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PLAN DE FACTIBILIDAD: Granja de
Incubación de Huevos de gallina criolla,
cantón El Jícaro, Tacuba.
ADIC
PLAN DE FACTIBILIDAD: Granja de Incubación de Huevos de gallina criolla,
cantón El Jícaro, Tacuba.
C ONTENIDO
Resumen ejecutivo. 4
Introducción 5
Objetivo . 8
2.1. Localización . 16
2.2. Tamaño del proyecto 16
2.2.1. Capacidad del proyecto 16
2.2.2. Capacidad proyectada . 17
2.3. Ingeniería del proyecto 17
2.3.1. Descripción técnica del proceso 17
2.3.1.1. Desarrollo del pie de cría 17
2.3.1.2. Incubación de Huevos 18
2.3.1.2.1. Recogida de huevos 18
2.3.1.2.2. Elección de huevos incubables 18
2.3.1.2.3. Almacenamiento de huevos 19
2.3.1.2.4. Incubación de huevos. 20
2.3.2. Diagrama de operación 24
2.3.3. Recursos 25
2.3.3.1. Humanos 25
2.3.3.2. Físicos. 25
2.3.4. Distribución en planta 26
2.3.5. Logística de distribución 26
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cantón El Jícaro, Tacuba.
3.2. Estructura organizativa 27
V. Conclusiones y recomendaciones. 37
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cantón El Jícaro, Tacuba.
Resumen.
El objetivo central de este proyecto es demostrar a partir de los diferentes
estudios la factibilidad de la creación de la granja avícola, que centra su
actividad económica en la incubación y comercialización de huevos de gallina
criolla en el cantón El Jícaro del municipio de Tacuba, teniendo en cuenta la
generación de impactos positivos de carácter social y económico para las
mujeres de ese territorio.
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Introducción.
La avicultura tradicional, desarrollada por comunidades campesinas e
indígenas, está compuesta principalmente por gallinas, patos, piscos o pavos,
gallinetas y gansos. Entre estas especies de aves la más común o más
representativa en los sistemas tradicionales de producción agropecuarios es
la denominada “gallina criolla”. Vale la pena preguntarse ¿por qué las gallinas
criollas son las aves más representativas o comunes en las unidades de
producción avícola tradicional y ancestral? La repuesta a esta pregunta
puede ser abordada desde diferentes perspectivas, veamos de manera muy
resumida algunas de éstas:
Desde una perspectiva histórica - evolutiva, las gallinas han sido producto del
cruce entre las aves silvestres locales con las especies de gallinas
provenientes del sudeste asiático. Este proceso ha sido largo, lento y ha
estado ligado al desarrollo de la humanidad, en particular de la agricultura, es
decir al mundo rural
Desde una perspectiva antropológica, las gallinas han sido una de las aves
que los grupos humanos han logrado domesticar, adaptar y transportar con
mayor facilidad, lo que ha permitido su distribución a nivel de los continentes.
Esta distribución ha permitido el cruce con otras aves locales, lo que ha
facilitado su adaptación a las diversas condiciones medioambientales en las
cuales hoy se les puede encontrar.
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éstas conserven el comportamiento reproductivo que les permite incubar
huevos, criar y levantar sus pollos manteniendo ciclos productivos y
reproductivos por periodos prolongados de tiempo.
Las gallinas criollas son aves que conservan su rusticidad, lo que las hace
muy resistentes al ataque de las enfermedades, característica que juega un
papel fundamental en favor de los productores tradicionales campesinos, ya
que éstos al no contar con los conocimientos técnicos de la industria avícola
comercial, los recursos económicos para la compra de pie de cría, de
medicamentos, vacunas y el pago de asistentes técnicos que les asesoren al
respecto, prefieren mantener éste tipo de gallinas que les permiten obtener
buenos niveles de productividad, buena calidad de sus productos y sobre
todo la garantía y la tranquilidad de que están bajo su entero dominio técnico
y sin correr los riesgos que implica la avicultura comercial.
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mercado, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio financiero y
evaluación del proyecto.
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Objetivos.
El municipio de Tacuba tiene un potencial productivo, el cual no se ha sabido
explotar, dada la posibilidad de producir una diversidad de productos
agropecuarios, al poder contar con recursos naturales (Ríos, recursos
forestales) que favorecerían su explotación.
Sin embargo pese a contar con abundantes elementos a su favor, hay muy
poca inversión pública para crear condiciones atractivas para los
inversionistas privados; siendo uno de los municipios más pobres y de mayor
marginación en todo el país, sobre todo en las áreas rurales, donde se
pueden observar que los servicios básicos escasean y que el desarrollo
social y económico se ven muy limitado o hasta estancado.
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- Caracterización de la demanda
La principal demanda de huevos de mesa es final, aunque existe una
demanda creciente pero marginal de la industria de la panificación.
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La principal utilidad de los productos aviares es su condición de fuente de
proteínas completas, aunque el patrón de consumo se encuentra fuertemente
determinado por la cultura culinaria de cada país. En el caso de El Salvador,
había una preferencia por los huevos llamados rojos o marrones, que se ha
ido perdiendo, por lo que prácticamente ha desaparecido el diferencial de
precios entre huevos blancos y rojos.
- Caracterización de la Oferta
A nivel nacional, el sector avícola se agrupa gremialmente en la entidad
denominada “Asociación de Avicultores de El Salvador”, cuyas siglas son
AVES. Se trata de una entidad gremial sin fines de lucro que cuenta con unos
1,100 socios de todos los sectores, granjas e industria. La entidad se
encuentra dirigida por una junta directiva, representativa tanto de pequeños
como grandes agentes económicos, que se elige anualmente. Esta entidad
es la fuente más importante de estadísticas de desempeño del sector
comercial y es la fuente primaria de la información sobre producción de
huevos y carne aviar, así como también de precios al productor.
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Si bien, ambas cadenas de valor tienen aspectos comunes (notoriamente la
materia prima principal: los alimentos concentrados de las aves y la
investigación y desarrollo en genética aviar, y los puntos de venta al detalle),
son muy diferentes en cuanto a las empresas que operan en cada cadena, la
logística de comercialización y distribución y su grado de integración vertical.
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Hendrix opera con las razas ISA, Babcock, Shaver, Hisex, Bovans y Dekalb
en más de 100 países.
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nacional de pollo. La tercera firma en importancia se denomina Avícola
Campestre.
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En huevos, este canal se abastece casi en un 100% de Empresas de Granjas
Guanacas. Para esta empresa el canal supermercadista representa el 20%
de las ventas, ya que coloca el restante 80% en el canal tradicional
(mercados municipales, tiendas).
1.4. Demanda.
1.5. Oferta.
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1.6. Relación entre la oferta y la demanda.
Si el proyecto tiene previsto incubar y vender 8,836 crías por año, apenas
estaría cubriendo el 16.56% de la demanda anual del municipio y el 50.54%
de la demanda del cantón El Jícaro.
1.7. Precio.
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Las coordenadas de la cabecera municipal son: 13° 54' 00'' de latitud norte y
89° 56' 00'' de longitud oeste y se ubica a una altitud de 710 metros sobre el
nivel del mar. El Círculo en rojo es la ubicación de la cooperativa El
Mandarino
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equipamiento de bebederos, comederos, nidales, perchas y un área de
descanso y protección. Esta cantidad de gallinas son suficientes para sacar
540 crías por mes y venderlas de 1 día de nacido. Por lo que al año se
estarían produciendo un total de 8,836 crías.
2.2.2. Capacidad Proyectada.
Las instalaciones tienen la capacidad de incrementar el doble de la
producción, pero requería de duplicar la cantidad de incubadoras, para poder
pasar de 8,836 a 17,672 crías anuales.
c) Alimentación: Los alimentos que deben consumir las aves para asegurar
un alto porcentaje de postura deberán contener un equilibrado perfil de
nutrientes
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Se deberá llevar un control diario, revisando el estado de salud de las aves,
la ventilación y temperatura adecuada, suministro de agua y alimento, orden
y limpieza del galpón y sus alrededores.
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A la hora de proceder a la elección de los huevos puestos para ser enviados
a la incubación, habrá que tener presente las siguientes características:
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- Almacene los huevos en una zona fría y húmeda. Las condiciones ideales
de almacenamiento incluyen una temperatura de 55 grados F (12 C) y una
humedad relativa de 75%. Almacene los huevos con el extremo más pequeño
apuntado hacia abajo.
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tenga un buen sistema de ventilación para suministrar suficiente aire fresco.
Mantener las unidades en el interior hace más fácil mantener uniforme la
humedad y la temperatura.
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el gabinete a fin de evitar el desecamiento de las membranas de la cáscara y
del plumón de los pollitos en fase de eclosión. (Sardá, 2002).
- Control de crecimiento:
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- Volteo de Huevos.
En una incubadora de aire fijo, donde los huevos se voltean a mano, puede
ser útil colocar una X en un lado de cada huevo y un O en el otro lado,
utilizando un lápiz. Esto sirve para ayudar a determinar si se han volteado
todos los huevos. Al voltearlos, asegúrese de que sus manos están libres de
toda sustancia grasosa o polvorienta. Los huevos sucios con aceite tienen
menor índice de incubación. Tome precauciones adicionales al girar los
huevos durante la primera semana de incubación. Los embriones en
desarrollo tienen vasos sanguíneos delicados que se rompen fácilmente
cuando se golpean o agitan severamente y se mata el embrión.
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2.3.3. Recursos.
2.3.3.1. Humanos.
Para el funcionamiento de la granja avícola de incubación de huevos se
contará con el siguiente recurso humano:
Mano de Obra Directa
(1) Operaria de la incubadora y el corral.
(1) Vigilante.
2.3.3.2. Físicos.
Para la actividad de la granja avícola de incubación de huevos de gallina
criolla se requiere los siguientes recursos físicos:
Infraestructura
- Sala de incubación de 40 metros cuadrados
- Corral de 36 metros cuadrados
Equipos para incubación
- Incubadora industrial automática (2)
Recurso de Insumos
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- Vacunas según el plan de vacunación
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Asamblea General
Gerente
Contador Trabajadoras
El Consejo de Administración:
Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la Asociación
y constituye el instrumento ejecutivo de la Asamblea General de Asociados.
Gobierna y busca el bienestar colectivo, dirige y conduce, promueven los
valores, definen el rumbo y propósito de la empresa y aseguran los recursos
necesarios. Esta responsabilidad la ejercen los asociados electos en
Asamblea General.
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La Junta de Vigilancia:
Ejercerá la supervisión de todas las actividades de la Asociación y fiscalizará
los actos de la Junta Directiva, Comités, Empleados y Miembros Asociados.
Comité de Producción:
Es el responsable de dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de los planes
de las actividades productivas en el ramo agropecuario establecidos por el
Consejo de Administración.
Comité de Comercialización:
Es el responsable de llevar a cabo el proceso de comercialización de los
bienes que produce la cooperativa o de los que necesite adquirir, así también
la selección de los canales de comercialización, la organización del
transporte, la elaboración de los pronósticos de venta y fijar conjuntamente
con el comité de producción las normas de calidad y embalaje.
La Gerencia:
Coordina y busca la rentabilidad de la empresa para ello define estrategias,
distribuye recursos y se responsabiliza por los resultados. La pueden ejercer
dueños que pasan a ser empleados o empleados. Este cargo es asumido por
la presidenta del Consejo de Administración.
El Contador:
Es el responsable de llevar los registros contables de las operaciones
financieras de la cooperativa. Este cargo será asumido por la Tesorera.
Las Operarias:
Ejecutan los trabajos y buscan mejorar las rutinas para ello realizan las
actividades del proceso utilizando sus conocimientos y habilidades. Este rol lo
ejercerán las socias de manera rotativa.
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cantón El Jícaro, Tacuba.
Si bien es cierto que se tiene como meta después de los 5 años elevar el
número de incubadoras a 4, para obtener 17,672 crías, esto no ha sido
considerado para este análisis, además los precios se mantienen constantes
dado las pocas fluctuaciones que ha habido hacia abajo, pues los datos de
comercio exterior muestran una tendencia alcista.
4.2. Presupuesto de egresos.
Al igual que la proyección de ingresos, el presupuesto de egresos se
realizará en base a las estimaciones, aunque se calculen gastos de personal,
estos no se deben a pago de empleados, ya que las mujeres trabajaran sin
salario, su retribución será a base de los excedentes que genere su empresa
social solidaria.
4.2.1. Inversión inicial.
4.2.1.1. Inversión Fija.
4.2.1.1.1. Construcción.
La granja avícola de incubación de huevos de gallina ponedora, estará
compuesta de un área de incubación (49 metros cuadrados) y un área de
corral (36 metros cuadrados).
4.2.1.1.2. Terreno.
No se computa ningún gasto en este rubro, ya que el inmueble donde se
establecerá la granja avícola de incubación de huevos de gallina criolla, es
propiedad de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El
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Mandarino de R.L. quienes darán una porción del mismo en comodato para
25 años a la Asociación Cooperativa de Mujeres
4.2.1.1.3. Maquinaria y Equipo.
PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
UNIDAD
Pie de Cría 37 Unidad 8.00 296.00
Concentrado 30 Bolsas 22.00 660.00
Vitaminas y vacunas 37 Tratamientos 4.00 148.00
TOTAL 1,104.00
PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
UNIDAD
- Sala de incubación y 1 Unidad 8,325.26 8,325.26
corral
Incubadora automática 2 Unidad 1,800.00 3,600.00
Comederos 3 Unidad 12.00 36.00
Bebederos 3 Unidad 15.00 45.00
Pie de Cría 37 Unidad 8.00 296.00
Concentrado 30 Bolsas 22.00 660.00
Vitaminas y vacunas 37 Tratamientos 4.00 148.00
TOTAL 13,110.26
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PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
UNIDAD
- Insumos 1,104.00
Pie de Cria 37 Galón 8.00 296.00
Concentrado 30 Unidad 22.00 660.00
Vacuna y vitaminas 37 Unidad 4.00 148.00
- Mano de Obra 4,800.00
Atender incubadora y
corral
12 D/H 200.00 2,400.00
Vigilancia 12 D/H 200.00 2,400.00
TOTAL 5,904.00
PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA VALOR TOTAL
UNIDAD
Dietas y viáticos 12 Mes 50.00 600.00
Servicios básicos 12 Mes 6.00 72.00
Comunicaciones 12 Mes 15.00 180.00
Aseo y ornato 12 Mes 10.00 120.00
Papelería y útiles 12 Mes 15.00 180.00
TOTAL 1,152.00
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municipales sobre su establecimiento y operaciones y sobre el impuesto sobre la
renta.
5. Se imputará una reserva legal del 10% de los excedentes según lo establece La
Ley de Asociaciones Cooperativas.
7. La tasa de descuento utilizada para el estudio será calculada por el CAPM según
modelo Gordon Shapiro.
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4.3.- Análisis Económico.
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Venta de Productos Agrícolas 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45
(=) TOTAL INGRESOS 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45
COSTOS
Costos de Producción
Insumos agrícolas 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00
Mano de Obra Directa 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
(-) COSTOS TOTALES
5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00 5,904.00
DEPRODUCCION
(=) UTILIDAD BRUTA 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45 5,141.45
Gastos de Operación
Gastos Administrativos 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00
Gastos de Venta
Gastos Financieros
(-) GASTOS TOTALES DE
1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00
OPERACIÓN
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45
(-) Depreciaciones 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08
(-) Impuesto sobre la renta
(25%)
(=) UTILIDAD NETA
2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08 2,905.08
DELEJERCICIO
PLAN DE FACTIBILIDAD: Granja de Incubación de Huevos de gallina criolla, cantón El Jícaro, Tacuba.
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Venta de Producción 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45
(=) TOTAL INGRESOS 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45
COSTOS
Total de Costos Totales 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
(-) TOTAL COSTOS 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
(=) FLUJO ANTES DEL
3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45
IMPUESTO
(-) IMPUESTOS (25%)
(=) FLUJO NETO 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45
(+) Préstamos o donaciones
1,104.00
(Insumos)
(+) Préstamo o donación (Mano de
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Obra)
(+) Aporte de Socios
(-) Intereses
(-) Amortizaciones 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37 1,084.37
(+) Residual (Amortizaciones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) FLUJO DEL INVERSIONISTA 8,809.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08 7,705.08
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CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS TOTALES 0 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45 11,045.45
GASTOS TOTALES 13,110.26 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
SALDO -13,110.26 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45 3,989.45
CONCEPTO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS TOTALES 0 10,544.59 10,066.43 9,609.96 9,174.18 8,758.17 8,361.02 7,981.88 7,619.94 7,274.40 6,944.54
GASTOS TOTALES -13,110.26 6,736.04 6,430.59 6,138.98 5,860.60 5,594.85 5,341.15 5,098.95 4,867.73 4,647.00 4,436.27
SALDO 13,110.26 3,808.55 3,635.85 3,470.97 3,313.58 3,163.32 3,019.88 2,882.94 2,752.21 2,627.41 2,508.26
ADIC
1
4.3.5. Impacto Económico del Proyecto
El valor actual neto que genera el proyecto nos demuestra que la inversión se
recupera y todavía genera un excedente superior a las inversiones
realizadas.
La relación beneficio costo es muy atractiva, ya que por $ 1.00 que se invierta
en el proyecto este devuelve $ 1.57
La empresa social solidaria que constituirán las mujeres, parece una buena
estrategia para el trabajo colectivo, que busca el empoderamiento y la
reducción de las brechas de género existentes en la comunidades, en las
cuales las actividades productivas se han masculinizado.
Además del beneficio social de este plan de negocio, la propuesta tiene alta
viabilidad económica a largo plazo (10 Años), se recupera la inversión con su
tasa de descuento en menos de 4 años, y todavía genera un excedente que
es superior a la inversión; su Tasa Interna de Retorno es 6 veces más alta
que el costo del capital; y por último cada dólar invertido es recuperado y
genera una ganancia superior a más de la mitad de lo invertido.
ADIC