y demás documentos estén completos.
2.2Se pregunta si los documentos están completos. Si no están completos. Solicitar complementar.
2.3Elabora expediente en caso de tener completa la solicitud.
2.4Envía expediente a Jefe de compras.
3. Jefe de compras
3.1Decide si aprueba la solicitud. En caso no de aprobar, fin del proceso.
3.2Firma la solicitud y envía a Gerente General en caso de decidir su aprobación.
4.Gerente General
4.1 Decide la autorización o no de la solicitud. Si decide no aprobar, finaliza el proceso.
Firma y envía al jefe de compras, en caso de decidir su aprobación.
5.Jefe de compra
5.1Notifica al proveedor la aceptación de su solicitud.

Nombre: Solicitud Interna de Compras Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Garantizar la existencia de productos en almacén.
2.0 Alcance: Todos los productos disponibles para la compra

3.0 Responsables de la revisión: Asistente de compras, Jefe administrativo.
4.0Política:
4.1El asistente de compras es el responsable de verificar la existencia mínima de productos.
4.2 Toda orden de compra interna debe ser autorizada por el Jefe Administrativo.
4.3 El inventario de productos debe ser actualizado de manera permanente para conocer al instante
nuestras existencias de productos.
6.0 Documentos Aplicables: Orden de compras internas.
7.0 Revisión de la Política: Cada año

Nombre: Solicitud Interna de Compras. Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Asistente de Compras
1.1Revisa inventario de productos.1.2Se pregunta si es necesario hacer un nuevo pedido de

productos. Si no es necesario, fin de proceso. 1.3Elabora pedido de productos, en caso de
ser necesario. 1.4Solicita cotización a proveedor por los productos a adquirir.1.5Envía
cotización y producto al Jefe administrativo.
2.Jefe administrativo2.1 Revisa documentos para compra.2.2 Se preguntan si los

documentos están completo, si la respuesta es no, regresa al punto.2.3 Si los documentos
están completos, decide si aprueba o no la compra. Si decide no aprobar, fin del proceso.2.4
Firmar solicitud de compra, en caso de que haya decidido hacerlo.
1.Asistente de compras
1.5Elabora y envía orden de compra.
2. Jefe administrativo2.5Firma y regresa la orden de compra.

Nombre: Cotización de compras Sustituye a: N/A

1.0Propósito: Realizar cotizaciones de manera organizada que permita elegir la mejor inversión
para el bienestar de la empresa.
2.0 Alcance: Todas las cotizaciones de compra.

3.0 Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe Administrativo.
4.0Política:
4.1El asistente administrativo será el encargado de realizar las cotizaciones de insumo para su
compra.
4.2 Se realizara la orden de compra interna autorizada por la gerencia.
4.3 Las órdenes de compras se emitirán cumpliendo los siguientes requisitos:
A) Tres cotizaciones como mínimo para compras mayores de Diez mil Lempiras (10000).
B) Dos cotizaciones para compras menores o igual a cinco mil Lempiras (5000)
C) Compras por valor inferior a la suma deberán efectuarse de manera directa sin cotizaciones
escritas y serán aprobadas directamente por la administración.
4.4 El formulario de requisición de compra deberá ser llenado y enviado por el departamento
solicitante a la administración, quien controlara el presupuesto de compras y solicitud al asistente
de compras que se realice las cotizaciones.
4.5 Se solicitará cotizaciones a los proveedores para obtener mejores condiciones en el mercado
en cuanto a precios calidad y servicio.
4.6 las cotizaciones deberán obtener descripciones iguales a las especificaciones requeridas en el
formato de requisición para los artículos que se desea comprar.
6.0 Documentos Aplicables: Cotizaciones y Órdenes de Compra.

Nombre: Cotización de compras Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.Jefe de departamento:
1.1 Elabora la requisición de compra y la envía al jefe administrativo.
2. Jefe administrativo
2.1 Revisa la solicitud de compra.
2.2 Se pregunta si la cotización es mayor a L 5,000.00
3.Asistente de compra:
3.1 Revisa que la cotización se mayor de l.5, 000.00
3.2 ¿Está la solicitud de compra completa? Si la respuesta es no, regresa al 1.1.
3.3 Solicita cotización al proveedor, en caso de tener la solicitud completa.
3.4 Envía cotización al Gerente General.
4.Gerente General:
4.1 Revisa la cotización de compra.
4.2 Selecciona cotización en base a mejor oferta del proveedor.

Nombre: Orden de Compra Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Obtener un producto de calidad al mejor precio, llevando un mejor control al
momento de realizar la compra.
2.0 Alcance: Todas las compras.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente Administrativo y Asistente de compras.
4.0 Política:
4.1 Las órdenes de compra será con numeración consecutiva, pre-impresos y el responsable será
la administración.
4.2 Las órdenes de compra serán distribuidas de la siguiente manera.
a) Original Proveedor
b) Copia (1) Asistente de compras
c) Copia (2) Contabilidad
4.3 Las ordenes de compras dañadas o anuladas serán selladas como canceladas, bajo ningún
concepto deberá destruirse una orden de compra, y devolviéndose la original y la copia a
contabilidad para ser archivadas.
6.0 Documentos Aplicables: Orden de compra y cotizaciones.

Nombre: Orden de compras Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1.Jefe administrativo
1.1Emite la orden de compra.
1.2Remite copia a Jefe de contabilidad.
2.Jefe de contabilidad
2.1Registra las órdenes de compra
2.2Remite órdenes de compra original al proveedor.
3.Proveedor
3.1Recibe la orden de compra.
3.2Prepara el pedido de compra.
3.3Entrega el pedido a la empresa

Nombre: Compra De Activo Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Poseer activos de buena calidad que favorezcan de forma eficiente las actividades
de la empresa.
2.0 Alcance: Toda compra de Activos.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Administrativo y Gerente General.
4.0 Política:
4.1 Los jefes de departamento son los encargados de presentar la solicitud de compra de activos al
Jefe administrativo.
4.2 La solicitud de compra de activos podrá ser aprobado o no por el Jefe administrativo siempre y
cuando el monto de la misma no sobre pase los cien mil lempiras (100000).
4.3 Si el monto de la solicitud de compra de activos sobre pasa los Cien mil Lempiras (100000),
Esta únicamente podrá ser aprobada por el Gerente General.
4.4 Para que la compra de activo sea aprobada, esta deberá estar incluida en el presupuesto anual
de la empresa.
4.5 El proceso de compras inicia hasta que se tiene aprobada la solicitud de compra de activos.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Compra de Activos.

Nombre: Compra de Activo Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Jefe de departamento
1.1 Elabora y envía solicitud de compra de activo.
2. Jefe de compra
2.1Revisa la solicitud de compra de activo.
2.2Se pregunta si existe partida presupuestal. Si la respuesta es No, fin del proceso.
2.3Revisa si la cotización es mayor a L. 100,000.00.
2.3.1Envía a Gerente General, en caso de que la compra sea mayor a L. 10,000.00
2.4Decide si autoriza la solicitud.
2.4.1Notifica al jefe de departamento en caso de ser denegada la solicitud y luego finaliza el
proceso.
2.5 Inicia el proceso de compra si la solicitud ha sido aprobada.
3.Gerente General
3.1Revisa la solicitud en caso que esta sea mayor a L. 10,000.00.
3.2Se pregunta si autoriza o no la solicitud.
3.2.1Notifica a jefe de compras en caso de que la solicitud sea denegada y luego finaliza el
proceso.
3.3Firma y envía la solicitud al Jefe de compras, en caso que esta haya sido aprobada.

Nombre: Devolución sobre Compra Sustituye a: N/A

1.0 Propósito: Establecer un control adecuado de los productos que se compran y que no se
encuentren dañados o no estén estipulados en la orden de compra.
2.0 Alcance: Toda la compra de productos
3.0 Responsables de la revisión: Asistente de compra, Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 Todo aquel producto que no haya sido solicitado o entregado por medio de la orden de compra
o que presenten daños o no sean conforme a la calidad solicita será devuelto al proveedor.

Facturas, Orden de compra, Comprobante de Entrega.

Nombre: Devolución sobre Compra. Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1. Proveedor:
1.1Realiza la entrega de productos.
2.Asistente de compras:
2.1Recibe y revisa productos solicitados.
2.2Se pregunta si los productos recibidos son conforme a la orden de compra.
2.2.1Notifica al proveedor la no aceptación de los productos enviados, en caso que así lo sea
y luego lo finaliza el proceso.
2.3Una vez que confirma que los productos están conforme a la orden de compra, verifica
que los productos estén en buenas condiciones para poder ser recibidos.
2.4Firma comprobante de entrega.

Contabilidad
Área: Contabilidad Código: POL-CONT-001

Nombre: Pago de Proveedores Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Cancelar todas las facturas de manera oportuna, a fin de mantener buenas
relaciones con nuestros proveedores.
2.0 Alcance: Todos los pagos a nuestros proveedores.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de contabilidad y Gerente General.

4.0 Política:
4.1 Todos los pagos a nuestros proveedores serán cancelados mediante transferencias
bancarias y cheques con (3) días de anticipación a su vencimiento.
4.2 Los cheques será elaborados el día viernes de cada semana o cuando surjan gastos de
emergencia debidamente autorizados.
4.3 El asistente de contabilidad será el encargado de realizar los pagos, esta labor se realizara
únicamente los viernes en horarios laborales.
4.4 Los proveedores serán notificados del pago de su factura por medio del asistente de
contabilidad.
4.5Todo cheque emitido deberá contar con la firma del jefe de contabilidad y del Gerente
General.
4.4 El proveedor o su representante deberá firmar el Boucher del pago emitido.
5.0Definiciones: Proveedores: persona o sociedad que nos vende suministros a otros.
6.0Documentos Aplicables: Orden de compra Boucher para pago.

Jefe de contabilidad Gerente General 2/03/2016
Área: Contabilidad Código: PRO-CONT-001

Nombre: Pago de Proveedores Sustituye a: N/A
Procedimiento
1. Asistente de Contabilidad:
1.1Elabora cheque para pago a proveedores.1.2Realiza las transferencias bancarias.
2. Jefe Contabilidad:
2.1Revisa el cheque, Transferencias y demás documentos para el pago.
2.2Verifica que los datos correctos. Si no están correctos devuelve a Asistente de Contabilidad
2.3Firma cheque, firma la transferencia y envía a Gerente General, en caso que todo este
correcto.
3.Gerente General
3.1Verifica que los datos estén correctos. En caso de no estar correctos devuelve a Jefe de
Contabilidad.
3.2Firma y envía cheque y transferencia a Jefe de Contabilidad, en caso de estar todo en orden.
2.Jefe de Contabilidad
2.4Envía documentos para pago a Asistente de Contabilidad.
1.Asistente de Contabilidad
1.3Notifica del pago al proveedor.
4.Proveedor
4.1Firma voucher de recibido el pago.
Elaboró Jefe Aprobó Fecha de Aprobación

de contabilidad Gerente General 27/03/2016

Nombre: Conciliación Bancaria Sustituye a: N/A
1.0 Política:
1.1 El contador deberá elaborar la conciliación bancaria los primeros 5 días de cada mes,
conforme al estado de cuenta proporcionado por el banco.
1.2 El contador se encargara de conciliar los saldos entre el libro de caja y el banco para llevar
el control de las entradas y salidas del efectivo por medio de los cheques y depósitos emitidos
durante el mes.
1.3 La conciliación bancaria formara parte de los estados financieros de la empresa.
2.0 Propósito: Mantener cotejados los libros auxiliares, con el fin de conocer el saldo de
efectivo disponible en cada una de las cuentas de la empresa.
3.0 Alcance: Todas las conciliaciones.
5.0 Responsables:Gerente General,Auxiliar y jefe contable
6.0 Documentos Aplicables: Libros auxiliares de bancos y estados de cuentas del banco.


Nombre: Conciliación Bancaria Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1. Jefe de Contabilidad
1.1 El contador recibe el estado de cuenta bancaria y envía al asistente.
1.2 Elabora la conciliación bancaria.
2. Asistente de Contabilidad
2.1 Identifica en el estado de cuenta los cheques que fueron emitidos y pagados en el mes y
los que estén en circulación.
2.2 Revisa los depósitos que aparecen en el estado de cuenta y son verificados con el libro
diario de la empresa y se lo envía al Jefe de Contabilidad.
1.3El contador realiza el reporte de la conciliación bancaria.
1.4 Entrega el reporte al gerente general para su respectiva firma.
4. Gerente General
4.1 Firma el reporte de la conciliación bancaria.


Nombre: Cheques Devueltos Sustituye a: N/A
1.0Política:
1.1 Los cheques devueltos por fondos insuficientes, falta de firma o mal elaborados por pago
de servicios tendrán el siguiente tratamiento:
a) El cheque devuelto será entregado al emisor con una nota de aviso.
b) Se cobrará Lps. 500 por cada cheque devuelto.
c) Se dará un plazo de 3 días al emisor para que hagan efectivo el pago por el valor del
cheque, Incluyendo la nota de cargo acreditada por el banco.
2.0 Propósito: Recuperar los costes de los cheques sin fondos, emitidos por los clientes
3.0 Alcance: Todos los cheques devueltos.
5.0 Responsables:
Gerente General y Jefe Contable.

Cheques, Memorando y notas de Cargo.


Nombre: Cheques Devueltos Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1Recibe cheque devuelto por la institución bancaria y envía al Gerente General.
1. Gerente General
2.1Verifica el cheque devuelto.
1.2Notifica al cliente la devolución del cheque.
1.3Extiende factura de recargo al cliente por cheque devuelto.
1.4 Remite nota de débito al cliente.
3. Cliente
3.1Recibe notificación de cheque devuelto.
3.2Recibe factura de recargo por cheque devuelto.
3.3 Hace efectivo el pago.

Agregados del Caribe S.A De C.V

área: Contabilidad Código: POL-CONT-004
Nombre: Elaboración de estados Sustituye a: N/A
financieros
1.0Política:
1.1 Los estados financieros deberán estar elaborados y presentados a más tardar el día 10 de
cada mes.
1.2 Se presentaran en forma impresa por el contador general y será autorizado únicamente por
el Gerente General.
1.3 Los estados financieros deberán estar elaborados conforme a los PCGA, NIFF, NIC según
las leyes gubernamentales y las normas de contabilidad.
2.0 Propósito: Brindar información de la situación financiera de la empresa, así mismo el

desempeño y cambios en la posición económica para la toma de decisiones.
3.0 Alcance: Todos los Estados Financieros de la Empresa.
4.0 Definiciones:
PCGA: Son Principios con Contabilidad Generalmente Aceptados.
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.
5.0 Responsables: Jefe de Contabilidad y Gerente General.
6.0 Documentos Aplicables: Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo.

Elaboró : Grupo UTH Aprobó Revisión y Fecha de Aprobación
Agregados del Caribe S.A De C.V

Nombre: Elaboración de estados Sustituye a: N/A
financieros
Procedimiento:
1. Contador
1.1 Entrega impreso los estados financieros.
1.2 Entrega 10 días antes de cada mes.
2. Gerente general
2.1 Autoriza los estados financieros.
Elaboró : Grupo UTH Aprobó Revisión y Fecha de Aprobación
Nombre: Nombre:
Firma: Firma

Nombre:Emisión de Cheques Sustituye a: N/A
2.0 Propósito:
Establecer el procedimiento mediante el cual la empresa cancelara todas las compras de bienes y
servicios, para llevar un control detallado de los mismos.
3.0 Alcance: Todos los cheques emitidos para cancelar bienes y servicios.
5.0 Responsables de la revisión:: Jefe de contabilidad
1.0 Política:
1.1 Solamente se emitirán cheques para realizar pagos mayores a 500.
1.2 Los cheques se Emitirán los días miércolesy viernes para ser entregados únicamente los días
viernes en horarios laborales.
1.3 Todo cheque deberá contar con la firma del jefe de contabilidad y gerente general.
1.4 El tiempo máximo de la empresa guardara un cheque no reclamado por el beneficiario será de 2
meses. Transcurrido ese tiempo, si el cheque no ha sido reclamado se procederá a anularlo.
1.5 Todo cheque emitido deberá ser respaldado por un codo en el que se indiquen el nombre del
beneficiario, el banco al cual pertenece, el número de cuenta y el monto del mismo.
1.6 El codo deberá ser firmado por la persona que recibe el cheque, además de proporcionar su
número de identidad y de teléfono.
4.0 Definiciones:
Cheque: Es un título o valor por medio del cual el titular de la cuenta extiende a un beneficiario la
autorización para retirar de su cuenta una determinada cantidad de dinero.
6.0 Documentos Aplicables: Orden de compra, Boucher de pago.

Nombre:Emisión de Cheques Sustituye a: N/A
Procedimiento
1. Jefe de contabilidad
1.1 Revisa próximos pagos a vencer
1.2 Recopila documentación para la emisión del cheque
1.3 Realiza la emisión del cheque
1.4 Solicita firma al beneficiario o su representante y paga el cheque.
2. Jefe de contabilidad
2.1 Revisa que la documentación este completa para realizar el pago.
2.2 ¿Están completos los documentos?
2.2.1 Solicita completar documentación, en caso que no le estén y regresa al punto 1.2
2.3 Verifica que el cheque este correcto
2.3.1 Solicita corregir el cheque, en caso que este incorrecto y regresa para su corrección al punto 1.3
2.4 Firmar el cheque y envía al gerente general
2.5 Envía Cheque y demás documentación al asistente de contabilidad
3. Gerente general
3.1 Revisa que la información esta correcta, si no lo está regresa al punto 2.1
3.2 Firma el cheque y envía al jefe de contabilidad, en caso de estar todo en orden

Nombre: Sistema Contable Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Obtener un mejor control de las operaciones contables por medio de sistemas
computarizados y a la vez una mayor rapidez en la elaboración de los estados financieros.
3.0 Alcance: Al departamento contable.
4.0 Responsables de la revisión: Jefe de Contabilidad.
4.0Política:
4.1Todas las operaciones contables de la empresa deberán ser registradas y grabadas en una
hoja de cálculo en sistema COMPAQ en el periodo que corresponda.
4.2 Este sistema contable deberá estar establecido en manuales declarativos manejados por
alta gerencia.
5.0 Definiciones: COMPAQ: Sistema Contable, facilita el proceso de la información financiera,

fiscal y contable en las empresas.
6.0 Documentos Aplicables: Estados Financieros.

área: Contabilidad Código: PRO-CONT-006
Nombre: Sistema Contable Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Gerente General
1.1 Utiliza el sistema contable COMPAQ
2. Empleado
2.1 El sistema cierra en forma automática, una vez efectuado el cierre del mes o ejercicio, y
habiendo recibido la confirmación de la emisión de los mismos por parte del Contador.


Nombre: Manejo de caja chica Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Establecer un fondo que nos permita agilizar los procesos de gastos menores
que realicen en la empresa.
2.0 Alcance: Todos los pagos menores
3.0 Responsables de la revisión:: Jefe de Contabilidad y Asistente de Contabilidad.
4.0Política:
4.1 El fondo de caja chica tiene un máximo de Lps.5000.00, El asistente o auxiliar contable es
el responsable de su custodia.
4.2La reposición del fondo de caja chica, se hará cuando se haya usado un 80% del mismo.
4.3 Toda compra inferior a L.5000.00 lempiras se realizara a través de caja chica será
acompañado por el formato de solicitud este deberá de mencionar razón de la compra la
cantidad y fecha.
.

Reporte caja chica, Facturas, Recibos, cheques.

área: Contabilidad Código: PRO-CONT-007
Nombre: Manejo de caja chica Sustituye a: N/A

Procedimiento:
1. Jefe Departamento
1.1 Llena y presenta vale para realizar gasto menor.
2.1 Decide si autoriza el gasto, Si la respuesta es No, Fin del proceso.
2.2 Firma vale en caso que decida autorizar el gasto.
3. Asistente Contabilidad
3.1 Entrega el valor señalado en el vale.
3.2 Revisa fondo disponible para decidir si requiere solicitar reembolso del fondo de caja, Si la
respuesta es No, Fin del proceso.
3.3 Elabora liquidación de los gastos de caja chica, en caso que requiera solicitar el reembolso
del fondo.
2.3 Revisa liquidación de caja chica.
2.4 Verifica que los datos están correctos, en caso de no estar correctos, regresa al asistente
de contabilidad para hacer correcciones.

Área:Contabilidad Código: POL-CONT-008

Nombre: Arqueo de caja Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Llevar un control y transparencia, mostrando profesionalismo y responsabilidad
en los ingresos que se han utilizado de la empresa.
2.0 Alcance: Todos los arqueos de Caja.
3.0 Responsables de la revisión:: Jefe Administrativo y Asistente de Contabilidad.
4.0Política:
4.1Los arqueos de caja deberán ejecutarse de forma obligatoria, según el reglamento interno
de la empresa por el jefe administrativo.
4.2Al terminar el arqueo de caja, se deberá realizar por escrito un documento en cual se
describirá los acuerdos y desacuerdos del arqueo de caja.
4.3El documento escrito del arqueo será firmado por Asistente Contable.
4.4El Asistente de Contabilidad que es el responsable de llevar el fondo de caja chica emitirá
un recibo de caja con el valor del fondo asignado del fondo de caja chica.
4.5Al momento de encontrar una salida de caja sin obtener un documento de respaldo de la
acción realizada se le deducirá al asistente de contable.
6.0 Documentos Aplicables: Recibo de caja, facturas de contado.

Area: Contabilidad Código: PRO-CONT-008

Nombre: Arqueo de caja Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1 Realiza el arqueo de caja chica.
1.2 Elabora el documento escrito al terminar el arqueo de caja y lo envía al asistente contable.
2. Asistente de Contabilidad
2.1 Firma el documento escrito recibido por el Jefe Administrativo.
2.2 Emite recibo de fondo de caja chica.
1.3 Verifica el efectivo de caja chica. Al momento de encontrar un faltante lo enviara al Jefe de
Contabilidad.
3.1 Sera quien aplicara la deducción en planilla al Asistente Contable por el faltante observado.

Mantenimiento
Área: Mantenimiento Código: POL-MANT-001
Nombre: Higiene y Seguridad Sustituye a: N/A
1Propósito: Proporcionar los lineamientos a seguir, estableciendo los criterios y reflejando el
compromiso con respecto a la higiene y seguridad.
2.0Alcance: A todo el Personal.
2.0 Responsables de la revisión:: Jefe de mantenimiento y Jefes de departamentos
4.0Política:
4.1La empresa se encargará de preservar la integridad de su personal durante el desarrollo de
todas sus operaciones laborales.
4.2Todos los niveles de la organización deben participar y acatar las normas de seguridad, así
como formar parte de las actividades del Programa de Higiene y seguridad, para prevenir y
evitar accidentes y/o enfermedades.
6.0 Documentos Aplicables: Manual de procedimientos de higiene y seguridad.
7.0 Revisión de la Política: cada año.

Elaboró : Aprobó : Fecha de Aprobación
Jefe de mantenimiento Gerente de departamentos 2/03/2016
Área: Mantenimiento Código: PRO-MANT-001
Nombre: Higiene y Seguridad Sustituye a: N/A
Procedimientos:
1.Jefe Mantenimiento
1.1 Proporciona los lineamientos y procedimientos sobre la higiene y seguridad a los jefes de
departamentos.
2. Jefes Departamentos
2.1 Participa y acata las normas de seguridad e higiene establecidas por la empresa.
2.2 Forma parte de las actividades del programa higiene y seguridad
2.3 Transmite la información brindada a todos los empleados.

Jefe de mantenimiento Gerente de 27/03/2016
departamentos
Nombre: Mantenimiento de equipo de Sustituye a: N/A
oficina y Maquinaria.
1.0 Propósito: mantener un buen funcionamiento en toda la maquinaria y el equipo de oficina

evitando reducir daños y así mismo la generación de gastos.
2.0 Alcance: Todo el equipo de oficina y maquinaria.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Mantenimiento.
4.0 Política:
4.1 El Jefe de mantenimiento será el responsable de realizar el mantenimiento de equipo de
oficina y maquinaria en toda la empresa.
4.2 Se deberá transmitir a los empleados el uso adecuado del equipo de oficina y maquinarias.
4.3 La revisión de mantenimiento serán programados al menos 2 veces al mes sin previo aviso
con el fin de que los empleados sean eficientes responsables del mantenimiento.
6.0Documentos Aplicables: Fichas de Revisión de maquinaria y equipo de oficina.

departamentos
Nombre: Mantenimiento de equipo de Sustituye a: N/A
oficina y Maquinaria.
Procedimiento:
1.Jefe de Mantenimiento
1.1Supervisa el mantenimiento de equipo de oficina y maquinaria en toda la empresa.
1.2Revisa cada 2 veces al mes sin ningún aviso.
1.3Capacitación del uso de mantenimiento de equipo de oficina y maquinaria.
2.Empleado
2.1 Responsable de mantenimiento.

departamentos
Área: Mantenimiento Código: POL- MANT-003

Nombre: Emergencia en caso de Sustituye a: N/A
terremotos
1.0 Propósito: Describir el procedimiento de contingencia que el personal debe de seguir en
caso de terremoto.
2.0Alcance: Situaciones en las que se produzcan eventos sísmicos.
3.0Responsables de la revisión: Jefe de mantenimiento y Jefe Administrativo.
4.0Política:
4.1 El encargado deberá de informar, capacitar y realizar simulacros de evacuación de forma
periódica de modo que estas no afecten o atrasen los procesos de producción ni las
actividades diarias de la empresas anticipando la fecha en que serán realizados, el deberá de
conocer todas la normas y procesos a seguir expuestas en el manual de accidentes laborales.
4.2 Deberá capacitar e informar sobre las medidas que se deben de seguir al momento de que
se presente un sismo la forma correcta de actuar y de desplazarse hacia las rutas de
evacuación.
4.3 Al momento de presentarse tal acontecimiento se deberán de suspender toda actividad
laboral y acudir a una zona segura.
6.0Documentos Aplicables: Manual de prevención de riesgos laborales, ruta de evacuación.


departamentos

Nombre: Emergencia en caso de Sustituye a: N/A
terremotos
Procedimiento:
1.Jefe Mantenimiento
1.1Realiza simulacros de evacuación en caso de terremotos.
1.2Informa a los jefes de departamentos la calendarización de los simulacros
1.3Coordina con los jefes de departamentos para no afectar ni atrasar los proceso de
producción o cualquier otra actividad de la empresa
1.4Capacita periódicamente los simulacros.
2Jefes Departamentos
2.1Coordina las capacitaciones con los empleados.

departamentos

Nombre: Fumigación Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Controlar las plagas que se presenten en la empresa, de esta manera se
podrá mantener un ambiente limpio, evitando infecciones, enfermedades, alteración del
medio ambiente.
2.0 Alcance: Todas las plagas Existentes.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe Mantenimiento, jefes de departamento, Jefe
Administrativo.
4.0Política:
4.1 La empresa contratará servicios de fumigación al proveedor externo FUMINOR, el cual
brindará el servicio oportuno en el manejo y control de plagas, ejecutado por un
personal técnicamente capacitado.
Entre las plagas más comunes que se fumigarán están:
 Cucarachas
 Hormigas
 Ratones
 Zancudos.
4.2 El proceso de fumigación se realizará mensualmente.
4.3 Los jefes de departamentos solicitarán al departamento encargado la fumigación que
crean convenientes para su área con 10díasde anticipación.
6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de fumigación.

departamentos
Nombre: Fumigación Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.Jefe de Departamento
1.1 Solicita la fumigación con 10 días de anticipación.
2.1 Confirma la solicitud.
2.2 Se realiza mensualmente.
3.Proveedor externo
3.1Programa una visita previa a las instalaciones del cliente en donde se vaya a efectuar el
procedimiento, como requisito para presentar las cotizaciones respectivas.

departamentos
Nombre: Uso de Extintores Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Evitar incendios y accidentes en la organización.
2.0 Alcance: Todas las aéreas de la empresa.
3.0 Responsables de la revision: Jefe Mantenimiento, jefes de departamento.
4.0Política:
4.1 El Encargado de mantenimientodeberá suministrar los extintores en toda la empresa y así
mismo la capacitación de su uso.
4.2 Cada extintor debe de marcarse con uno o más símbolos que indiquen su contenido, así
mismo la clase de incendios para la cual debe utilizarse.
4.3 El encargado de mantenimiento estará a cargo de la verificación de tiempo de vencimiento
de cada extintor.
4.4 Los extintores deberán estar expuestos en lugares visibles y alcance de todo el personal,
En las siguientes Áreas:
 Área Administrativa.
 Bodega.
 Cafetería
 Departamento de Seguridad.
 Área de Báscula.
6.0 Documentos Aplicables: Control de vencimiento, solicitud de extintores.
departamentos
Nombre: Uso de Extintores Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1Capacitación del uso de extintores
1.2 Marca con símbolos y utiliza los extintores de acuerdo al tipo de incendio.
1.3Verifica la fecha de vencimiento.
2.1 Poner en lugares visibles en todas las áreas.

departamentos

Nombre: Sistema Eléctrico Sustituye a: N/A
1.0 Propósito: Obtener un buen servicio y sistema eléctrico tanto en calidad, como en
seguridad en la empresa, con el propósito de minimizar todo tipo de riesgos o accidentes que
puedan ocurrir dentro de la empresa.
2.0 Alcance: Toda la empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Jefe de Mantenimiento y Jefe Administrativo.
4.0 Política:
4.1 Disponer de técnicos cualificados para resolver cualquier imprevisto o saturación de
trabajo, así como de planificar cuando más les convenga la reparación o revisión de
maquinaria.
4.2 Todos los trabajos están supervisados por el encargado de mantenimiento que se
encarga de:
• Planificar el trabajo.
• Supervisar la ejecución.
• Revisar el correcto funcionamiento.
• Entregar documentación.
6.0 Documentos Aplicables: Requisición de Revisión de sistema eléctrico.
departamentos

Nombre: Sistema Eléctrico Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.1Selecciona los técnicos más cualificados y mide su capacidad y envía la gerente general.
2.Gerente General
2.1 Aprueba las capacidades de los técnicos.
2.2 Contrata los técnicos eficientes.
3.Empleados
3.1Realizan el trabajo requerido por la empresa.
4.1Supervisa todos los trabajos de sistema eléctrico .

departamentos

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Universidad Tecnológica

Licenciado: VIRGILIO ALFREDO

Materia Políticas de los Negocios

Tarea: Individual del II Parcial

INTEGRANTES: NUMERO DE CUENTA

Breve reseña histórica

1977 Se inaugura la segunda tienda en la Colonia Miramontes, expandiendo su capacidad de

Área: Administrativa Código: POL-ADM-001

5.0 Concepto: Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos

6.0 Documentos Aplicables: Solicitud de Empleo, Requisición de personal.

7.0 Revisión de la Política: Cada año.

1.1 Llena y envía solicitud de personal.

2.1 Revisa la solicitud de personal.

3.1 Revisa la solicitud para la creación de una plaza.

Elaboró Aprobó Fecha de Aprobación

Nombre: Selección de Personal Sustituye a: N/A

2.0 Alcance: Todas las personas seleccionadas al puesto de trabajo.

3.0 Responsable de la revisión: Jefe Administrativo, Jefe de departamentos.

5.0 Documentos Aplicables: Hoja de vida, Antecedentes penales, Solicitud de Trabajo.

7.0 Revisión de la Política: Cada Año.

Nombre: Selección de Personal Sustituye a: N/A

1.1 Cita a los candidatos para realizar pruebas sicométricas.

1.2 Se le practican las pruebas al candidato.

1.3 Se revisa si el candidato pasa las pruebas.

2.2 Toma la decisión de aprobar o no al candidato, en caso de no aprobar notifica al jefe

2.3 Otorga el visto bueno del candidato seleccionado.

2.4 Inicia el proceso de contratación.

Área: Administrativa Código: POL-ADM-003

3.0 Responsables de la revisión: Jefe administrativo, Gerente General.

6.0 Documentos Aplicables: Contrato de trabajo.

7.0 Revisión de la Política: Cada año.

Área: Administrativa Código: PRO-ADM-003

Nombre: Contratación de Personal Sustituye a: N/A

1.2 Notifica traslado en caso de que el candidato ya sea un empleado de la empresa.

1.3 Se inicia el periodo de prueba, fin de procedimiento.

2.1 En caso de no ser empleado de la empresa, el candidato firma el contrato.

2.1 Se inicia periodo de prueba.

1.6 Se tramita la apertura de la cuenta de ahorro del nuevo empleado.

Elaboró Aprobó Fecha de Aprobación

Área: Administrativa Código: POL-ADM-004

2.0 Alcance: A todo el personal contratado.

3.0Responsables de la revisión: Jefes de departamento, Jefe administrativo.

5.0 Definiciones: N/A.

6.0 Documentos Aplicables: Manual de políticas y procedimientos, reglamentos internos,

7.0 Revisión de la Política: Cada Año.

Área: Administrativa Código: PRO-ADM-004

Nombre: Inducción. Sustituye a: N/A

1.1 Brinda la inducción al nuevo empleado.

2.2Presenta al nuevo empleado al personal del departamento.

2.2 Brinda la inducción del departamento y del puesto a asignar.

Elaboró Aprobó Fecha de Aprobación

Área: Administrativa Código: POL-ADM-005

2.0 Alcance: Todo Personal.

3.0 Responsables de la revisión: Gerente General, jefe de departamento y Jefe Administrativo.

5.0 Definiciones: N/A.

6.0 Documentos Aplicables: Formato de Evaluación.

7.0 Revisión de la Política: Cada año.

Nombre: Evaluación del desempeño Sustituye a: N/A

1.1 Elabora el instrumento de evaluación del desempeño.

1.2 Programa la fecha de evaluación de desempeño.

1.3 Entrega instrumento de evaluación a cada jefe de Departamento.

2.1 Realiza la evaluación según la fecha estipulada.