Alcance: Siemens Ecuador

Objetivos:
a) Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión o proceso, su consistencia con el entorno, aplicabilidad, eficacia y suficiencia para cumplir con la política y objetivos de la organización.
b) Verificar que está acorde con la estrategia global de la organización.
c) Cumplir con los requisitos propios y legales que le aplican.

Actividades PLAN REAL

Alcance
(unidad de negocio, Comentarios Mes Mes de Horas Estado Seguimiento
Tipo de Auditoría Sistema Auditado Clase de Auditoría Objetivo de la Auditoría Criterio de la auditoria Auditor Principal Auditor Fecha Inicio Fecha Cierre Fecha Inicio Fecha Cierre
proceso, proyecto, Planeado Ejecución Invertidas
proveedor, distribuidor)

Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Planeación Estratégica J.Sosa David Rueda Enero 19-ene-15 23-ene-15

Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Comunicación interna J.Sosa Oscar Haro Febrero 16-feb-15 20-feb-15

Primera parte OHSAS 18001 Auditoria al Sistema de Gestón Gestión de recursos humanos J.Sosa Alvaro Valdiviezo Marzo 16-mar-15 20-mar-15

Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Gestión de la información J.Sosa Martin Lema Abril 20-abr-15 24-abr-15
Gestión de ambiente y
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón J.Sosa Alvaro Valdiviezo Mayo 18-may-15 22-may-15
seguridad
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Infraestructura J.Sosa Oscar Haro Junio 15-jun-15 19-jun-15
Verificar el cumplimiento de los requisitos
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Preventa de los Sistemas de Gestión de Calidad, J.Sosa Oscar Haro Julio 13-jul-15 17-jul-15
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Venta en las Unidades de Negocio del sector de J.Sosa Oscar Haro Julio 20-jul-15 24-jul-15
18001, Procedimientos y
Healthcare con los lineamientos de las
documentos propios de la
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Adjudicación del pedido normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y J.Sosa Alvaro Valdiviezo Julio 27-jul-15 31-jul-15
organización.
OHSAS 18001:2007y los procesos
Primera parte ISO 14001 Auditoria al Sistema de Gestón Desarrollo del pedido internos de Siemens, con el objetivo de J.Sosa Alvaro Valdiviezo Agosto 03-ago-15 07-ago-15
detectar oportunidades de mejora.
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Servicios post-venta J.Sosa David Rueda Agosto 10-ago-15 14-ago-15

Seguimiento y medición de
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón J.Sosa Martin Lema Agosto 27-ago-15 31-ago-15
procesos y producto

No conformes, acciones
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón J.Sosa Martin Lema Septiembre 07-sep-15 11-sep-15
correctivas y preventivas
Medición de la satisfacción al
Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón J.Sosa Oscar Haro Septiembre 14-sep-15 18-sep-15
cliente

Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Auditorias J.Sosa Martin Lema Septiembre 21-sep-15 25-sep-15

Primera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Revisión por la dirección J.Sosa David Rueda Octubre 19-oct-15 23-oct-15

• Determinar la conformidad del sistema de

gestión con los requisitos de la norma de
sistema de gestión.
• Evaluar la capacidad del sistema de
gestión para asegurar el cumplimiento de
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
los requisitos. legales y reglamentarios
18001, Procedimientos y
Tercera parte Combinada Auditoria al Sistema de Gestón Todos los procesos aplicables al alcance del sistema de ICONTEC N.A Noviembre 23-nov-15 27-nov-15
documentos propios de la
gestión y a la norma de requisitos de
organización.
gestión
• Determinar la eficaz implementación y
mantenimiento del sistema de gestión
• Identificar oportunidades de mejora en el
sistema de gestión
 Año 2015
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