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Requisitos de los
SAA elementos de SAA
PEMEX
SUBSISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL
SAA
Refinería Gral. Lázaro Cárdenas
MACROPROCESO SSPA
SAA
Aspectos
Aspectos Revisión
Revisión por
por la
la
Ambientales
Ambientales Dirección
Dirección
Requisitos
Requisitos No
No
Legales
Legales yy otros
otros Conformidad,
Conformidad,
Requisitos
Requisitos Acciones
Acciones
Correctivas
Correctivas yy
Acciones
Acciones
Objetivos,
Objetivos, Preventivas
Preventivas
Metas,
Metas,
Programas
Programas ee
Indicadores
Indicadores Comunicación
Comunicación Control
Control Seguimiento
Seguimiento yy
Interna
Interna yy Operacional
Operacional Medición de
Medición de la
la ss
Externa
Externa Ambiental
Ambiental Operaciones
Operaciones
Auditorias
Auditorias
Recursos,
Recursos, Ambientales
Control
Control de
de Ambientales
Funciones,
Funciones,
Responsabilidad Documentos
Documentos yy
Responsabilidad
yy Autoridad Registros
Registros
Autoridad
Competencia,
Competencia, Plan
Formación Plan de
de Evaluación
Evaluación del
del Mejores
Mejores
Formación yy Respuesta aa
Respuesta
Toma Cumplimiento
Cumplimiento Prácticas
Prácticas
Toma de
de Emergencia
Emergencia
Conciencia Legal
Legal Ambientales
Ambientales
Conciencia
SAA
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Estrategia de Implantación
SAA
La Estrategia de implantación del SAA en los centros de trabajo contempla cuatro fases:
Planeación, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Auditoría; y sus 11 Líneas de Acción:
Funciones
Funciones yy Diagnóstico
Diagnóstico yy Identifica-
Identifica- Desarrollo
Desarrollo Auditoría
Auditoría al
al Auditoría
Auditoría al
al
Planeación
Planeación Comunicación
Comunicación Ejecución
Ejecución yy
Organización
Organización Responsabil
Responsabil Capacitación
Capacitación Situación
Situación ción
ción de
de del
del Proceso
Proceso de
de Sistema
Sistema
Inicial
Inicial Efectiva
Efectiva Seguimiento
Seguimiento
idades
idades Futura
Futura Brechas
Brechas Programa
Programa Implantación
Implantación Implantado
Implantado
SAA
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Estrategia de implantación
SAA
1. La Estrategia se basa en la realización de una Autoevaluación diagnóstica en cada
unidad de implantación. Esto permite identificar el estado actual del sistema,
generar un programa de trabajo (acciones de mejora) para iniciar el Proceso de
implantación, derivado de las brechas detectadas durante la Autoevaluación.
2. Posteriormente, durante el Proceso de Implantación se harán autoevaluaciones
periódicas para determinar el nivel que se ha logrado, y compararlo contra los
objetivos y las metas establecidas. En caso de no alcanzar dichos objetivos o metas,
se debe establecer un programa de acciones.
3. La Autoevaluación se apoya en las Tablas y Guías de Autoevaluación, como
herramientas para igualar los criterios y determinar los niveles de implantación
logrados.
SAA
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Estrategia de implantación
SASP
La implantación del Sistema PEMEX-SSPA plantea ir avanzando a través de 5 niveles:
SAA
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Descripción y
Requisitos de
los Elementos
SAA
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1. ASPECTOS AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN
SAA
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1. ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS
Los aspectos ambientales significativos son considerados como base para definir
el establecimiento y mantenimiento del SAA.
SAA
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2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
DESCRIPCIÓN
SAA
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2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS
SAA
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3. OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES
DESCRIPCIÓN
Para que los objetivos y metas de protección ambiental sean eficaces, deben
ser cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y
funciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre la base de:
la Política SSPA, los aspectos ambientales significativos, compromisos de
prevención de la contaminación, cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos, la mejora continua del SAA y deben ser congruentes de un año a
otro.
Con base en los objetivos y metas definidos se elaboran los programas, los
cuales incluyen tiempos, frecuencia, responsables y recursos. Además se
definen los indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de los
objetivos y metas.
SAA
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3. OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES
REQUISITOS
Establecer programas que sirvan para el logro de los objetivos y metas que
incluyan la asignación de responsables, recursos y plazos para lograrlos.
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4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
DESCRIPCIÓN
SAA
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4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
REQUISITOS
SAA
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5. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
DESCRIPCIÓN
Todos los trabajadores y prestadores de servicios que realicen actividades que puedan causar
impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios deben ser competentes, tomando como base la formación y
experiencia. Para el caso del personal del centro de trabajo, además se identifican y se atienden
sus necesidades de formación relacionadas con los aspectos ambientales significativos y el SAA.
Respecto a los prestadores de servicios, el centro de trabajo les deberá exigir, por medio de los
mecanismos institucionales de contratación vigentes, que sean capaces de demostrar la
competencia necesaria o la formación apropiada de su personal para el desarrollo de las
actividades que potencialmente puedan causar impactos ambientales significativos.
Se realizan acciones para que el personal del centro de trabajo y los prestadores de servicios
tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la Política SSPA, los procedimientos,
los requisitos del SAA, los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados con su
trabajo, los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal, sus funciones, sus
responsabilidades y las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.
Los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios reconocen el buen
desempeño ambiental de sus trabajadores.
SAA
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5. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA
REQUISITOS
Asegurar y documentar la competencia del personal y prestadores de servicios que realizan
trabajos que potencialmente puedan causar impactos ambientales significativos, tomando
como base la educación, formación o experiencia requeridas.(800/16000/DCO/GT/035/10
Y 300-40310-PO-002)
Identificar y documentar las necesidades de formación del personal relacionadas con los
aspectos ambientales y el SAA. Y proporcionar la formación.
De acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin, concientizar al personal y
prestadores de servicios sobre la importancia de la conformidad con la Política SSPA, los
procedimientos y requisitos del SAA, los aspectos ambientales significativos, los impactos
reales o potenciales asociados con sus actividades, los beneficios ambientales de un mejor
desempeño personal, sus funciones y responsabilidades en el logro de los objetivos y metas
del SAA y las consecuencias potenciales por desviarse de los procedimientos especificados.
SAA
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6. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DESCRIPCIÓN
SAA
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6. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
REQUISITOS
SAA
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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
DESCRIPCIÓN
Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del
SAA se identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para
facilitar su recuperación. Los registros permanecen legibles, identificables y
trazables.
SAA
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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REQUISITOS
SAA
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8. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
SAA
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8. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL
REQUISITOS
Identificar y planificar las operaciones asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados, de acuerdo con la Política SSPA, objetivos y metas
ambientales.
SAA
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9. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
DESCRIPCIÓN
SAA
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9. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
REQUISITOS
SAA
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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS OPERACIONES
DESCRIPCIÓN
SAA
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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS OPERACIONES
REQUISITOS
Medir las características clave de las operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente y dar seguimiento al desempeño ambiental, los
controles operacionales ambientales aplicables y la conformidad con los objetivos
y metas ambientales, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
(800/16000/DCO/GT/040/10 Y 331-44000-PO-004)
Asegurar que los equipos que se utilizan para medir y dar seguimiento se
mantengan calibrados o verificados, manteniendo los registros asociados.
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11. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
DESCRIPCIÓN
SAA
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11. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
REQUISITOS
SAA
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12. NO CONFORMIDAD , ACCIÓN CORRECTIVA Y
ACCIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN
SAA
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12. NO CONFORMIDAD , ACCIÓN CORRECTIVA Y
ACCIÓN PREVENTIVA
REQUISITOS
SAA
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13. AUDITORÍAS AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN
Las auditorías ambientales al SAA y a los procesos deben permitir al Equipo
de Liderazgo evaluar la madurez de la implantación de los mismos,
identificar las malas y buenas prácticas de trabajo, procedimientos
inadecuados, mal entendidos o no aplicados, condiciones de las instalaciones
y equipos que no cumplen con los estándares, así como incumplimientos a la
normatividad ambiental vigente.
SAA
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13. AUDITORÍAS AMBIENTALES
REQUISITOS
SAA
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14. MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN
SAA
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14. MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES
REQUISITOS
SAA
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15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESCRIPCIÓN
La Máxima Autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planificados, para
asegurarse de su funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad.
Las revisiones consideran los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las comunicaciones internas y
externas, incluidas las quejas; el desempeño ambiental de la Organización; el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y
preventivas; el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabo por la Dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y las
recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la Dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política SSPA, objetivos, metas
y otros Elementos del SAA, coherentes con el compromiso de mejora continua.
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15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REQUISITOS
SAA
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