PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO Y MEDICION
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1. OBJETIVO

Establecer el método para el seguimiento y medición de los procesos del sistema Integral de
Gestión con el fin de alcanzar los resultados planificados.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos y actividades del SIG.

3. RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE ACTIVIDAD
Definen los indicadores o parámetros con los que se medirán
GERENTES DE AREA
los procesos del área respectiva y dan seguimiento.
Responsable de la realización, seguimiento y control de un
DUEÑOS DEL PROCESO
proceso.
Responsable de mantener el presente documento y realizar
JEFE DEL SIG el monitoreo de las acciones registradas en los reporte de
anomalías del SIG.

4. REFERENCIAS

• ISO 9001.2008.
• ISO TS 16949.
• BASC V04-2012.
• OHSAS 18001:2007
• Balance Score Card 2013

5. DEFINICIONES

• Dueño de Proceso: Colaborador de la organización definido por la Gerencia, como responsable

de la realización, seguimiento y control de un proceso.
• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización.
• Indicador: Relación entre variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación
y las tendencias de cambio generadas en la situación o característica observada, respecto de
objetivos y metas previstas y esperadas
• Objetivo Integral: Algo ambicionado o pretendido por la organización.
• Periodicidad Indicadores de Gestión: Espacio de tiempo comprendido entre una y otra
medición de un indicador de gestión.
• Política Integral: Intenciones Globales y orientación de una organización relativas a la calidad,
control y seguridad BASC, medioambiente y seguridad y salud ocupacional.
• Toma de Datos: Acción de medir y registrar datos que son tenidos en cuenta para la evaluación
del indicador de gestión.
• Mejora continua: Actividad recurrente orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos

6. DESCRIPCION
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Para el monitoreo, medición y seguimiento regular del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se
considerará las siguientes actividades.

6.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION

De la Verificación de los Objetivos y Metas e Indicadores de Gestión.

El SIG lleva el formato de OBJETIVOS y METAS DEL SIG el cual es elaborado desglosando la
política integral y se realiza el seguimiento de acuerdo a lo especificado en su medición. En él
se establece el objetivo, la meta, el indicador , la frecuencia, el programa de gestión(actividad,
responsable, recursos y plazos) y finalmente el seguimiento.

Este formato es presentado en la Revisión por la Dirección para su análisis y acción de

corrección o prevención en caso sea necesario.

La empresa lleva un seguimiento trimestral de los indicadores de gestión en el programa de

Balance Score Card donde se mide los indicadores de desempeño de todas las áreas y se da
una bonificación si se alcanzó la meta, esto es revisado por la gerencia general a fin de evaluar
la eficiencia y eficacia de su personal

Del Seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente:

La Unidad Comercial, SAC o Jefe de Producto Automotriz mediante su procedimiento

Procedimiento de Verificación de la Satisfacción del Cliente, determina el método para obtener
y utilizar la información relativa a la satisfacción del cliente y realizar su seguimiento y medición.

Auditoría Interna:

Forma un equipo de auditores competentes para el SIG a los cuales se les da capacitación y
actualización de los cambios que puedan presentar las normas, así mismo, cuenta con el
procedimiento Auditorías Internas, donde se describe la metodología para asegurar la
conformidad de los requisitos del SIG y los requisitos y disposiciones de las Normas, así como
los tipos de auditoría a tomar en cuenta, de producto y proceso de fabricación, de las
homologaciones, de laboratorio,etc.

Anualmente el Jefe del SIG con su Gerencia elabora el programa de auditorías donde se
establece los procesos a auditar teniendo en cuenta los requisitos de las normas.
La periodicidad de las auditorias se determinará según la cantidad de los reportes de
anomalías o/y sus necesidades, sino se harán anuales.

Del Seguimiento y Medición de los Procesos

Periódicamente los dueños de proceso realizan el seguimiento y cuando sea aplicable la

medición a los procesos con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos planificados y la
eficacia de los controles mediante indicadores de gestión.
Cada macro proceso estratégico, operativo y de soporte, identificado en el MAPA DE
PROCESOS. Tendrá por lo menos un indicador que permita medir la eficacia del proceso, cada
indicador debe contener las metas, los responsables, el plazo.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente.
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Del Seguimiento y Medición del Producto

• El personal de calidad, realiza la inspección en las diferentes etapas del proceso de

fabricación de acuerdo a lo establecido en el Plan Control, en sus procedimientos de
inspección y tomando en cuenta los criterios de aceptación del cliente también registrado en
la Ficha Técnica, cuyos resultado se registran en el formato de Inspección donde se evidencia
la conformidad de los productos con los criterios de aceptación, y las personas autorizadas
para la liberación del producto. Para productos en desarrollo será el Project Manager el
encargado de realizar el seguimiento y medición, de acuerdo a sus procedimientos
establecidos el producto no se libera mientras no se haya completado satisfactoriamente las
verificaciones establecidas en la ficha técnica a menos que sean aprobadas por el cliente.

• Se identifica el producto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD.
• Si el status de la medición NO es aceptado actuar de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO/SERVICIO NO
CONFORME.
• Si el status de la medición SI es aceptado se permite el avance del producto a la siguiente
etapa del proceso
• Se identifica el producto final con la etiqueta de liberación de producto. APROBADO.
• Ingresar el producto APROBADO a almacén.

Control del producto No Conforme.

Cuando un producto no está de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas o con
los requerimientos acordados con los clientes, se identifica y controla para prevenir su uso o
despacho inadvertido. En el procedimiento PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO
NO CONFORME se define los controles, las responsabilidades y autoridad relacionada con el
tratamiento del producto no conforme.

Control de los equipos de seguimiento y medición.

Los equipos que se utilicen para el seguimiento y medición de variables o parámetros

relacionados con actividades que influyan en la calidad, procesos, aspectos ambientales,
peligros y riesgos relevantes o por disposiciones legales deben calibrarse o verificarse y estar
sujetos al mantenimiento necesario para garantizar su funcionamiento y los resultados. Para
ello se sigue lo establecido en el procedimiento PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN Y/O
VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS.

Así mismo se establece el procedimiento ANALISIS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION donde se

encuentran los lineamientos para realizar estudios estadísticos para el análisis de la variación en
los resultados de cada sistema de medición y ensayo/prueba con respecto al plan control
utilizados.

Evaluación del Cumplimiento Legal

La metodología para la verificación del cumplimiento de los Requisitos Legales vinculados al Sistema
Integrado de gestión se encuentra establecido en el procedimiento IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES.
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Investigación de Incidentes

Establece el procedimiento COMUNICACIÓN E INVESTIGACION DE INCIDENTES, será el área de

HSE el responsable de elaborar y mantener al día la estadística mensual de incidentes,
participar activamente de la investigación de los accidentes, hacer seguimiento de los planes
de acción planteados, mantener un back up de los registros de los “Reportes e Investigaciones
de Incidentes”, proporcionar los informes solicitados por las autoridades gubernamentales de
acuerdo a los requerimientos legales.

Monitoreo QHSE

El área de QHSE asegura que las condiciones y actos sub-estándares de las diversas áreas de
trabajo sean identificadas oportunamente a fin de tomar acciones correctivas para corregir y/o
eliminar riesgos mediante su procedimiento REPORTE DE ACTO Y CONDICION SUB ESTANDAR.

6.2 ANALISIS DE DATOS

Análisis de datos dueños de proceso se reúnen, estudian y analizan toda la información

recolectada, identificando la tendencia del proceso para alcanzar los objetivos e implementar
planes de acción para el mejoramiento de los procesos.
El Comité Gerencial, Comité de Calidad, Comité de SGCS BASC, Comité de SST, Comités de
Perdidas, APQP y las reuniones de procesos son los marcos perfectos para realizar la
transmisión de la información, para su análisis y para el seguimiento del status de estos.

6.3 MEJORA CONTINUA

Mejora continuamente la eficacia del SIG mediante el uso de la Política Integrada, los objetivos
SIG, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas
y la revisión por la dirección. Así mismo, la empresa garantiza la mejora continua a través de
sus Grupos Kaizen FORMACION DE GRUPOS KAIZEN, formados por operadores, supervisores e
ingenieros de procesos que trabajan mediante una lluvia de ideas a resolver anomalías
presentadas durante el proceso de fabricación y actualmente con el ingreso del proyecto Lean
Manufacturing se espera obtener mejoras en toda la organización.

6.4 REVISION GERENCIAL

El Gerente General revisa el Sistema Integrado de Gestión, al menos una vez al año, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La información a considerar en
la Revisión Gerencial se define en el formato del Informe de Revisión por la Dirección y se
registra en acta.
En las diferentes reuniones y comités que participa la Dirección revisa y analiza el
comportamiento de los indicadores de gestión con relación a las metas propuestas y de
acuerdo con sus resultados y tendencias, toma acciones correctivas o preventivas con los
dueños del proceso.

6.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

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Son tomadas en base al procedimiento PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS, bajo el formato de REPORTE DE ANALISIS DE ANOMALIAS, las acciones que se
registren en este formato serán seguidas por el Jefe del SIG para los RA del Sistema, mientras que los
RA de Calidad serán seguidas por su supervisor o Jefatura.

7. REGISTROS

• BALANCE SCORE CARD 2013.

8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE DESCRIPCIÓN DEL

VERSION REVISADO POR APROBADO POR
REVISIÓN CAMBIO

01 ORIGINAL